常德市无线电管理处2022年单位预算公开

2022-01-25 17:47 来源:常德市无线电管理处
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第一部分:2022年部门(单位)预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:2022年单位预算公开表

 

 

第一部分:2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

  我处的主要职责为:贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规、规章及有关实施细则; 根据权限审查无线电台(站)的设置、布局和台址,指配无线电台(站)的频率和呼号,核发无线电台执照;对本市研制、生产、进口、销售无线电发射设备实施管理,核准并发放无线电发射设备销售许可证和维修许可证;负责对本市各类无线电发射设备的技术指标进行检测,核发合格证;负责本市无线电管理行政执法的受理、调查、结案等工作,查处违章设置和非法使用的无线电台;负责本市电磁环境的监测,协调处理无线电干扰投诉,查找无线电干扰源;负责本市无线电频率占用费的征收 ;负责平时、战时无线电空中管制。

(二)机构设置

根据市编委办核定,常德市无线电管理处内设科室1个,所属事业单位1个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室是办公室。

所属事业单位是常德市无线电监测站。

二、部门预算单位构成

我处只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为常德市无线电管理处本级。

三、单位收支总体情况  

    2022年单位预算即常德市无线电管理处预算即本级预算。收入是经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市无线电管理处归口管理使用的无线电管理经费专项;主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、资源勘探信息等支出。

2022年常德市无线电管理处没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2022年年初收入预算数153.67万元,其中,一般公共预算拨款153.67万元(经费拨款149.67万元,纳入预算管理的非税收入拨款4万元);政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加7.66万元,增长5%,主要是经费拨款增加7.66万元,主要原因是人员支出增加。

(二)支出预算。2022年年初支出预算数153.67万元,其中,基本支出136.57万元,项目支出17.1万元。主要包括社会保障和就业支出8.83万元,住房保障支出9.04万元,资源勘探信息等支出135.81万元。2022年支出预算较上年增加7.66万元,增长5%,主要是人员支出等。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入153.67万元,支出包括:社会保障和就业支出8.83万元,占5.7%;住房保障支出9.04万元,占5.9%;资源勘探信息等支出135.81万元,占88.4%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加7.66万元,增长5%,主要是人员支出增加。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市无线电管理处2022年一般公共预算基本支出年初预算数为136.57万元,其中:人员经费111.11元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费25.46万元,包括:办公费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:市无线电管理处2022年一般公共预算项目支出年初预算数为17.1万元,其中事业运行经费17.1万元,主要用于无线电专项监管及无线电科普馆运行维护等方面;事业发展专项无。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市无线电管理处2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年市无线电管理处运行经费一般公共预算拨款预算25.46万元,较上年预算减少1.06万元,下降4%。其下降原因为人员经费压减。

(二)“三公”经费预算情况。2022年市无线电管理处“三公”经费预算数为5万元,其中:公务接待费1.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.5万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元)。2022年“三公”经费预算较上年增加0万元,增长0%。与上年预算一致。

(三)一般性支出情况。2022年市无线电管理处会议费预算2万元,拟召开全市无线电管理工作、法制培训暨宣传月调度部署、频率协调及销售备案等会议,人数约60人次,主要包含全市无线电管理工作等内容;培训费预算0.8万元,拟开展法制、行政执法等培训,人数约60人次,主要内容为法制、行政执法方面的培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2022年市市无线电管理处政府采购预算总额8.9万元,其中:政府采购货物预算7.5万元(包含电子卖场)、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.4万元。

(五)国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日底,市无线电管理处共有车辆1台,其中:公务车辆1台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)1台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)1台(套)。2022年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。

(六)绩效目标设置情况。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为153.67万元,其中,基本支出136.57万元,项目支出17.1万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等。

         

 

第二部分 2022年部门(单位)预算公开表

 

附件:常德市无线电管理处2022年部门预算公开表.xlsx

注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。

 

常德市无线电管理处

2022年1月25日