常德市农业农村局2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分常德市农业农村局单位概况

一、部门职责

（一）负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。 

（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革、县域经济发展和新农村建设的政策与建议，指导、协调县域经济发展和新农村建设，参与农村小城镇规划和建设的有关工作。 

（三）贯彻执行国家和省农业发展和农村经营管理的方针政策和法律法规，拟订我市农业发展和农村经营管理的政策和规划并指导实施；指导和监督农业综合行政执法工作。 

（四）指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；检查监督惠农政策落实情况；指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。 

（五）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。

（六）拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。 

（七）组织拟订全市蔬菜产业发展政策规划并组织实施，指导、协调全市蔬菜生产、销售和科研工作。 

（八）依法开展农产品质量安全风险评估、信息发布、监督管理工作。 

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农业领域行政许可及监督管理。 

（十）负责农作物重大病虫害防治。 

（十一）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

（十二）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。 

（十三）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施，指导农技推广体系改革与建设。 

（十四）组织农业资源区划工作，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施。 

（十五）制定并实施农业生态建设规划；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。 

（十六）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目，指导农产品出口基地建设。 

（十七）抓好农村基层党组织、党风廉政、基层政权、精神文明建设、农民教育培训和农村劳动力就业培训工作。　　 

（十八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室、中心及站所35个，所属事业单位4个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：内设科室分别是办公室、秘书科、法规科、人事科、计划财务科、行政审批服务办公室、发展规划科、农村合作经济与改革指导科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科、农村资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、粮油作物科、经济作物科、畜牧畜医科、渔业渔政科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、机关党委、离退休人员管理服务科。

中心及站所分别是：行政执法支队、植保植检站、农业技术推广中心站、土壤肥料工作站、绿色食品发展中心、种子管理站、良种储备中心、农产品质量安全检测检验中心、农村人居环境治理协调服务中心、信息中心、良种引进示范推广中心。

所属4个事业单位分别是：常德市农村经营服务站、常德市农民教育办公室、常德市农垦办公室、湖南常德国家农业科技园区管理委员会。   

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市农业农村局单位及所属4个二级预算单位。

第二部分 部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8869.29万元。与上年相比，增加679.62万元，增长8.3%，主要是因为人员待遇调标，财政拨款人员经费增加。支出总计8110.93万元，与上年相比，增加1052.6万元，增长14.9%，主要是因为发放的工资、奖金上浮及新增模范机关奖励，加快了以前年度结转项目资金的使用进度。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8869.29万元，其中：财政拨款收入8869.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8110.93万元，其中：基本支出5530.84万元，占68.19%；项目支出2580.09万元，占31.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8869.29万元，与上年相比，增加679.62万元,增长8.3%，主要是因为人员待遇调标，财政拨款人员经费增加。财政拨款支出总计8110.93万元。与上年相比，增加1052.6万元，增长14.9%，主要是因为发放的工资、奖金上浮及新增模范机关奖励，加快了以前年度结转项目资金的使用进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8110.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1052.6万元，增长14.9%，主要是因为发放的工资、奖金上浮及新增模范机关奖励，加快了以前年度结转项目资金的使用进度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8110.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出344.29万元，占4.24%；科学技术（类）支出59.18万元，占0.73%;社会保障和就业（类）890.1万元，占10.97%；节能环保（类）支出9.63万元，占0.12%；农林水（类）支出6520.54万元，占80.4%，住房保障（类）支出287.18万元，3.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4779.67万元，支出决算数为8110.93万元，完成年初预算的169.7%，其中：

1.一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，年初预算全部列入了农林水支出。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为未纳入年初预算的派驻纪检组工作经费。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：除人员经费外的预算资金全部列入了农林水支出。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为224.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，年初预算全部列入了农林水支出。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

5.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为未纳入年初预算的2021年三四季度食品安全监督抽检专项经费。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

6.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为未纳入年初预算的2021年一二季度食品安全监督抽检专项经费。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为未纳入年初预算的2021年三四季度食品安全监督抽检专项经费。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

8.科学技术支出(类)技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为以前年度结转的农业技术创新专项。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

 9.科学技术支出(类)科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为以前年度结转的农业科技专项。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

10.科学技术支出(类)科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为以前年度结转的农业科技专项。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

 年初预算为0万元，支出决算为504.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为离退休人员的文明单位奖励及地方性奖励，根据单位性质，年初预算全部列入了农林水支出。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为306.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为离退休人员的待遇，根据单位性质，年初预算全部列入了农林水支出。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，年初预算全部列入了农林水支出。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，年初预算全部列入了农林水支出。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，年初预算全部列入了农林水支出。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为50.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项没有列入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项没有列入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

18.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）

 年初预算为0万元，支出决算为9.63元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为以前年度结转的耕地土壤与农产品重金属污染加密调查资金。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为4779.67万元，支出决算为3920.3万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，年初预算都列入至该功能科目下。完成预算百分比为82.02%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为记功人员奖励、市农业综合行政执法支队的开办经费，没有列入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

21.农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为256.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为办公大楼维修改造工程资金，没有列入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

22.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为443.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为2020年绩效考核奖，年初预算时列入至行政运行（项）下。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

23.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为163.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为省级农业科技类专项资金，没有纳入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为省、市级本年度及以前年度病虫害控制专项资金，没有纳入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为346.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为省、市级本年度及以前年度农产品质量安全专项资金，没有纳入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

26.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为省、市级本年度及以前年度农业综合执法、种子安全管理专项资金，没有纳入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

27.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为省级农机购置、种质资源与种业发展专项资金，没有纳入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

28.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地培育专项资金，没有纳入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

29.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为省级及市级农产品品牌建设与监管专项资金，没有纳入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

30.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为213.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为本年度及以前年度市级高标准农田建设、乡村产业发展专项资金，没有纳入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

32.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为本年度及以前年度秸秆禁烧、耕地保护与利用专项资金，没有纳入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为市级高标准农田建设专项资金，没有纳入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为737.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项包括多笔省、市级本年度和以前年度的专项资金，没有纳入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0万元，支出决算为287.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时此项资金列入至农林水支出。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出5530.84万元，其中：人员经费5000.83万元，占基本支出的90.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、医疗费补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费530.01万元，占基本支出的9.58%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.5万元，支出决算为57.53万元，完成预算的96.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元,近两年无因公出国（境）相关支出。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

公务接待费支出预算为31.5万元，支出决算为28.7万元，完成预算的91.11%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务接待费事前审批管理，减少了不必要的公务接待。与上年33.6万元相比减少4.9万元，减少14.58%,减少的主要原因是加强公务接待费事前审批管理，减少了不必要的公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为28万元，支出决算为28.7万元，完成预算的102.5%，决算数略大于预算数，与上年29.66万元相比减少0.96万元，减少3.24%,减少的主要原因是加强了公务用车的日常使用、调度和管理。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算28.83万元，占50.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.7万元，占49.89%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为28.83万元，全年共接待来访团组178个、来宾1763人次，主要是上级各部门及各区县农业系统调研活动、工作接洽发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.7万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.7万元，主要是日常维修、加油、过路过桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

 九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出530.01万元，比年初预算数减少193.65 万元，减少26.76%，主要原因是：编制年初预算时，将公务交通补贴放在此项中，决算数据中此项补贴放在了人员经费中，排除此因素，与预算数基本持平。比上年决算数增加57.81万元，增长12.24%，主要原因是机构改革单位合并后，院落物业管理成本上升及增加了协同办公费用。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费27.4万元（全部为三类会议），用于召开市委农村工作会、粮食生产安全会、蔬菜生产观摩会；开支培训费64.88万元，主要用于开展或参加各种业务培训，包括农产品检测技术骨干培训、新型职业农民培育、双创大赛培训、农业综合行政执法骨干培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额216.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出216.25万元。授予中小企业合同金额216.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额216.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车1辆、执法执勤用车2辆、其他用车1辆，其他用车是租入车辆，主要用于人居中心开展日常监督巡查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 

组织对常德市农业农村局开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8110.93万元，政府性基金预算支出0万元，自评质量审核结果为“良好”，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目则此段注明无部门评价项目

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、农林水支出：指为保持农业农村局正常运转及开展业务工作的各项支出，包括行政运行、事业运行、科技转化与推广、农产品质量安全、农田建设、执法监管、病虫害控制、农村社会事业、农业资源保护修复与利用等。  

第五部分 附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

根据常财办发〔2022〕11号《关于开展2021年度预算支出绩效自评工作的通知》要求，我局开展了2021年度部门整体支出绩效评价。整体支出分基本支出和专项支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，专项支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。现将有关情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构人员构成

市农业农村局为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，根据市编委办核定，内设科室、中心及站所35个，所属单位4个。2021年末部门编制数178，实有在编在岗人员179人，离退休人员123人，临聘人员17人。

内设科室分别是办公室、秘书科、法规科、人事科、计划财务科、行政审批服务办公室、发展规划科、农村合作经济与改革指导科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科、农村资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、粮油作物科、经济作物科、畜牧畜医科、渔业渔政科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、机关党委、离退休人员管理服务科。

中心及站所分别是行政执法支队、植保植检站、农业技术推广中心站、土壤肥料工作站、绿色食品发展中心、种子管理站、良种储备中心、农产品质量安全检测检验中心、农村人居环境治理协调服务中心、信息中心、良种引进示范推广中心。

所属单位分别是常德市农村经营服务站、常德市农民教育办公室、常德市农垦办公室、湖南常德国家农业科技园区管理委员会。   

（二）单位主要职责

1、负责全市农业、农村工作的协调和综合工作；

2、抓好粮食等主要农作物生产；

3、研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议及拟订全市农业发展和产业发展规划、大宗农产品市场体系建设与发展规划、农业产业化经营的发展规划与政策并指导实施；

4、全面推进现代农业及乡村振兴战略；

5、指导和监督农业综合行政执法工作，承担提升农产品质量安全水平的责任；

6、指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展，参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目，指导农产品出口基地建设；

7、负责农作物重大病虫害防治及市内动植物的防疫检疫工作；

8、负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；

9、组织农业资源区划工作，制定并实施农业生态建设规划，指导农村能源建设与管理，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；

10、指导生态农业、循环农业等发展，牵头管理外来物种，抓好新技术、新品种的推广。

（三）财务情况

1、资产负债情况

截至2021年12月31日，资产总额2199.92万元，其中流动资产135.35万元，非流动资产2064.57万元；负债总额70.38万元，其中流动负债70.38万元，无非流动负债；净资产2129.54万元。

2、整体收支情况

2021年度收入总计10354.23万元（含农口乡村振兴专项资金4103万元），全部为财政拨款收入，占100%；2021年度支出总计10490.15万元，其中：基本支出4600.57万元，项目支出5889.58万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2021年，“三公”经费46.48万元，比上年减少8.42万元，下降15.34%，其中公务接待费18.52万元，比上年减少6.72万元，下降26.62%，公务用车运行维护费27.96万元，比上年减少1.7万元，下降5.73%。

（四）绩效目标

1、预期总目标

围绕第二个一百年的奋斗目标，对标打造“三个高低”、担当“四新”使命、推进五项重点任务的新要求，以农业现代化建设为重点，以推进“三品”工程为路径，促进农业持续升级、农民稳定增收，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

2、目标完成情况

2021年，常德市农业农村工作在省农业农村厅大力支持下在市委市政府有力领导下，全市以全面推进乡村振兴，加快农业农村现农村局获评全国粮食生产先进集体，全市农村人居环境整治工作获得省政府真抓实干督查激励表扬，成为全省唯一国家农产品质量安全市创建市州，全市成功创建国家平安农机示范市。先后承办农业农村部长江流域草地贪夜蛾防控现场会、南方稻区机收减损暨湖南省水稻生产全程机械化现场演示会、全省农村人居环境整治暨厕所革命现场会等部省重要会议。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出本年合计10490.15万元，其中：基本支出4600.57万元，占43.86%，项目支出5889.58万元，占56.14%。

（一）基本支出情况

2021年基本支出4600.57万元,基本支出主要包括：工资福利支出3451.74万元、商品和服务支出374.46万元、对个人和家庭补助支出772.56万元，资本性支出1.8万

（二） 2021年项目支出5889.58万元，包括党风廉政建设专项18万元（主要用于党风廉政宣传），高标准农田建设专项18.82万元，维稳问题处理专项28万元，农口乡村振兴专项4084.84万元。乡村振兴专项资金分为乡村振兴、产业发展、品牌创建、人居环境整治4个大项，细分为乡村振兴办点示范，支持常德香米、常德蔬菜、园区产业建设等产业发展，农产品质量安全体系建设，龙头企业扶持和人居环境整治等9个小项。资金性质以奖补为主。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本

2021年度整体支出10490.15万元，其中:人员经费4224.3万元，占40.27%，机关运行经费376.26万元，占3.59%，项目支出5889.58万元，占56.14%，由此可见，运行成本处于较低水平。

（二）管理效率

市农业农村局获评全国粮食生产先进集体，全市农村人居环境整治工作获得省政府真抓实干督查激励表扬，成为全省唯一国家农产品质量安全市创建市州，全市成功创建国家平安农机示范市，全市农业农村各项工作取得了较好成效。

（三）履职效能

1、全面完成稳产保供任务

绩效目标完成情况：全市粮食生产面积884.24万亩、增长1.37万亩，产量增加12万吨，超额完成任务，复耕率达83.13%，超额完成省定任务；全年生猪出栏507.6万头，比上年增长31.9%，存栏326.0万头，比上年增长12.2%；全市蔬菜种植215万亩；水果种植150万亩，其中柑橘128万亩；茶园37万亩；烟叶种植5.78万亩；全市水产养殖122.9万亩。

具体履职措施：一是实施种质推优工程，强化办点示范。全市优质稻面积达500万亩以上，其中高档优质稻面积310万亩，“一企一片一种”订单面积达230万亩。开展市、县、乡、村四级党政主要领导带头联片创建一批万亩、五千亩、千亩、百亩示范片区。全市落实市级领导示范片4个，县级领导示范片45个，乡镇级示范片216个，村级示范片1187个，示范片区面积达66.6万亩。二是全面恢复生猪产能。全市新建、改扩建规模猪场43家，其中年出栏万头以上的规模猪场26家，全部建成可新增存栏52万头。引进牧原、正大、现代农业、唐人神、兴疆牧歌、陈克明等龙头企业落户常德投建生猪养殖基地。三是调优做大主导产业。重点打造粮油、畜禽、蔬菜、水产4条优势全产业链。蔬菜生产及加工产业链将深圳食品产业园建设及“圳品”创建列入优势产业链的重点建设内容。同时根据市领导的指示，由市国家科技园区牵头，确定了首批供深农产品“深证合作社”创建单位30家，涉及蔬菜、水果、水产、畜禽、水稻、油茶等，市农业农村局牵头负责农作物（蔬菜、水果、水稻、油菜）方面的“圳品”创建及标准化基地建设工作。

2、加快实施乡村振兴战略。

绩效目标完成情况：开展农村人居环境整治季度考核评比，全年共计开展考核评比3次，评出“十佳十差”乡镇30个；严格实施“首厕过关制”，坚持数量与质量并重，完成新（改）建户厕129967座、公厕200座，武陵区、柳叶湖管理区、经开区实现农村无害化卫生厕所全覆盖，全市卫生厕所普及率达95%以上；鼎城谢家铺镇、津市药山镇、石门夹山镇入选省级全域美丽乡村示范镇，创建省级美丽乡村示范村30个以上。

具体履职措施： 一是推进乡村振兴示范片建设。按照“片区示范、百村创建”的建设思路，采取“市县领导联建、区县领导联办、部门组队帮建”的方式，扎实推进“4+9”乡村振兴示范片建设，成功打造了桃花源、太阳谷、鼎城草坪、临澧佘市桥、澧县城头山等一批示范样板，片区内已建成省级精品村11个、省级美丽乡村示范村38个，授牌市级美丽乡村46个，成为我市乡村振兴的亮点名片。二是开展美丽乡村示范创建。在全省“一市十县百镇”全域美丽乡村示范创建工作中，我们成功创建全域推进示范县1个、示范乡镇12个，今年新创示范乡镇3个，再获450万先期引导资金，创建工作取得显著成效。三是治理农村生活垃圾。按照“减量化产生、资源化利用、无害化处置”的治理路径，引导农户按照“三分法”将可回收垃圾回收利用、厨余垃圾沤肥还田、不可回收垃圾集中处置的分类方式进行就近、就地分类，有效减少垃圾清运成本。全市已有127个乡镇、1870个村启动了垃圾分类试点。四是实施“厕所革命”。按照“示范先行、突出重点、带动大面”的原则，实施整镇、整村推进。坚持“首厕过关制”，严把“质量关、程序关、验收关、资金监管关”，强化建后管护。

3、稳步推进高标准农田建设项目

绩效目标完成情况：全面完成2020年度农田建设任务，2020年度全市高标准农田建设任务51.66万亩，其中高效节水灌溉面积4.52万亩，项目总投资约8.35亿元；大力推进2021年度农田建设项目各项工作，2021年度全市高标准农田建设任务59.72万亩，其中高效节水灌溉面积3.44万亩，项目总投资约9.23亿元。

具体履职措施：一是深入开展农业工程建设项目招投标突出问题专项整治工作。严格落实“提篮子”“打牌子”等行为登记报告制度，开展项目工程超概算整治，利用大数据分析问题线索，对违规招投标问题进行全面排查，全面推行电子化招标并加强标后履约监管。二是从源头紧抓关键环节，严把工程建设质量关。在项目选址、设计评审、招标投标、工程施工建设等关键环节按省厅要求严格把关，对项目实行科学规划、优化设计、规范程序、统一标准。在全省率先创新日常监管模式，委托第三方专业机构对所有建设项目定期开展监督巡查，并按时上报监督月报。三是切实履行耕地质量保护职责。确保项目区耕地质量提升措施覆盖率90%以上，2021年采取土壤改良提高耕地质量措施覆盖面积56.86万亩。按要求开展高标准农田建设前后耕地质量评定，项目区耕地质量平均提高0.4个等次，按省厅要求各区县市全面完成第三次国土调查耕地质量等级调查与评价工作。

4、大力推进农业产业发展

绩效目标完成情况：完成省级现代农业特色产业园创建5个、省级优质农副产品示范基地（示范片）2个、市级现代农业特色产业园6个，2021年新申报省级现代农业产业园和特色园指标共11个。园区建设总面积3万亩，带动就业2100人，园区人均可支配收入达2.2万元以上。

具体履职措施：一是认真做好2021年省级现代农业产业园和特色产业园项目申报。严格遵循程序、强化现场考核、专家评审、网上公示等环节，组织各区县市认真开展项目申报。经积极争取，我市1个省级现代农业产业园和11个省级特色产业园成功立项，共争取省级财政资金3100万元。二是加快市县产业园创建步伐。经创建主体自主申报、县市区择优遴选推荐、专家评审、局党组会议研究、网上公示等环节，2021年共认定市级农业特色产业示范园6个，每个奖补15万元，目前建设任务已全面完成，并全部通过县、市级验收。各县市区也紧紧围绕本地优势特色产业，大力开展县级产业园创建，共认定县级农业特色产业园71个。三是扎实推进项目实施。加强项目前期辅导，要求各项目实施单位在项目投资概算的基础上，进一步细化项目建设内容，对项目资金使用方案进行了认真审核，及时进行批复，各创建主体项目开工率达100％。强化日常监督整改，通过现场督导、电话、微信等形式对2020年创建项目进行了多次督导，针对发现的问题，及时下发督导通报，要求相关区县严格按照项目管理要求，制定整改方案，落实整改措施，确保问题整改到位。四是严格开展项目验收。项目竣工后，各区县（市）组织人员及时开展自验，聘请第三方审计机构对项目建设和投资完成情况进行审计，出具审计报告和自验报告。从2021年7月份起对2020年省级优质农副产品供应示范基地、省级现代农业特色产业园和8个2021年市级现代农业产业园项目全部进行了竣工验收，形成验收报告。对验收中发现的问题，督促创建主体及时整改到位。

5、切实做好秸秆禁烧与综合利用

绩效目标完成情况：今年共奖补优秀秸秆综合利用组织12个，全市农作物秸秆综合利用率达91%。

具体履职措施：一是完善工作措施，强化责任落实。依据大气污染防治法、条例等法律法规，完善制定了今年全市秸秆禁烧与综合利用年度工作方案和综合利用考核方案，完善了农作物秸秆工作台账。二是发挥主体作用。充分利用广播、电视、网络、手机、网络、微信及现场讲座等多种媒体手段加强宣传，赢得广大农民群众理解，并引导群众通过科学途径处理秸秆。三是严格督导处罚。油菜收割关键时期，共开展了五轮次巡查，配合生环部门对火点进行了处罚。四是推动综合利用。加大对全市各区县市、管理区以及市域内开展秸秆综合利用组织的奖励力度。

6、加强农产品质量安全监管

绩效目标完成情况：3个县级农产品质量安全检验检测机构种养综合检测能力得到提升，新创建14个市级农产品质量安全乡镇，新创建30个“两证+追溯”示范主体。全市农产品省级例行监测合格率达98%以上，位居全省前列。

具体履职措施：一是大力提升县级农产品质量安全检验检测机构种养综合检测能力，加强农产品质量安全监管技术支撑。对县级农产品质量安全检验检测机构种养综合检测能力提升达到验收标准的奖补10万元。二是开展市级农产品质量安全乡镇创建。支持乡镇（涉农街道）落实农产品质量安全属地管理职责，全面规范乡镇农产品质量安全监管工作，开展市级农产品质量安全乡镇创建。对达到验收标准且得分在前14名的乡镇（涉农街道）每个奖补5万元。三是推进生产经营主体农产品质量安全追溯体系建设。支持30个生产经营主体配置相关追溯管理硬件设施，建立农产品质量安全追溯网点，应用国家农产品质量安全追溯管理信息平台和省农产品“身份证”管理，实施食用农产品合格证制度，对达到验收标准的每个奖补3万元。

7、不断提高机关党建质量

绩效目标完成情况：召开了全局党建暨党风廉政建设会议；局党组专题研究党建工作16次；积极开展庆祝中国共产党成立100周年系列活动；局机关党支部围绕四个专题组织研讨会24场次，累计收集学习心得文章500余篇；落实“支部书记讲党史”活动，局系统累计开展24次党史专题党课；成立260人参加的“情暖乡村”志愿者服务队伍，共组织服务“三农”、疫情防控、众创平安、扶贫济困等志愿服务活动280场次，2600人次参加。

具体履职措施：一是多措并举强化学习教育。建立“学习强国”学习平台学习情况通报制度，提高干部学习自觉性。开展“在广袤田野上书写青春华章”读党史心得演讲比赛，为青年干部搭建学习交流的平台。成立“三农”青年理论学习小组，每月开展2次活动，为“三农”事业培育综合素质过硬的青年干部队伍。开展以敬业奉献、孝老爱亲为主题的道德讲堂活动和“我们的节日”等大型活动15次，增强干部职工爱岗敬业意识和对中华优秀传统文化的认同感。建设党建文化墙575平方米、廉政教育室和荣誉室2个，增进机关文化氛围，展现“三农”风貌。二是推动党建业务同发展。打造“情暖乡村”志愿者服务品牌，将党员志愿者服务常态化，共组织近200名志愿服务者深入乡村一线集中开展了以文化科技卫生“三下乡”、“美化自然、植绿护绿”、春播备耕 服务“三农”、“情系母亲河、守水护渔”等主题的志愿服务活动。积极开展局党组成员、支部书记讲党课活动，将党课搬到田间地头，打造“乡村振兴大讲堂”特色党课品牌。局党组成员、支部书记全年共讲党课35次，党课内容获全国第一届机关党建新成就短视频百优作品奖。组织理论课题研究，解决“两张皮”问题，共收集党建与业务相融合的课题15个，市直工委采用党建融合文章3篇。三是推进作风纪律建设，打造廉洁“三农”。重点开展“整治违规吃喝问题”和工程建设项目招投标突出问题专项整治工作，把优化营商环境作为模范机关创建重要内容。盯紧突出易发多发问题的重点岗位和关键环节，对行政审批、政府采购项目、项目资金分配和使用、项目验收等涉农违纪违法问题易发的重点部位、关键环节加大检查和监督力度。围绕在岗情况、服务形象、工作纪律等方面，对局机关和直管单位的作风纪律突击检查6次，发现问题通报到单位到科室到人，进行谈话警示，并在年底绩效考评中予以扣分。今年完成3起情况反映调查，办结干部违纪案件3起。

（四）社会效应

1、提高了资源利用率，减少了大气污染

以秸秆禁烧为例，全市秸秆卫星火点30个，低于目标值90个，且秸秆综合利用率达到91.37%，与以往相比成效显著。

2、耕地保护意识提高    

采取了政策引导与排底摸查相结合的方式，加强耕地使用监管，严格实施耕地抛荒治理，规范农村建房治理。同时对于化肥减量、废旧农膜的处置问题也进行了整改，农户耕地意识得到有效提升。

3、提高就业率，拉动经济增长

创建现代农业特色产业园省级5个，市级6个，园区建设总面积3万亩，带动就业2100人，园区人均可支配收入达2.2万元以上。超额完成目标。同时各地采取直接帮扶、委托帮扶和股份合作等多种方式，带动贫困人口增产增收1000元以上。

4、人居环境改善    

全年开展农村人居环境整治季度考核评比，该奖惩措施压力与动力并存，使农户的认识不断提高，各点村基础设施趋于完善，人居环境明显改善，班子战斗力不断提升，农村致富能力持续增强，达到很好的示范引领效果，较好实现了市委部署乡村振兴办点示范的各项意图，也得到了当地干部群众的高度认可。

5、品牌价值提升    

加强了品牌的培育和推介，加大对公共品牌的创建扶持力度，打造出“德”字号农产品品牌。同时落实了品牌奖励，激发各单位积极性，品牌效应得到有效提高。

（五）可持续发展能力

乡村振兴示范片的建设，美丽乡村示范村的创建，农村基础设施的提质、公共服务的升级、人居环境的改善，休闲农业的发展，粮油、畜禽、蔬菜、水产4条优势全产业链的打造，做大做强经营主体，作响常德品牌，都将提升我市农业农村事业的可持续发展能力。

（六）服务对象满意度

服务对象及社会公众满意度达95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）财务方面

未建立全过程预算绩效管理链条，年初有的项目资金的业务主管科室未申报绩效目标，与“谁申请资金，谁编制目标”的绩效管理要求不符。年中也未对预算资金执行情况和绩效目标实现程度进行运行监控。年末未将绩效自评任务布置到每个业务科室，对预算支出总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况开展绩效自评。

原因分析：管理体制未理顺，各项目单位未落实绩效管理主体责任。

（二）业务方面

1、种稻效益低。原因：农民种植水稻创收空间非常有限，还要时刻担心自然灾害、生物灾害造成损失。2021年5月至8月风调雨顺，水稻产量略高于去年，但一季稻、晚稻价格却远远低于去年，导致粮农收益甚微，种粮收入还得靠政府补贴。

2、产业“造血”后劲不足。原因：乡村建设中农业种植、养殖产业和乡村旅游等都有一定发展，但特色产业培育困难，新型经营主体松散，农业产业链条不长，农产品附加值低，导致村级集体经济和农民收入增长乏力。

3、要素投入机制不健全。原因：各地财政直投资金支持有限，镇村两级自筹渠道不多，由于缺乏有效激励约束机制，金融资本和社会资本进入农村的意愿不强；由于传统农业效益低，缺乏吸引力， “空心化”“老龄化”问题凸显。

八、下一步改进措施

（一）财务方面

年初时向各业务科室收集绩效目标，每半年度向各业务科室收集绩效运行监控信息，并对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点监控绩效运行情况，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，督促业务科室合理安排资金使用进度，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

通过绩效运行监控信息，深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效运行监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。对于绩效运行监控中发现严重问题的，如预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费或风险等情况，应当暂停项目实施，相应按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损。

（二）业务方面

1、健全投入保障机制。把涉农资金优化配置到乡村振兴示范区域的关键领域和薄弱环节，撬动更多社会资本投入乡村建设，推动形成财政优先保障、项目重点倾斜、社会资本积极参与的多元化投入格局。

2、完善人才引入政策。细化落实人才返乡创业、扎根基层的扶持政策措施，创造良好政策环境，确保人才引得来、留得住、有作为。

3、强化督查考核。把示范片建设作为全市乡村振兴实绩考核一项重要内容来抓，出台年度考核办法，表彰奖励先进，营造比学赶超的良好氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关规定，认真开展自评，经综合评价，市农业农村局2021年部门整体支出绩效评价得分97分。详细情况见附件。下一步将对存在的问题进行积极整改，并按要求进行信息公开。

十、其他需要说明的情况

 无