常德市人民政府政务服务中心2023年部门预算公开说明

目   录

  第一部分：2023年部门预算说明

   一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

  四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

  五、政府性基金预算拨款收支情况

  六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

  七、名词解释 

  第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

   一、部门基本概况

（一）职能职责

   常德市政务服务中心是市行政审批服务局管理的副处级参公管理事业单位（二级单位）,主要职能是负责执行政务服务标准和规范，协助推进市直单位政务服务事项梳理、流程优化、指南编制，并组织集中入驻市政务服务大厅；负责组织、协调跨部门政务服务事项的办理；负责市政务服务大厅的日常管理和运行维护；负责窗口工作人员的日常管理和监督考核并统一管理党员组织关系，统筹党建工作；负责做好“互联网+政务服务”一体化平台的建设维护和应用推广；承担市行政审批服务局交办的其他事项。

（二）机构设置

   根据市编委办核定，市政务服务中心内设部室5个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设部室分别是综合部、业务指导部、窗口管理部、信息技术部、项目代理部。

无下属单位。

   二、部门预算单位构成

  我中心作为市行政审批服务局管理的副处级参公管理事业单位（二级单位），只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市人民政府政务服务中心本级。

   三、部门收支总体情况

   2023年部门预算即市政务服务中心本级预算。收入为经费拨款，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括综合窗口补助、窗口工作人员中餐补助、市民免费文印复印费、证照邮寄费等项目资金；主要涉及一般行政管理事务、政务公开审批、社会保障和就业支出、住房保障支出、对个人和家庭补助等。

   2023年市政务服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1030.71万元，其中，一般公共预算拨款1030.71万元（经费拨款1030.71万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加35.56万元，增长3.57%，主要是新增人员，人员类经费及公用经费增加，项目支出经费调减。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1030.71万元，其中，基本支出315.21万元，项目支出715.5万元。主要包括一般公共服务支出985.25万元，社会保障和就业支出25.69万元，住房保障支出19.77万元。2023年支出预算较上年增加35.56万元，增长3.57%，主要是新增两名公务员，人员类经费及公用经费增加，项目支出经费调减。

   四、一般公共预算拨款收支情况

   2023年一般公共预算拨款收入1030.71万元，支出包括：一般公共服务支出985.25万元，占95.59%；社会保障和就业支出25.69万元，占2.49%；住房保障支出19.77万元，占1.92%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加35.56万元，增长3.57%，主要是新增两名公务员，人员类经费及公用经费增加，项目支出经费调减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市政务服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为315.21万元，其中：人员经费277.22万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖励、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭补助。公用经费37.99万元，包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通补贴、工会经费、其他商品和服务支出、党建经费、老干经费。

（二）项目支出：市政务服务中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数715.5万元，其中事业运行经费715.5万元，主要用于中餐补助、证照邮寄费、大厅窗口管理费、常德市“互联网+政务服务”平台工作经费、综合窗口补助、综合窗口人员工作经费、大厅文印复印费、大厅绿植租摆费等方面。事业发展专项无。

   五、政府性基金预算拨款收支情况

   市政务服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市政务服务中心运行经费预算37.99万元，较上年预算增加8.19万元，增长27.48%。其增加原因为人员增加，公用经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市政务服务中心“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0万元，下降0%。

（三）一般性支出情况。2023年市政务服务中心会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次；培训费经费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市政务服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市政务服务中心无国有资产占有使用情况，无公车。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1030.71万元，其中，基本支出315.21万元，项目支出715.5万元，具体绩效目标详见报表。

   七、名词解释

   1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

        附件：常德市人民政府政务服务中心2023年部门预算公开表1.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。