常德市高速公路环境治理协调服务中心2023年部门预算公开

目    录

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

   负责市管收费站撤销后退休、内退、落聘、挂靠（协保）、伤残等各类人员的管理，负责市境内省管高速公路运行的协调联络服务工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市高速公路环境治理协调服务中心内设科室三个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合办、财务室、协调联络办。

所属事业单位分别是：无。

二、部门预算单位构成

1.我中心无三级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市高速公路环境治理协调服务中心本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即市高速公路环境治理协调服务中心本级预算。收入包括经费拨款526.84万元。支出既包括保障单位基本运行的经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

2023年市高速公路环境治理协调服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数526.84万元，其中，一般公共预算拨款526.84万元（经费拨款526.84万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年减少82.64万元，下降13.56%，主要是经费拨款减少82.64万元，主要原因是新增3名退休人员，以及工资改革后预算相应减少。

（二）　　（二）支出预算。2023年年初支出预算数526.84万元，其中，基本支出521.84万元，项目支出5万元。主要包括交通运输支出308.7万元，社会保障和就业支出190.93万元，住房保障支出27.2万元。2023年支出预算较上年减少82.64万元，下降13.56%，主要是人员经费减少82.64万元，主要原因是新增3名退休人员，以及工资改革后预算相应减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入526.84万元，支出包括：交通运输支出308.7万元，占58.6%；社会保障和就业支出190.93万元，占36.2%；住房保障支出27.2万元，占5.2%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少82.64万元，下降13.56%，主要是人员经费减少82.64万元，主要原因是新增3名退休人员，以及工资改革后预算相应减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市高速公路环境治理协调服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为521.84万元，其中：人员经费466.94万元，包括：基本工资86.19万元、津贴补贴0.25万元、奖金97.07万元、绩效工资48万元、社会保障缴费52.93万元、住房公积金27.2万元、其他工资福利支出17.3万元、对个人和家庭的补助138万元；公用经费54.9万元，包括：办公费5.2万元、印刷费2万元、差旅费1万元、维修（护）费1.2万元、会议费0.5万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、劳务费6万元、工会经费1.56万元、公务用车运行维护费3.24万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出29.9万元。

（二）项目支出：市高速公路环境治理协调服务中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为5万元，其中事业运行经费5万元，主要用于落聘、协保人员工作经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

1.市高速公路环境治理协调服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市高速公路环境治理协调服务中心运行经费预算54.9万元，较上年预算减少1.2万元，下降2.14%。其减少原因为新增三名退休人员，经费相应减少。　　

（二）“三公”经费预算情况。2023年市高速公路环境治理协调服务中心“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.24万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.24万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加3.24万元，增长648%。其增加原因为将福利费3.24万填入公务用车运行费一栏了。

（三）一般性支出情况。2023年市高速公路环境治理协调服务中心会议费预算0.5万元，拟召开老干座谈会、工会联系会等会议，人数约90人次，主要租车、租用会议室、用餐等内容；培训费预算2万元，拟根据《常德市人力资源和社会保障局关于印发常德市事业单位工作人员培训工作实施方案的通知》（常人社函【2021】21号）精神，组织职工开展相关政策理论及业务技能等培训，人数约60人次，主要内容为时事政策及人事、财务技能培训；拟举办工会职工登山健步、老干参观学习等活动，经费预算5万元。

（四）政府采购情况。2023年市高速公路环境治理协调服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市高速公路环境治理协调服务中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

附件２：常德市高速公路环境治理协调服务中心部门预算公开.xls

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。