常德市农村经营服务站2023年单位预算公开

目  录

    第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

根据《常德市人民政府办公室关于印发<常德市农村经营服务站主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（常政办改[2016]7号文件），市农村经营服务站（以下简称市农经站）受市农业委员会委托，承担农村经营管理相关行政职能。其主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关农村经营服务的方针政策和法律法规，参与起草我市有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。

2、参与农村改革创新有关工作，承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。

3、参与指导农村土地承包合同管理和承包经营权流转工作，承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。

4、指导农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展，参与推进村级集体经济发展和农村集体经济组织建设，指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。

5、开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查。

6、承担农民负担监测工作，参与农民负担督查，协助调查涉及农民负担的有关案（事）件，承担市农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。

7、指导全市农村经营服务体系和农村财会队伍建设。

8、承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市农经站内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年单位预算编制范围。

内设科室分别是办公室、农村土地承包指导科、农村集体财务指导科（加挂农民权益维护监管指导科牌子）、农民专业合作组织指导科。

没有所属事业单位。

二、单位预算构成

我站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的只有市农经站本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即市农经站本级预算。收入只包括经费拨款。支出既包括保障站机关基本运行的经费，也包括市农经站归口管理使用的农民合作社指导、农村土地流转涉访处理和农村宅基地管理与改革等专项资金。主要涉及农林水支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023年市农经站没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数290.45万元，其中，一般公共预算拨款290.45万元，占100%。2023年收入预算较上年增加25.28万元，增长9.53%，主要是经费拨款增加25.28万元，主要原因是新增公招人员，同时单位人员工资、绩效待遇计算有所增加，但事业运行类专项有所压减。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数290.45万元，其中，基本支出266.93万元，项目支出23.52万元。主要包括农林水支出236.17万元，社会保障和就业支出35.17万元、住房保障支出19.11万元。2023年支出预算较上年增加25.28万元，增长9.53%，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）增加25.28万元，主要原因是新增公招人员，同时单位人员工资、绩效待遇计算有所增加，但事业运行类专项有所压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入290.45万元，支出包括：农林水支出236.17万元，占81.31%；社会保障和就业支出35.17万元，占12.11%；住房保障支出19.11万元，占6.58%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加25.28万元，增长9.53%，主要是人员经费（公用经费、项目支出等）增加25.28万元，主要原因是新增公招人员，同时单位人员工资、绩效待遇计算有所增加，但事业运行类专项有所压减。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市农经站2023年一般公共预算基本支出年初预算数为266.93万元，其中：人员经费230.13万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休人员生活补贴；公用经费36.80万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市农经站2023年一般公共预算项目支出年初预算数为23.52万元，其中事业运行经费23.52万元，主要用于农民合作社指导、农村土地流转涉访处理和农村宅基地管理与改革方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市农经站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市农经站运行经费预算36.80万元，较上年预算增加2.69万元，增长7.89%。其增长原因为单位新增公招人员，人头经费及车补增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市农经站“三公”经费预算数为4.5万元，其中：公务接待费4.5万元。2023年“三公”经费预算较上年不变。

（三）一般性支出情况。2023年市农经站会议费预算4.5万元，拟召开全市农经工作会议、日常工作推进会等会议，人数约200人次，主要包含农村土地延包30年、农村产权制度改革、新型主体培育、农村村民建房指导等内容；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年农经站政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市农经站共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为290.45万元，其中，基本支出266.93万元，项目支出23.52万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

附件：常德市农村经营服务站2023年单位预算公开表.xlsx