常德市水运事务中心2023年部门预算公开

目    录

    第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

    根据常编发【2020】25号（《中共常德市委机构编制委员会关于明确常德市水运事务中心（常德市船舶检验中心）“三定”有关事项的通知》：明确主要职责：除将原承担的行政管理职能划入市交通运输局相关内设机构，行政执法职责划入交通运输综合行政执法支队外，其余职责维持不变。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市水运事务中心内设科室12个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部（纪律检查室与其合署办公）、财务部、计划基建部、船舶检验部、航运事务部、船员所、水上应急救援中心、沅水船舶检验所、澧水船舶检验所、府坪分中心、盐关分中心。

所属事业单位分别是市水运事务中心地方航道所。

二、预算单位构成

1.无二级预算单位的作如下说明：我局无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市水运事务中心本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即水运事务中心本级预算。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市水运事务中心归口管理使用的取消收费后履职经费、水上安全维护监管及航道养护专项经费专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、交通运输支出等。

2023年市水运事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1911.39万元，其中，一般公共预算拨款1911.39万元（经费拨款1911.39万元），政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年减少147.89万元，下降7.18%，主要是经费拨款减少147.89万元，主要原因是按财政要求压减相关经费。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1911.39万元，其中，基本支出1601.39万元，项目支出310.00万元。主要包括社会保障和就业支出442.76万元，住房保障支出96.95万元，交通运输支出1371.68万元。2023年支出预算较上年增加减少147.89万元，增长下降7.18%，主要是经费拨款减少147.89万元，主要原因是基本支出减少124.69万元，项目支出减少23.2万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1911.39万元，支出包括：社会保障和就业支出442.76万元，占23.17%；住房保障支出96.95万元，占5.07%；交通运输支出1371.68万元，占71.76%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少147.89万元，下降7.18%，主要是经费拨款（减少）147.89万元，主要原因是基本支出减少124.69万元，项目支出减少23.2万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市水运事务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1911.39万元，其中：人员经费1657.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费253.75万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市水运事务中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为310.00万元，其中事业运行经费310.00万元，主要用于船舶污染物回收转运处置经费、海巡艇管养经费、船舶检验履职经费、水上安全维护及航道养护专项经费、柳叶湖、桃花源安全监管经费、视频监控租赁及值班经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

无政府性基金预算拨款的单位作如下说明：市水运事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市水运事务中心运行经费预算253.75万元，较上年预算增加9.60万元，增长3.93X%。其增加原因为新进五名省考公务员。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市水运事务中心“三公”经费预算数为17.00万元，其中：公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费7.00万元（公务用车运行维护费7.00万元）。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况。2023年市水运事务中心会议费预算3.00万元，拟召开全年水运工作布置会等会议，人数约900人次，主要包含布置全年水运重点工作等内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市水运事务中心政府采购预算总额157.00万元，其中：货物采购预算7.00万元、工程类采购预算0.00万元、服务类采购预算150.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市水运事务中心共有车辆2台，其中：公务车辆X台，行政执法车辆1台，应急专用车辆X台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1911.39万元，其中，基本支出1601.39万元，项目支出310.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

2023年市水运事务中心预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。