常德市食品检验所2023年单位预算公开

目   　录

　　第一部分：常德市食品检验所2023年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）“三公”经费预算情况

　　（三）政府采购情况

　　（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（五）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　第二部分：常德市食品检验所2023年单位预算公开表

第一部分：常德市食品检验所2023年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　承担有关食品、食品添加剂和保健食品法定检验及委托检验检测任务；组织开展全市食品检验机构能力验证、实验室比对及相关产品和技术研发工作；承担食品标准的试验、验证等技术工作；组织开展全市市场监管系统食品检验机构业务、技术指导和人员培训工作；完成常德市市场监管局交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　根据市编委办核定，常德市食品检验所内设科室3个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

　　内设科室分别是办公室、业务室、检验室。

　　所属事业单位：无。

　　二、单位预算单位构成

　　我所只有本级，没有下级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市食品检验所本级。

　　三、单位收支总体情况

　　2023年单位预算即常德市食品检验所本级预算。按照综合预算的原则，常德市食品检验所2023年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括事业发展专项、事业运行经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

　　2023年常德市食品检验所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

　　（一）收入预算。常德市食品检验所2023年年初收入预算数650.69万元，其中，一般公共预算拨款650.69万元（经费拨款650.69万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加16.61万元，增长2.62%，主要是经费拨款增加16.61万元，主要原因是正式在编人员工资调标所致。

　　（二）支出预算。常德市食品检验所2023年年初支出预算数650.69万元，其中，基本支出365.69万元，项目支出285.00万元。主要包括一般公共服务支出583.20万元，社会保障和就业支出38.60万元，住房保障支出28.89万元。2022年支出预算较上年增加16.61万元，增长2.62%，主要是人员经费增加16.61万元，原因是正式在编人员工资调标而增长。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2023年一般公共预算拨款收入650.69万元，支出包括：一般公共服务支出583.20万元，占89.63%；社会保障和就业支出38.60万元，占5.93%；住房保障支出28.89万元，占4.44%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加16.61万元，增长2.62%，主要是人员经费增加16.61万元，原因是正式在编人员工资调标而增长。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：常德市食品检验所2023年一般公共预算基本支出年初预算数为365.69万元，其中：人员经费323.70万元，包括：基本工资86.27万元、津贴补贴0.39万元、奖金100.07万元、绩效工资53.99万元、基本养老保险36.35万元、基本医疗保险15.49万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金28.89万元；公用经费41.99万元，包括：办公费0.55万元、印刷费0.20万元、水电费0.50万元、邮电费0.02万元、物业管理费7.79万元、差旅费0.35万元、维修（护）费0.15万元、培训费0.19万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.35万元、工会经费1.69万元、福利费3.52万元、公务用车运行维护费7.00万元、其他交通费用0.50万元、税金及附加费用0.01万元、其他商品和服务支出19.03万元。

　　（二）项目支出：常德市食品检验所2023年一般公共预算项目支出年初预算数为285.00万元，其中事业运行经费20.60万元，主要用于重大活动食品检验、食品抽检业务方面；事业发展专项抽检专项264.40万元，主要用于抽检临聘人员费用开支、宣传培训开支、环保三废处理开支、设备维修检定开支、食品及食用农产品抽检开支等。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　常德市食品检验所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。2023年常德市食品检验所运行经费一般公共预算拨款预算41.99万元，较上年预算减少4.42万元，下降9.52%，其减少原因为压减9.52%。

　　（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市食品检验所“三公”经费预算数为7.15万元，其中：公务接待费0.15万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.05万元，下降0.69%，主要是公务接待费减少0.05万元。

　　（三）一般性支出情况。2023年常德市食品检验所会议费预算0万元；培训费预算0.19万元，拟参加1次上级单位培训，人数约2人次，主要内容为抽检知识；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况。2023年常德市食品检验所政府采购预算总额10.85万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.85万元。

　　（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，常德市食品检验所共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆2台。单位价值50万元以上的专用设备6台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。

　　（六）预算绩效目标说明。2023年常德市食品检验所所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为650.69万元，其中，基本支出365.69万元，项目支出285万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：常德市食品检验所2023年单位预算公开表

　　常德市食品检验所2023年单位预算公开表.xlsx

　　注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

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