常德市食品药品检验所2023年单位预算公开

目  　录

　　第一部分：2023年常德市食品药品检验所预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）“三公”经费预算情况

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

　　（六）预算绩效目标说明

　　七、名词解释

　　 第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年常德市食品药品检验所预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1.负责药品、药用包材、药用辅料、化妆品、医疗器械、洁净环境等检验检测工作；依法承担药品检验结果的复验。

　　2.承担主管部门下达的抽样检测任务。

　　3.承担药品和化妆品生产、经营和使用单位的委托检验。

　　4.承担与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、化妆品质量有关的科研和技术服务工作，并在上级食品药品检验机构的指导下开展相关的快速检验工作。

　　5.开展对药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务指导，培训有关专业技术人员。

　　6.负责提供辖区内药品、化妆品质量公报所需技术数据和质量分析报告；负责综合上报与反馈药品、化妆品质量检测信息。

　　7.配合市场监督管理部门开展相关监督执法和突发事件的应急处置。

　　8.开展与药品、药用包材、药用辅料、医疗器械、化妆品质量技术监督有关的交流与合作。

　　9.承办市委、市政府和市市场监督管理局交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　根据市编委办核定，市食品药品检验所内设科室8个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

　　内设科室分别是：办公室、中药检验室、业务技术科、生化药品检验室、化学药品检验室、质量保证科、设备科、医疗器械药包材检验室。

　　无下属单位。

　　二、部门预算单位构成

　　我所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有常德市食品药品检验所本级。

　　三、单位收支总体情况

　　2023年部门预算即常德市食品药品检验所本级预算。2023年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算拨款（补助）等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市食品药品检验所归口管理使用的检验专项经费等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

　　2023年市食品药品检验所纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2万元、没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

　　（一）收入预算。2023年年初收入预算数687.47万元，其中，一般公共预算拨款687.47万元，占100%（经费拨款685.47万元，占99.71%，纳入预算管理的非税收入拨款2万元，占0.29%；2023年收入预算较上年减少53.27万元，减少7.19%，主要原因是2023年预算和2022年预算离退休费的统计口径不一样。

　　（二）支出预算。2023年年初支出预算数687.47万元，其中，基本支出540.91万元，项目支出128.74万元。主要包括一般公共服务支出529.16万元，社会保障和就业支出120.44万元，住房保障支出37.87万元。2023年支出预算较上年减少53.27万元，减少7.19%，主要是基本支出减少53.27万元、项目支出保持不变，主要原因是2023年预算离和2022年预算退休费的统计口径不一样。

　　四、一般公共预算拨款收支情况

　　2023年一般公共预算拨款收入687.47万元，支出包括：一般公共服务支出529.16万元，占76.97%；社会保障和就业支出120.44万元，占17.52%；住房保障支出37.87万元，占5.51%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少53.27万元，减少7.19%，主要是人员经费减少48.85万元，主要原因为2023年预算和2022年预算离退休费的统计口径不一样；公用经费减少4.42万元，主要原因为2022年有1人退休，1人调走，专项经费146.56万元和上年保持不变。

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：常德市食品药品检验所2023年一般公共预算基本支出年初预算数为540.91万元，其中：人员经费478.47万元，包括：基本工资118.25万元、津贴补贴6.15万元、奖金121.21万元、绩效工资69.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.21万元、职工基本医疗保险缴费20.97万元、其他社会保障缴费3.25万元、住房公积金37.87万元、其他工资福利支出4.56万元、离休费1.01万元、退休费46万元等；公用经费62.44万元，包括：办公费5万元、电费2万元、邮电费3.1万元、物业管理费9.84万元、工会费2.33万元、公务接待费1万元、福利费4.86万元、公务用车运行和维护费7万元、其他交通费4.5万元、其他商品和服务支出22.81万元等。

　　（二）项目支出：常德市食品药品检验所2023年一般公共预算项目支出年初预算数146.56万元，其中事业运行经费17.82万元，主要用于药品检验业务费等方面；事业发展专项128.74万元，主要用于药品检验专项经费等方面。

　　五、政府性基金预算拨款收支情况

　　常德市食品药品检验所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。2023年市食品药品检验所运行经费一般公共预算拨款80.26万元，较上年预算减少4.42万元，减少5.22%。其减少原因为：2022年有1人退休、1人调走，公用经费减少。

　　（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市食品药品检验所“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费7元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算比上年减少1万元，其中公务接待费减少1万元。

　　（三）一般性支出情况。2023年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　（四）政府采购情况。2023年常德市食品药品检验所政府采购预算总额20.65万元，其中：政府采购货物预算7.95万元，服务类采购预算12.7万元。

　　（五）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，市食品药品检验所共有车辆2台，其中：业务车辆2台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）19台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）2台（套）。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆”。

　　（六）绩效目标设置情况。常德市食品药品检验所所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为687.47万元，其中，基本支出540.91万元，项目支出146.56万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

　　常德市食品药品检验所2023年单位预算公开表.xlsx

　　注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。