常德市丁玲纪念馆2023年单位预算公开

目  录

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年单位预算公开表 

常德市丁玲纪念馆2023年单位预算公开

 第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责：常德市丁玲纪念馆属财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，其主要职责是：贯彻执行文物法律法规和文物保护工作方针，研究制订和实施常德市丁玲纪念馆发展规划和年度计划；负责丁玲同志相关文献资料和文物的征集、管理、保护及相关学术研究；负责纪念馆的对外宣传教育、陈列布展、免费开放工作；负责馆内的安全保卫、综合治理、维护管理工作；编制和申报专项经费预算，会同有关部门加强对专项经费的使用管理；承办市文旅广电体育局和市委交办的其他事项。

（二）机构设置：根据市编委办核定，常德市丁玲纪念馆内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、展览教育部、综合业务部、后勤保障部、征集保管部。

所属事业单位：无

二、预算单位构成

我馆无二级预算单位，因此，纳入2023年预算编制范围的为常德市丁玲纪念馆本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即常德市丁玲纪念馆本级预算。收入包括经费拨款：一般公共预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市丁玲纪念馆使用的事业运行项目资金。主要涉及一般公共服务支出:225.96万元，社会保障和就业支出20.03万元，住房保障支出10.9万元。

2023年常德市丁玲纪念馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年常德市丁玲纪念馆年初预算数256.89万元，其中，一般公共预算拨款256.89万元；政府性基金预算拨款0元。2023年收入预算较上年增长17.74万元，主要是人员工资、社会保障和就业支出和住房保障支出增加17.74万元，主要原因是常德市丁玲纪念馆8名在职人员工资、社会保障和就业支出、住房保障支出增加，基本支出增加。

（二）支出预算。2023年常德市丁玲纪念馆年初预算数256.89万元，其中，基本支出139.19万元，项目支出117.7万元。主要包括一般公共服务支出一般公共服务225.96万元，社会保障和就业支出20.03万元，住房保障支出10.9万元。2023年支出预算较上年增加17.74万元，较上年增长7.41%，主要是人员工资、社会保障和就业支出和住房保障支出增加17.74万元。主要原因是常德市丁玲纪念馆8名在职人员工资、社会保障和就业支出、住房保障支出增加，基本支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年常德市丁玲纪念馆一般公共预算拨款收入256.89万元，支出包括：一般公共服务225.96万元，占87.96%，社会保障和就业支出20.03万元，占7.8%；住房保障支出10.9万元，占4.24%；2023年一般公共预算拨款规模较去年增加17.74万元，增长7.41%，主要原因是常德市丁玲纪念馆8名在职人员工资、社会保障和就业支出、住房保障支出增加，基本支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年常德市丁玲纪念馆一般公共预算基本支出年初预算数为139.19万元，其中：人员经费121.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖金、绩效等。公用经费17.4万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出。

2、项目支出：2023年常德市丁玲纪念馆一般公共预算项目支出数为117.7万元，其中事业运行经费117.7万元，主要用于12名临聘人员工资及福利59.92万元；水电费、专题展览、设备维护、物业管理、网络通信租恁、免费开放日常运行经费等57.78万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

2023年常德市丁玲纪念馆无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费：2023年常德市丁玲纪念馆运行经费一般公共预算拨款预算17.4万元，较上年预算无增加。

（二）三公经费预算情况：2023年常德市丁玲纪念馆“三公”经费预算数为0.8万元，其中公务接待费0.8万元。因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2023年“三公”经费预算总额较上年无增加。

（三）一般性支出情况。2023年常德市丁玲纪念馆会议费预算0万元；培训费预算0.3万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数约8人次。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年常德市丁玲纪念馆政府采购预算总额0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德市丁玲纪念馆共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。常德市丁玲纪念馆所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为256.89万元，其中，基本支出139.19万元，项目支出117.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表 

注：报表中空表表示单位无相关收支情况。

常德市丁玲纪念馆2023年预算公开表.xls