常德市屈原公园服务所2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、 单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、 单位基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行园林绿化、公园管理的法律法规和方针政策；

2.屈原公园内绿化养护管理；

3.屈原公园内设备设施维护管理；

4.屈原公园内公共秩序、环境卫生和园容管理；

5.屈原公园内安全秩序管理工作；

6.为市民提供游乐、休憩、文化宣传、防灾避险等服务；

7.屈原公园水体水质生态维护。

（二）机构设置

市屈原公园服务所内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、财务科、绿化科、设施科、秩序科。

所属事业单位无。

二、预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市屈原公园服务所。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即常德市屈原公园服务所预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市屈原公园服务所归口管理使用的绿化维护专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2023年市屈原公园服务所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1048.58万元，其中，一般公共预算拨款1048.58万元（经费拨款1048.58万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加29.05万元，增长2.85%，主要是经费拨款增加29.05万元，主要原因是基础性绩效奖和社会保险缴费增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1048.58万元，其中，基本支出843.58万元，项目支出205.00万元。主要包括社会保障和就业支出121.68万元，城乡社区支出864.00万元，住房保障支出62.89万元。2023年支出预算较上年增加29.05万元，增长2.85%，主要是人员经费增加76.10万元，主要原因是基础性绩效奖和社会保险缴费增加；公用经费增加4.38万元，主要原因是公开招聘新录入3人，退休1人，增加了2人经费；项目支出减少51.43万元，主要原因是落实过紧日子要求，大力压缩非重点、刚性支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1048.58万元，支出包括：社会保障和就业支出121.68万元，占11.60%；城乡社区支出864万元，占82.40%；住房保障支出62.90万元，占6.00%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加29.05万元，增长2.85%，主要是人员经费增加76.10万元，主要原因是基础性绩效奖和社会保险缴费增加；公用经费增加4.38万元，主要原因是公开招聘新录入3人，退休1人，增加了2人经费；项目支出减少51.43万元，主要原因是落实过紧日子要求，大力压缩非重点、刚性支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市屈原公园服务所2023年一般公共预算基本支出年初预算数为843.58万元，其中：人员经费743.71万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、社会福利和救济、退休费、生活补助；公用经费99.87万元，包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出 。

（二）项目支出：市屈原公园服务所2023年一般公共预算项目支出年初预算数为205万元，其中事业运行经费0万元，主要用于无；事业发展专项（绿化维护费）205万元，主要用于园内绿化养管、卫生保洁、基础设施维护、游园秩序维护等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市屈原公园服务所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市屈原公园服务所运行经费预算99.87万元，较上年预算增加4.38万元，增长4.59%。其增加原因为公开招聘新录入3人，退休1人，增加了2人经费。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市屈原公园服务所“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（注：本单位无此支出内容 ）

（三）一般性支出情况。2023年市屈原公园服务所会议费预算0万元，未计划召开会议，人数约0人次；培训费预算1.29万元，拟开展在编在岗工作人员线上培训，人数约43人次，主要内容为公共科目和专业科目培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市屈原公园服务所政府采购预算总额51万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算51万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市屈原公园服务所共有车辆4台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆4台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1048.58万元，其中，基本支出843.58万元，项目支出205.00万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年单位预算公开表

附件：常德市屈原公园服务所预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。