常德市技能人才评价指导中心2023年单位预算公开

目  录

    第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费情况

（2）“三公”经费预算情况

（3）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

   第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

  承担市级代表性职业技能人才评价社会组织的征集遴选工作，依托社会组织和用人单位开展职业技能等级认定；承担职业技能鉴定国家题库地方分库有关运行管理工作，编制开发全市统一题库；承担全市职业技能人才评价管理、服务、监督人员的培训工作，协助组建技能人才评价专家队伍；开展职业技能等级认定的技术研究，为全市性职业技能竞赛和技能人才评选提供技术支持；承担全市职业技能人才评价质量监督方面的事务性工作；承担全市专项职业能力考核评价有关工作；承担市人社局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市技能人才评价指导中心内设部室2个，属于财政全额拨款事业单位，本单位纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合管理部、业务指导部。

二、部门预算单位构成

本单位属于常德市人社局二级预算管理单位。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即常德市技能人才评价指导中心本单位预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，主要涉及职业技能鉴定补贴、公共就业服务和职业技能鉴定机构、住房公积金等。

2023年常德市技能人才评价指导中心没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数227.78万元，其中，一般公共预算拨款227.78万元（经费拨款227.78万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加55.37万元，增长32.16%，主要是人员经费增加45.37万元，项目支出增加10万元，主要原因是职工绩效工资增加和技能人才评价体系专项工作经费增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数227.78万元，其中，基本支出217.78万元，项目支出10万元。主要包括社会保障和就业支出210.37万元，住房保障支出17.41万元。2023年支出预算较上年增加55.37万元，增长32.16%，主要是人员经费增加45.37万元，项目支出增加10万元，主要原因是职工绩效工资增加和技能人才评价体系专项工作经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入227.78万元，支出包括：社会保障和就业支出210.37万元，占92.36%；住房保障支出17.41万元，占7.64%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加55.37万元，增长32.16%，主要是人员经费增加45.37万元，项目支出增加10万元，主要原因是职工绩效工资增加和技能人才评价体系专项工作经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市技能人才评价指导中心2023年一般公共预算基本支出年初预算数为217.78万元，其中：人员经费195.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费21.9万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：市技能人才评价指导中心2023年一般公共预算项目支出年初预算数为10万元，其中事业发展专项10万元，主要用于技能人才评价体系工作等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市技能人才评价指导中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市技能人才评价指导中心运行经费预算21.9万元，较上年预算持平。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市技能人才评价指导中心“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加0.5万元，增长100%。其增加原因为公务接待费增加。

（三）一般性支出情况。2023年市技能人才评价指导中心会议费预算1万元，拟召开职业技能等级认定等会议，人数约60人次，主要包含职业技能等级认定等内容；培训费预算0.5万元，拟开展裁判员培训班等培训，人数约60人次，主要内容为裁判员业务相关培训。

（四）政府采购情况。2023年市技能人才评价指导中心政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市技能人才评价指导中心共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为227.78万元，其中，基本支出217.78万元，项目支出10万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

常德市技能人才评价指导中心2023年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。