常德市农业农村局2019年部门预算公开

目录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）总体情况

（二）收入预算

（三）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）总体情况

（二）基本支出

（三）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

（一）基本支出

（二）项目支出

（三）“三公”经费

（四）机关（单位）运行经费

九、2019年市农业农村局预算附表

一、部门基本概况

1.职能职责

根据常办发【2018】14号文件精神，组建常德市农业农村局，不再保留常德市农业委员会。相关职能职责等待编办三定方案。

2.机构设置

根据市编委办核定，内设科室21个，所属单位5个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、综合调研室、政策法规科、基层组织与人事科、财务科、行政许可办公室、发展计划科、新农村建设科（农村环境监督指导科）、县域经济发展科、粮油作物科、经济作物科、农业产业化指导科、农产品加工科、蔬菜生产科、菜篮子工程科、农产品质量安全监管科、农村经营管理科、市场与经济信息科、科技教育科、外经外事科、离退休人员管理服务科，全部纳入2019年部门预算编制范围。

所属单位分别是常德市农村经营服务站、常德市农民教育办公室、常德市农村能源领导小组办公室、常德市农垦办公室、湖南常德国家农业科技园区管理委员会。

二、部门预算单位构成

1.纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市农村经营服务站、常德市农民教育办公室、常德市农村能源领导小组办公室、常德市农垦办公室、湖南常德国家农业科技园区管理委员会。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市农业农村局及所属单位2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市农业委员会归口管理使用的乡村振兴等专项资金；主要涉及农林水支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

常德市农业农村局2019年收支总预算17566.35万元。

1.收入预算。2019年收入预算17566.35万元，其中，一般公共预算拨款17566.35万元，占99.9%（经费拨款17565.75万元，占99.9%；纳入预算管理的非税收入拨款0.6万元，占0.1%）；2019年收入预算较上年增加1461.72万元，增长9.1%，主要是经费拨款增加1485.75万元，主要原因是：一是人员增加；二是新增二级机构：湖南常德国家农业科技园区管理委员会；三是奖金、工资调标。

2.支出预算。2019年支出预算17566.35万元，其中，基本支出3793.17万元，占21.6%；项目支出13773.18万元，占78.4%。主要包括农林水支出17566.35万元。2019年支出预算较上年增加1461.72万元，增长9.1%，主要是人员经费增加732.54万元、公用经费增加190.48万元、对个人和家庭补助支出增加147.62万元、乡村振兴专项资金增加1029.4万元，主要原因是：一是人员增加；二是新增二级机构：湖南常德国家农业科技园区管理委员会；三是奖金、工资调标；四是根据党的十九大精神实施乡村振兴战略。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入17566.35万元，支出包括：农林水支出17566.35万元，占100%。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加1461.72万元，增长9.1%，主要是人员经费增加732.54万元、公用经费增加190.48万元、对个人和家庭补助支出增加147.62万元、乡村振兴专项资金增加1029.4万元，主要原因是：一是人员增加；二是新增二级机构：湖南常德国家农业科技园区管理委员会；三是奖金、工资调标；四是根据党的十九大精神实施乡村振兴战略。

具体安排情况如下：

1.基本支出：常德市农业农村局2019年一般公共预算基本支出3793.17万元，其中：人员经费3028.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、离休费、奖励金、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费764.26万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费、公务接待费、会议费、出国出境费、其他商品服务支出等。

2.项目支出：常德市农业农村局2019年一般公共预算项目支出13773.18万元，其中事业运行经72万元，主要用于党风廉政建设、市级农业劳模补贴经费、慰问遗留问题处理、乡村振兴专项经费、专业合作组织指导、农村土地流转涉访等方面。

五、“三公”经费预算情况

2019年常德市农业农村局及所属各预算单位“三公”经费预算108.16万元，其中：公务接待支出49.4万元，因公出国（境）支出10.76万元，公务用车购置及运行支出48万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费48万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少107万元，下降52.1%。其减少的原因是根据中央、省、市厉行节约的原则严控三公经费，实行零增长。

六、政府性基金预算拨款收支情况

1.常德市农业农村局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年常德市农业农村局运行经费一般公共预算拨款预算3793.17万元，较上年预算增加450.32万元，增长13.47%。其增加原因为一是人员增加；二是新增二级机构：湖南常德国家农业科技园区管理委员会；三是奖金、工资调标。

2.政府采购情况。2019年常德市农业农村局政府采购预算总额433.55万元，其中：政府采购货物预算67.55万元、政府采购服务预算366万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，常德市农业农村局及所属各预算单位共有车辆4台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆3台。

4.绩效目标设置情况。2018年常德市农业农村局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款16104.63万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款16104.63万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款16104.63万元。2019年常德市农业农村局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款17566.35万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款17566.35万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款17566.35万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：常德市农业农村局2019年部门预算编制说明.doc

附件2：常德市农业农村局2019年部门预算表.xls