常德市育才中学2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明 

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市育才中学是2019年9月新成立的市教育局管理下的正科级事业单位，主要承担有关初中学历教育工作任务，完成市委市政府和市教育局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市育才中学内设科室４个，所属事业单位０个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室：办公室、教务处、总务处、政教处。

所属事业单位：无。

二、部门预算单位构成

我校无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市育才中学本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即常德市育才中学本级预算。收入包括经费拨款、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年常德市育才中学没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1315.65万元，其中，一般公共预算拨款1017.96万元（经费拨款1017.96万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；财政专户管理资金收入109.89万元；上级财政补助收入187.8万元。2023年收入预算较上年增加226万元，增长20.74%，主要是经费拨款增加257.38万元，主要原因是人员经费增加；财政专户管理资金收入减少35.24万元，主要原因是课后服务费标准降低；上级财政补助收入增加3.85万元，主要原因是学生人数增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1315.65万元，其中，基本支出1137.41万元，项目支出178.24万元。主要包括教育支出1061.89万元，社会保障和就业支出163.32万元，住房保障支出90.44万元。2023年支出预算较上年增加226万元，增长20.74%，主要是人员经费增加239.05万元，主要原因是工资奖金和社保、住房公积金增加；公用经费增加17.56万元，主要原因是学生人数增加；项目支出减少30.62万元，主要原因是课后服务费标准降低。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1205.76万元，支出包括：教育支出952万元，占78.95%；社会保障和就业支出163.32万元，占13.55%；住房保障支出90.44万元，占7.5%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加261.23万元，增长27.66%，主要是人员经费增加239.05万元，主要原因是工资奖金和社保、住房公积金增加；公用经费增加17.56万元，主要原因是印刷费、培训费和物业管理费等增加；项目支出增加4.62万元，主要原因是业务经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市育才中学2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1137.41万元，其中：人员经费1024.35万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费113.06万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市育才中学2023年一般公共预算项目支出年初预算数为68.35万元，其中事业运行经费68.35万元，主要用于业务经费和学生活动经费等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市育才中学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年常德市育才中学运行经费预算113.06万元，较上年预算增加17.56万元，增长18.39%。其增加原因为印刷费、培训费和物业管理费等增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市育才中学“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加2万元，增长100%。其增加原因为2022年我单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

（三）一般性支出情况。2023年常德市育才中学会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次；培训费预算9.39万元，拟开展教学教研等培训，人数约100人次，主要内容为教学教研培训；拟举办经典诵读、大合唱等活动，经费预算3万元。

（四）政府采购情况。2023年常德市育才中学政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德市育才中学共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1315.65万元，其中，基本支出1137.41万元，项目支出178.24万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

常德市育才中学2023年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。