常德市第五中学2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市第五中学是一所初级中学，主要职能职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市第五中学内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、政教处、教科室、总务处。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有常德市第五中学本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即常德市第五中学本级预算。收入包括一般公共预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、财政专户管理资金和上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市第五中学管理使用的事业运行等专项资金；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年常德市第五中学没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数3897.273万元，其中，一般公共预算拨款3293.808万元（经费拨款3278.808万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元）占85%；上级补助收入314.400万元，占8%；纳入财政专户管理的非税收入拨款289.065万元，占7%； 2023年收入预算较上年增加279.84万元，增长8%，主要是经费拨款增加170余万元和纳入财政专户管理的非税收入增加85万元，主要原因是2023年工资标准提高及课辅收入增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数3897.273万元，其中，基本支出3488.098万元，项目支出409.175万元。主要包括教育支出2964.572元，社会保障和就业支出656.326万元，住房保障支出276.375万元。2023年支出预算较上年增加279.84万元，增长8%，主要是人员经费增加170余万元和课辅支出增加85万元，主要原因是2023年工资支出及课辅支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入3608.208万元（包括上级补助收入314.40万元），支出包括：主要包括教育支出2675.507万元，占74%；社会保障和就业支出656.326万元，占18%；住房保障支出276.375万元占8%； 2023年一般公共预算拨款规模较上年增加196.16万元，增长6%，主要是人员经费增加183.65万元，原因是2023年教职工工资水平提高，人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市五中学2023年一般公共预算基本支出年初预算数为3488.098万元，其中：人员经费3252.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等；公用经费235.938万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：常德市第五中学2023年一般公共预算项目支出年初预算数为120.110万元，其中事业运行经费120.11万元，主要用于业务经费、学生活动经费、教育教学专项经费、设备购置、其他支出等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第五中学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年常德市第五中学运行经费一般公共预算拨款预算235.938万元，较上年预算增加25.29万元，增长12%。其增加原因是水电、培训及维修等公用运行经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德市第五中学“三公”经费预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。

（三）一般性支出情况。2023年市五中会议费预算0万元，没有拟召开的会议，参会人数0人次；培训费预算28万元，拟开展班主任培训支出16万元，人数约50人次，主要内容为各班主任知识技能培训；拟开展骨干教师培训支出10万元，人数约40人次，主要内容为各骨干教师知识技能培训；拟举办渔父杯教学比武活动，经费预算2万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市五中政府采购预算总额49.8万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、政府采购服务预算49.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，常德市第五中学无公务车辆。无单位价值50万元以上的通用设备（专用设备），无单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3897.273万元，其中，基本支出3488.098万元，项目支出409.175万元，具体绩效目标详见报表绩效目标设置情况.

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

　　常德市五中2023年预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。