常德市军队离休退休干部休养所
2023年单位预算公开

常德市军队离休退休干部休养所

2023年单位预算公开

目  录

    第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年单位预算公开表

第一部分：2023年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市军队离休退休干部休养所(简称市军休所)组建于1985年7月，系市退役军人事务局管理的副处级全额拨款事业单位，主要负责军队移交市政府接收安置的军休人员的服务管理工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务科、服务管理科、医疗保健科。

所属事业单位分别是无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市军休所本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即市军休所本级预算。收入包括经费拨款472.94万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市军休所归口管理使用的离退休干部管理服务专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023年市军休所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数472.94万元，其中，一般公共预算拨款472.94万元（经费拨款472.94万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加48.07万元，上升11.31%，主要是经费拨款增加48.07万元，主要原因是人员增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数472.94万元，其中，基本支出466.94万元，项目支出6万元。主要包括社会保障和就业支出447.79万元，住房保障支出25.15万元。2023年支出预算较上年增加48.07万元，上升11.31%，主要是人员经费增加40.47万元，公用经费增加8.6万元，主要原因是人员增加；项目支出减少1万，主要是财政预算金额减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入472.94万元，支出包括：社会保障和就业支出447.79万元，占94.7%；住房保障支出25.15万元，占5.3%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加48.07万元，上升11.31%，主要是人员经费增加40.47万元，公用经费增加8.6万元，主要原因是人员增加；项目支出减少1万，主要是财政预算金额减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市军休所2023年一般公共预算基本支出年初预算数为466.94万元，其中：人员经费421.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费45.77万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市军休所2023年一般公共预算项目支出年初预算数为6万元，其中事业运行经费6万元，主要用于离退休干部管理服务经费等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市军休所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市军休所运行经费预算45.77万元，较上年预算增加8.6万元，增加23.13%。其增加原因为人员增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市军休所“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降11.11%。

（三）一般性支出情况。2023年市军休所会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次，主要包含无；培训费预算0万元，拟开展0等培训，人数约0人次，主要内容为无；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市军休所政府采购预算总额13.97万元，其中：货物采购预算2万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算11.97万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市军休所共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，其他车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为472.94万元，其中，基本支出466.94万元，项目支出6万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年单位预算公开表

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

常德市军休所2023年单位预算公开表.xlsx