常德外国语学校2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为促进教育事业发展提供服务，提供初、高中学历教育。

（二）机构设置

根据市委编办核定，我校内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、总务处、德育处。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我校无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德外国语学校本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即常德外国语学校本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年常德外国语学校没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数4972.44万元，其中，一般公共预算拨款3970.57万元（经费拨款3936.57万元，纳入预算管理的非税收入拨款34万元）；政府性基金预算拨款0万元；财政专户管理资金收入672.12万元；上级财政补助收入329.75万元。2023年收入预算较上年增加577.37万元，增长13%，主要是经费拨款增加669.88万元，主要原因是人员工资调增，社保、住房公积金等相应增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数4972.44万元，其中，基本支出4374.10万元，项目支出598.34万元。主要包括教育支出3977.96万元，社会保障和就业支出646.91万元，住房保障支出347.57万元。2023年支出预算较上年增加577.37万元，增长13%，主要是人员经费增加358.69万元，主要原因是人员工资调增，社保、住房公积金等相应增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入4300.32万元，支出包括：教育支出3305.84万元，占76.9%；社会保障和就业支出646.91万元，占15 %；住房保障支出347.57万元，占8.1%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加999.63万元，增长30%，主要是人员经费增加700.35万元，主要原因是人员工资调增，社保、住房公积金等相应增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德外国语学校2023年一般公共预算基本支出年初预算数为4207.32万元，其中：人员经费3964.28万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费243.04万元，包括：水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德外国语学校2023年一般公共预算项目支出年初预算数为93万元，其中事业运行经费93万元，主要用于维修费、教学教研专项经费、其他支出经费、学生活动经费方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德外国语学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年常德外国语学校运行经费预算243.04万元，较上年预算增加128.85万元，增长113%。其增加原因为随着疫情放开教师外出学习教研培训次数增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年常德外国语学校“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年无变化。其原因为我校无一般公共预算安排的三公经费支出。

（三）一般性支出情况。2023年常德外国语学校会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算16万元，拟开展教师外出学习教研等培训，人数约190人次，主要内容为教学培训；拟举办学校外语文化艺术节、校园运动会等活动，经费预算15万元。

（四）政府采购情况。2023年常德外国语学校政府采购预算总额76万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算76万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，常德外国语学校共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4972.44万元，其中，基本支出4374.10万元，项目支出598.34万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表 

常德外国语学校2023年部门预算公开表.xls

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。