常德市委组织部2021年度部门决算公开

目   录

第一部分 中共常德市委组织部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共常德市委组织部单位概况

一、部门职责

(一)负责全市党组织建设的宏观指导和综合协调，指导各领域基层党组织围绕市委中心工作发挥战斗堡垒作用；负责全市党员队伍建设的宏观指导和综合协调，指导全市党员管理工作和党员主题实践活动；负责全市党代表联络工作的综合协调与联络指导；承担市委党建（基层党建）工作领导小组办公室日常工作；负责指导全市村（社区）干部队伍、大学生村官队伍、党建联络员队伍建设，配合做好农村办点工作；负责全市党员教育工作的整体规划、宏观指导和督促检查，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。

(二) 负责全市干部工作的宏观管理和指导，研究并提出有关政策、制度建设的意见和建议；牵头负责市管干部选拔任用工作，市管领导班子和领导干部思想作风建设、日常管理监督、考察考核工作的统筹安排和情况综合；负责承办市委、人大、政府、政协领导班子换届选举有关工作；牵头负责妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部培养选拔工作；负责副团职以上军转干部、随军家属的安置工作和预备役有关工作；负责对外援助干部的选派、管理。

(三)负责按权限做好在常省人大代表、省政协委员和市人大代表、市政协委员人选推荐提名和考察工作，对人大代表、政协委员退出或增补提出建议。

(四)负责全市国有及国有控股企业、部分事业单位领导班子和领导人员队伍建设的宏观指导，并就有关政策和制度建设提出意见和建议。

(五)负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导，对全市领导干部的日常监督和干部选拔任用工作监督提出意见和建议。

(六)负责全市干部教育培训工作整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。

(七)负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。

(八)负责全市干部档案和组织部门信息化建设整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查；负责市管干部档案、省管干部档案（副本）的管理；负责全市党建和干部大数据平台的建设与运行维护工作。

(九)承担市委对全市公务员（含参管工作人员，下同）工作的宏观指导、综合协调、管理监督工作，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。

(十)负责全市委组织部门调研信息工作的指导和全市组织工作的情况综合；负责全市组织工作宣传的宏观指导、组织协调，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。

(十一)负责全市委组织部门和组工干部队伍自身建设。

(十二)承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室17个，所属事业单位1个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、研究室、组工宣传科、组织指导科(市委基层办)、党员管理科、干部一科(市援藏办)、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划办公室、干部监督科(举报中心)、干部教育科、人才工作科、干部档案信息科、公务员管理科、公务员工资福利科、非公经济党建科、社会组织党建科。另设直属机关党委。

所属事业单位是：党员教育中心。

（二）决算单位构成。本单位无所属二级预算单位，故2021年部门决算编制范围为中共常德市委组织部本级。

第二部分

 部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2688.24万元，与上年相比，增加233.00万元，增长9.49%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。支出总计2688.24万元，与上年相比，增加233.00万元，增长9.49%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出增加。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,655.53万元，其中：财政拨款收入2,655.53万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,688.24万元，其中：基本支出1,726.35万元，占64.22%；项目支出961.89万元，占35.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,688.24万元，与上年相比，增加233.00万元,增长9.49%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。财政拨款支出总计2688.24万元。与上年相比，增加233.00万元，增长9.49%，主要是因为一般公共预算财政拨款支出增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2688.24万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加650.09万元，增长31.90%，主要是因为两新党建、智慧党建等项目支出增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2688.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2542.08万元，占94.56%；社会保障和就业（类）支出30.84万元，占1.15%；农林水（类）支出6.78万元，占0.25%；资源勘探工业信息等（类）支出2.00万元，占0.07%；住房保障支出（类）支出106.54万元，占3.96%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4982.30万元，支出决算数为2688.24万元，完成年初预算的53.96%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分组织项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分组织项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为97.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分组织项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4796.30万元，支出决算为1755.18万元，完成年初预算的36.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是财政拨款时细化了支出功能分类科目，以其他支出功能分类科目拨款给本单位；二是大部分人才专项由财政直接拨付到相关单位，未计入组织部决算金额。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为186.00万元，支出决算为10.47万元，完成年初预算的5.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款时细化了支出功能分类科目，以其他支出功能分类科目拨款给本单位。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为637.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款时细化了支出功能分类科目，将一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）款项以本科目拨款给本单位。

7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款时细化了支出功能分类科目，将一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）款项以本科目拨款给本单位。

8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款时细化了支出功能分类科目，将一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）款项以本科目拨款给本单位。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款时细化了支出功能分类科目，将一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）款项以本科目拨款给本单位。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.80万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分抚恤项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分高校毕业生到基层任职补助项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增安排部分中小企业发展项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为106.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款时细化了支出功能分类科目，将一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）款项以本科目拨款给本单位。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1726.35万元，其中：人员经费1243.10万元，占基本支出的72.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费483.25万元，占基本支出的27.99%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69.52万元，支出决算为38.07万元，完成预算的76.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因没有出国；与上年相比减少0.00万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为30.95万元，支出决算为2.04万元，完成预算的6.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少5.24万元，减71.98%,减少的主要原因是：是受疫情影响，接待任务有所减少。

公务用车购置费支出预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，与上年相比增加19.57万元，增加的主要原因是机关购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出预算为14.00万元，支出决算为16.46万元，完成预算的117.57%，决算数大于预算数的主要原因是机关因业务需要新购置公务用车1辆，与上年相比减少1.34万元，减少7.53%,减少的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算2.04万元，占5.36%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算36.03万元，占94.64%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为2.04万元，全年共接待来访团组29个、来宾147人次，主要是与省内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.03万元，其中：公务用车购置费19.57万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费16.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出。

    十、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出483.25万元，比年初预算数增加224.43万元，增长86.71%，主要原因是：党代表联络经费、智慧党建和干部管理大数据建设工作经费、干部大数据管理系统配置等经费增加。比上年决算数减少94.81万元，减少16.40%，主要原因是：主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费支出。

    十一、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费22.11万元，用于市县乡换届、建党100周年、“两优一先”表彰等会议开支,会议人数1300人，均有会议计划和经费预算；开支培训费10.09万元，用于干部教育培训，培训干部1163人次,内容为干部思想政治教育培训等；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

    十二、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额24.10万元，其中：政府采购货物支出17.98 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.12万元。授予中小企业合同金额21.69万元，占政府采购支出总额的90.00%，其中：授予小微企业合同金额18.43万元，占授予中小企业合同金额的84.97%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.7%。

    十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金961.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“智慧党建”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出348.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用绩效良好。

组织对本部机关等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2688.24万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金使用绩效良好，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

事业运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1381.35万元，执行数为961.89万元，完成预算的69.63%。项目绩效目标完成情况：1、2021年共开展干部教育培训19期，培训人数达1163人，培训到课率、合格率达100%，不断提高培训的针对性、有效性,高质量教育培训干部，完成目标；2、进行人才专项培养，培养人次达3400人，人才培养达标率达100%，完成目标；3、全年开展帮扶困难党员活动，关怀帮扶困难党员达180人，困难党员帮扶精致准率达100%，完成目标；4、召开“两优一先”表彰大会1次，表彰工作程序规范率达100%，完成目标；5、开展企业用人需求调研，调研次数2次，急需紧缺人才目录发布完整率达100%，完成目标；6、进行创新创业项目扶持，共扶持创新创业项目12个，扶持精准率达100%，完成目标；7、出台《常德市高层次人才分类评价办法》1个，办法出台规范率达100%，推动人才管理制度不断适应科技创新要求、符合科技创新规律，完成目标；8、服务对象满意度达95%，单位职工满意度达98%，完成目标。发现的主要问题及原因：一是绩效考核体系欠完善；二是绩效目标设置欠合理；三是预算编制欠精准。下一步改进措施：一是完善绩效考核体系；二是合理设置绩效目标；三是合理编制年度预算。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量1个，详见第五部分《2021年度部门整体支出绩效评价报告》。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 五、一般公共预算财政拨款收入：指市财政当年拨付的一般公共预算财政资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行 （项）：反映中国共产党组织部门行政单位的基本支出。

八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务 （项）：反映中国共产党组织部门行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退 休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映统一管理的部机关离退休人员的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房 公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

中共常德市委组织部（以下简称市委组织部）为独立财务核算的正处级党政机关，财政拨款一级预算单位。根据机构编制方案，设有17个行政科室，1个参照公务员管理单位。共有核定编制68个，其中，行政编制55个，后勤服务编制1个，党员教育中心参管编制12个。截止2021年12月31日：现有在职人员63人，临聘人员6人，退休人员1人。

（二） 单位主要职责

1.负责全市党组织建设的宏观指导和综合协调，指导各领域基层党组织围绕市委中心工作发挥战斗堡垒作用；负责全市党员队伍建设的宏观指导和综合协调，指导全市党员管理工作和党员主题实践活动；负责全市党代表联络工作的综合协调与联络指导；承担市委党建（基层党建）工作领导小组办公室日常工作；负责指导全市村（社区）干部队伍、大学生村官队伍、党建联络员队伍建设，配合做好农村办点工作；负责全市党员教育工作的整体规划、宏观指导和督促检查，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。

2.负责全市干部工作的宏观管理和指导，研究并提出有关政策、制度建设的意见和建议；牵头负责市管干部选拔任用工作，市管领导班子和领导干部思想作风建设、日常管理监督、考察考核工作的统筹安排和情况综合；负责承办市委、人大、政府、政协领导班子换届选举有关工作；牵头负责妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部培养选拔工作；负责副团职以上军转干部、随军家属的安置工作和预备役有关工作；负责对外援助干部的选派、管理。

3.负责按权限做好在常省人大代表、省政协委员和市人大代表、市政协委员人选推荐提名和考察工作，对人大代表、政协委员退出或增补提出建议。

4.负责全市国有及国有控股企业、部分事业单位领导班子和领导人员队伍建设的宏观指导，并就有关政策和制度建设提出意见和建议。

5.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导，对全市领导干部的日常监督和干部选拔任用工作监督提出意见和建议。

6.负责全市干部教育培训工作整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。

7.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。

8.负责全市干部档案和组织部门信息化建设整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查；负责市管干部档案、省管干部档案（副本）的管理；负责全市党建和干部大数据平台的建设与运行维护工作。

9.承担市委对全市公务员（含参管工作人员，下同）工作的宏观指导、综合协调、管理监督工作，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。

10.负责全市委组织部门调研信息工作的指导和全市组织工作的情况综合；负责全市组织工作宣传的宏观指导、组织协调，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。

11.负责全市委组织部门和组工干部队伍自身建设。

12.承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2021年基本支出年初预算数为1200.95万元，其中：工资福利支出937.56万元、一般商品和服务支出258.82万元、对个人和家庭补助4.57万元。上年结转40万元，年内调整预算525.4万元，全年可执行预算合计1766.35万元。

2021年基本支出决算1726.35万元，其中：工资福利支出1211.58万元、一般商品和服务支出439.02万元、对个人和家庭补助31.52万元，资本性支出44.23万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

上表反映，2021年，基本支出决算数较年初预算增加525.4万元，增幅为43.75%，较2020年决算增加39.14万元，增幅为2.32%，主要原因均为机构调整增加了相关人员编制及业务职能。

3.“三公经费”支出情况

上表反映，2021年“三公经费”决算数为18.50万元,比年初预算减少31.45万元,较2020年决算减少6.58万元，减幅为26.24%，主要原因为因疫情本年公务接待活动和公务用车减少。

（二）项目支出情况

1.项目支出预、决算情况

2021年，项目支出年初预算3781.35万元，上年结转276.08万元，年内调整预算2819.46万元，全年可执行预算合计1237.97万元。

2021年，项目支出决算961.89万元，年末结转结余276.08万元，与年初预算安排的差额主要是大部分人才专项资金的支出由财政直接拨付至相关单位，导致预算支出账面减少。

具体明细如下：

（三）预算管理情况

市委组织部预算管理遵循统一领导、分级管理、权责一致、厉行节约、注重绩效的原则。

在专项具体执行中成立了专门管理机构（市委人才工作领导小组），下设领导小组办公室，对项目进行统筹管理；

以《常德市人才开发专项资金管理办法（试行）》作为资金管理办法执行；

项目管理办法有：《常德市人才引进培养和使用工作暂行办法》、《常德市“四个一”人才工程实施细则》等文件；

按照《中共常德市委人才工作领导小组2021年工作要点》作为项目实施工作方案。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实践行新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，扎实推进党的组织体系建设，组织开展干部教育培训、困难党员关怀帮扶、企业用人需求调研等工作，着力培养忠诚有担当的高素质干部，集聚爱国奉献的各方面优秀人才，加快形成人才优先发展战略布局，推动人才资源开发、人才结构调整、人才投资保证、人才制度创新，为推进开放强市产业立市提供坚强的组织保证。

（二）2021年度部门绩效目标

1、干部教育培训：深化干部教育培训改革，开展干部思想政治教育培训10期，培训干部500人次，培训到课率、合格率100%；

2、人才培养：加快培养高素质专业化干部队伍，进行人才专项培养，培养人次1000人，人才培养达标率100%；

3、困难党员关怀帮扶：拉近党员群众与党组织的距离，开展困难党员关怀帮扶工作，关怀帮扶150人，困难党员帮扶精致准率100%；

4、召开表彰大会：号召广大党员干部汲取奋进力量，学习传承光荣传统，召开“两优一先”表彰大会1次，表彰工作程序规范率100%；

5、企业用人需求调研：开展企业用人需求调研2次，急需紧缺人才目录发布完整率达100%，了解常德市企业用工需求，以便提供更加高质高效的用工服务；

6、创新创业项目扶持：为充分聚集人才创新创业，扶持创新创业项目12个，扶持精准率达100%；

7、出台人才分类评价办法：当前人才评价制度不合理，需要不断完善人才评价办法，出台《常德市高层次人才分类评价办法》1个，办法出台规范率达100%；

8、社会效益：统筹抓好市管领导班子和领导干部思想政治建设，加强领导班子和领导干部日常监督管理，深入推进两新党建“双百工程”，拓宽基层干部成长空间，提升基层治理能力和服务能力，提升智慧党建平台活跃度，吸引集聚高层次科研人才和创新团队；

9、可持续影响：推动建设现代化新常德，提高社会整体文明程度和人口素质，完善落实人才政策，推进五位一体战略布局，提高引进人才稳定率；

10、满意度：服务对象、单位职工满意度90%以上。

四、绩效评价工作情况

为进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，根据市财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，市委组织部成立了绩效评价工作组，利用半个月时间专门进行自我整体评价，在评价过程中，结合本单位实际情况，实施了包括听取各科室情况介绍，收集相关资料、自查财务会计记录等工作程序，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

五、综合评价结果

经综合评价，《中共常德市委组织部部门整体支出绩效自评表》评分，得分96分；《中共常德市委组织部部门项目支出绩效自评表》评分，得分96分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标完成情况。

1、2021年共开展干部教育培训19期，培训人数达1163人，培训到课率、合格率达100%，不断提高培训的针对性、有效性,高质量教育培训干部，完成目标；

2、进行人才专项培养，培养人次达3400人，人才培养达标率达100%，完成目标；

3、全年开展帮扶困难党员活动，关怀帮扶困难党员达180人，困难党员帮扶精致准率达100%，完成目标；

4、召开“两优一先”表彰大会1次，表彰工作程序规范率达100%，完成目标；

5、开展企业用人需求调研，调研次数2次，急需紧缺人才目录发布完整率达100%，完成目标；

6、进行创新创业项目扶持，共扶持创新创业项目12个，扶持精准率达100%，更好地服务常德开放强市产业立市战略，完成目标；

7、出台《常德市高层次人才分类评价办法》1个，办法出台规范率达100%，推动人才管理制度不断适应科技创新要求、符合科技创新规律，完成目标；

8、服务对象满意度达95%，单位职工满意度达98%，完成目标。

（二）产生的效益情况

1.社会效益。市委组织部开展干部思想政治教育培训，持续规范干部教育，提升干部思想建设，提高队伍整体素质；加强人才培养力度，为企业定向培养急需的技能型人才，解决园区企业用工难的问题；推动智慧党建工作在“两新”组织落实落地，选定树立标杆党组织、两新党建领军人才并拨付培育、奖励经费，为基础较好、成长性较大的民营企业赋能增效；建成人才大数据平台，创造优质、高效人才服务，助推人才集聚和经济发展；出台了《常德市高层次人才分类评价办法》，吸引集聚一批高层次科研人才和创新团队。

2.可持续影响。市委组织部职责履行到位，持续推动建设现代化新常德，落实人才引进政策，提高整体文明程度和人口素质，稳定引进高层次人才。

3.满意度。服务对象满意度达95%，单位职工满意度达98%。

七、存在的主要问题及原因分析

2021年，经过部门全体人员的共同努力，我单位各项工作取得了较好成绩，但与上级的要求还有一定差距，在一些方面还存在不足。

绩效考核体系欠完善

单位内部绩效考核评价制度针对性还不够强，绩效评价工作程序、评价指标和标准、组织方式与评价方法还不够完善。

原因：虽然绩效评价工作按要求开展，但是专业水平还不够高，绩效评价的精准度有待加强。

绩效目标设置欠合理

部门整体和专项目标申报表中存在部分目标值设置过低的现象，如整体目标申报表中人才培养人次、干部教育培训人次指标实际完成值均高于目标值较大幅度。

原因：出现上述情况原因在于设置目标值时未充分考虑部门的实际产出情况，导致目标值设置过低。

预算编制欠精准

2021年，项目支出年初预算3781.35万元，项目支出决算961.89万元，年初部门预算编制与实际支出有所差异。

原因：部分项目经费虽然在年初计入单位预算，但实际支出时由财政直接拨付给相关实施单位，因此没有作为单位的决算核算，导致预算与决算数据差别较大。

八、下一步改进措施

 （一）完善绩效考核体系

加强对绩效评价工作程序、评价指标和标准、组织方式与评价方法的专业培训，制定符合本地区、本单位的绩效考核评价制度，为工作开展提供依据和支持，提高干部对绩效考核评价的认识水平和主动性，从而推动工作更好地开展。

合理设置绩效目标

结合全年绩效目标、指标的历史数据、部门实际产出情况综合确定绩效目标值，尽量避免目标值设定过低，把“跳一跳，够得着”指标设置为目标值，达到激励的效果。

合理编制年度预算

对由财政直接拨付到相关单位的部分支出，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理编制本年度预算，避免预算支出与实际支出出现较大偏差的情况。