中共常德市委统战部2021年部门决算公开
目 录
第一部分 中共常德市委统战部单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共常德市委统战部
单位概况
一、部门职责
中共常德市委统战部是市委工作机关，为正处级，加挂常德市民族宗教事务局、常德市人民政府侨务办公室牌子，为市财政一级拨款单位。
主要职责是：
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调开展全市统一战线重大理论研究。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各区县（市）各部门各单位统一战线工作。
（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（六）统一管理全市民族宗教工作。
（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派代表人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施办法，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（九）统一领导全市海外统战工作。
（十）统一管理全市侨务工作，贯彻落实侨务工作方针政策和法律法规，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究全市侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。
（十一）受市委委托，协助管理区县（市）委统战部部长，领导市工商联党组，指导市工商联工作。联系市侨联。指导市社会主义学院工作。领导和管理市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会、常德中华职业教育社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
（十二）完成市委交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室12个，所属事业单位2个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。
内设科室分别是：办公室、干部科、党派科、民族事务科、宗教事务科、知工科、新阶科、非公经济科、港澳台科、侨政侨务科、研究室、机关党委。
所属事业单位分别是：市统战宣传教育中心、常德中华职业教育社办公室。
（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为中共常德市委统战部本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计为1504.39万元，其中上年结转12万元；本年收入1492.39万元，与上年相比，增加88.9万元，增长6.28%，主要是因为市财政追加市级重大活动经费，同时选调生调入，人员经费相应增加。支出总计为1504.39万元，与上年相比，减少57.18万元，下降3.66%，主要是因为按照财政要求，压减开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1504.39万元，其中：财政拨款收入1503.91万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.48万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1504.39万元，其中：基本支出938.05万元，占62.35%；项目支出566.34万元，占37.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计为1503.91万元，其中上年结转12万元；本年收入1491.91万元，与上年相比，增加88.42万元，增长6.25%，主要是因为市财政追加市级重大活动经费，同时选调生调入，人员经费相应增加。财政拨款支出总计为1503.91万元，与上年相比，减少57.66万元，下降3.69%，主要是因为按照财政要求，压减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1503.91万元，占本年支出合计的99.97%，与上年相比，财政拨款支出减少57.66万元，下降3.69%，主要是因为按照财政要求，压减开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1503.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1309.31万元，占87.06%；社会保障和就业支出134.79万元，占8.96%；住房保障支出59.81万元，占3.98%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1723.89万元，支出决算数为1503.91万元，完成年初预算的87.24%，其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）2011101行政运行（项）
本年无预算，由于预算数为0，无法计算百分比。为2021年市纪委市监委派驻纪检组相关工作经费，支出决算为5.20万元。主要用于派驻纪检组办公费、耗材费、广告印刷制作费、租车费等开支。
2.一般公共服务（类）民族事务（款）2012304民族工作专项（项）
为本年预算，预算编制时功能科目为2013402一般行政管理事务，支出决算为1.67万元，主要用于民族业务相关调研、督查差旅费及办公费开支。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）2012801行政运行（项）
本年无预算，由于预算数为0，无法计算百分比。支出决算为4.35万元，为市财政下达我部派出科室市民主党派工商联行政事务管理办公室在职人员绩效考核奖指标。
4.一般公共服务（类）统战事务（款）2013401行政运行（项）
年初预算为484.57万元，支出决算为625.38万元，完成年初预算的129.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是有选调生调入人员增加，社保基数调整及绩效等人员类支出标准调整。
5.一般公共服务（类）统战事务（款）2013402一般行政管理事务（项）
年初预算为1121.34万元，支出决算为484.76万元，完成年初预算的43.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出有部分归入2012304民族工作专项、2013404宗教事务及2013499其他统战事务支出，且有部分年初预算项目资金为市财政直接拨付至区县（市），不经我单位支出，因此未纳入决算。
6.一般公共服务（类）统战事务（款）2013404宗教事务（项）
大部分为本年项目资金预算，预算编制功能科目为2013402一般行政管理事务，其余为省财政下达资金，支出决算为92.12万元，主要用于宗教相关业务工作开支。
7.一般公共服务（类）统战事务（款）2013499其他统战事务支出（项）。
部分为本年预算，预算编制时功能科目为2013402一般行政管理事务，其余为市本级追加市级重大活动项目经费及省级下达的相关补助经费，支出决算为93.33万元，主要用于台胞固定生活补助、乡村振兴点村帮扶及统一战线讲述常德故事展演活动相关费用。
8.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）2019999其他一般公共服务支出（项）
本年无预算，由于预算数为0，无法计算百分比。为市财政追加单位绩效考核指标。支出决算为2.50万元，主要用于党报党刊征订、档案整理及租车费开支。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休（项）
年初预算为72.78万元，支出决算为134.79万元，超出年初预算62.01万元，完成年初预算的185.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是支付提前退休处级干部退休费及发放退休人员绩效考核奖、文明奖等。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）
年初预算为45.20万元，支出决算为59.81万元，超出年初预算14.61万元，超出年初预算的32.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文明奖、第13个月工资以及绩效增发部分市财政均有配套公积金单位部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出938.05万元，其中：人员经费825.97万元，占基本支出的88.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费112.08万元，占基本支出的11.95%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.5万元，支出决算为10.68万元，完成预算的27.04%，其中：
因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，无出国出境公务；与上年相比减少1.32万元，减少100%,减少的主要原因是疫情原因，无出国出境公务。
公务接待费支出预算为27.50万元，支出决算为4.34万元，完成预算的15.78%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待事项大幅减少；与上年相比减少4.60万元，减少51.48%,减少的主要原因是疫情影响，公务接待事项大幅减少。
无公务用车购置费支出预算。
公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.34万元，完成预算的90.57%，决算数小于预算数的主要原因是部分车辆维修结账不及时，结转到下年度支付；与上年相比减少3.11万元，减少32.91%,减少的主要原因是部分车辆维修结账不及时，结转到下年度支付。
（二）“三公”经费支出决算具体情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算4.34万元，占40.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.34万元，占59.36%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费支出决算为4.34万元，全年共接待来访团组42个、来宾413人次，主要是对接工作、调研考察发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.34万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.34万元，主要是公务车油费、过路过桥费、维修保养费、车辆保险费等支出。截止2021年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、机关运行经费支出说明
2021年度本单位机关运行经费支出112.08万元，比年初预算数减少33.26万元，降低22.88%。主要原因是：切实按照财政过紧日子要求，压减部分开支。比上年决算数增加52.35 万元，增长87.64%，主要原因是：乡村振兴等业务费用在公用经费中列支。
十一、一般性支出情况说明
2021年度本单位开支会议费4.75万元，用于召开系统内会议以及业务工作会议，人数397人，内容为工商联换届会议、新阶层人士工作推进会、党风廉政会议、统一战线学习七一讲话座谈会、民主协商会议、乡村振兴调度会、省民宗委调研座谈会等会议，均为三类会议，列入年初预算，主要开支为会议场租、会议餐费、会议服务等；开支培训费0万元；举办我们的节日、党史教育等活动，开支14.53万元，具体为党史教育及主题党日活动2.67万元，为民办实事活动3.31万元，七一全市合唱比赛4.82万元，其他活动3.73万元（其他活动为暑期未成年活动、我们的节日活动等）。活动开支费用主要为活动租车费、餐费、住宿、捐赠物资、合唱指导劳务等开支。
十二、政府采购支出说明
2021年度本单位政府采购支出总额324.37万元，全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的0.91%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，其中重点项目一个，为民族和宗教项目，共涉及资金566.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目管理合规，资金使用规范，比较好的达到了预期的绩效目标。
组织对我部开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1504.39万元。从评价情况来看，我部根据2021年度工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，坚持厉行节约、以收定支，按照“先基本支出、后项目支出”安排顺序，保障了人员经费、基本运转，严格控制财政资金支出，强化了预算执行的刚性，为推进统战事业和全市经济社会发展作出了积极贡献。详见第五部分附件。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度我部重点项目一个，为民族和宗教项目。其绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.4分。项目全年预算数为368万元，执行数为368万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：因此项工作性质特殊，具体完成情况不予公开。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
本单位2021年无部门评价项目
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、单位基本情况
（一）机构、人员构成
中共常德市委统战部是市委工作机关，为正处级，加挂常德市民族宗教事务局、常德市人民政府侨务办公室牌子，为市财政一级拨款预算单位。根据市编委办核定，单位内设机构包括：内设科室12个，所属事业单位2个。内设科室分别是办公室、干部科、党派科、民族事务科、宗教事务科、知工科、新阶科、非公经济科、港澳台科、侨政侨务科、研究室、机关党委。所属事业单位分别是市统战宣传教育中心、常德中华职业教育社办公室。2021年末现有人员54人（编制36人），其中在职在岗33人，退休17人，临聘人员4人。
（二）单位主要职责
1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
2、组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调开展全市统一战线重大理论研究。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各区县（市）各部门各单位统一战线工作。
3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映、协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、统一管理全市民族宗教工作。
7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派代表人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施办法，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
9、统一领导全市海外统战工作。
10、统一管理全市侨务工作，贯彻落实侨务工作方针政策和法律法规，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究全市侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨、归侨侨眷在国内的合法权益。
11、受市委委托，协助管理区县（市）委统战部部长，领导市工商联党组，指导市工商联工作。联系市侨联。指导市社会主义学院工作。领导和管理市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会、常德中华职业教育社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
12、完成市委交办的其他事项
（三）部门财务情况
1、部门整体支出情况
我部决算报表反映，2021年度收入年初结转12万元，本年度收入1493.89万元，其中：财政拨款收入为1493.41万元，其他收入0.48万元；总支出1504.39万元，其中：基本支出938.05万元，项目支出566.34万元；总收入加上年初结转收入，年末结余1.5万元。
2、部门预算收支决算情况
2021年度部门预算收支决算情况表 单位：万元
备注：本年追加项目支出为负数是因为项目支出中有部分资金为财政直接拨付给区县，未经过本单位支出，未纳入决算。
（四）绩效目标情况
1、部门年度整体支出绩效目标
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会和省委十一届十二次全会精神，深刻把握新形势下统一战线工作的新任务新挑战，坚决贯彻落实中央、省委、省委统战部关于统一战线工作的重要精神，继续发挥统战优势，凝聚人心力量，助推常德开放强市产业立市，推动我市统一战线工作高质量发展。
2、专项资金绩效目标
（1）2021年度民族和宗教专项资金绩效目标
支持常德市4个民族乡的工作和发展；年内帮助4个以上少数民族特色村寨进行基础设施维护，提高少数民族地区基础设施水平；促进少数民族地区经济社会加快发展。创建4个以上民族团结进步创建示范点，加强民族地区发展，增强示范点引领作用。通过开展宗教活动场所安全维稳督导，指导区县市、六区对宗教活动场所进行规范和整改。促进民族和谐，维护社会稳定。
二、一般公共预算支出情况
2021年，我部进一步完善内部控制制度，坚持统筹安排、厉行节约、杜绝铺张浪费的原则。具体来说，一是严格履行审批手续，明确审批权限，对每项支出都严格按照审批制度执行，“三重一大”事项或单笔5万元及以上重大开支需经部务会集体研究决定；积极推行公务卡结算；对信息化工程、公务车加油维修等一律按要求履行政府采购程序，办公用品及耗材、办公设备、印刷、广告制作等服务原则上在湖南省电子卖场平台上实施采购；对会议费、差旅费、培训费和“三公经费”严格按标准和预算额度进行管控，杜绝超标准支出。二是进一步强化专项资金管理，对项目绩效目标设置、资金流向、项目实施进度及资金使用情况进行跟踪管理，确保资金专款专用，并保证项目按期保质完成。三是加强预算外资金管理，严格执行收支两条线管理制度；加强财务监督检查，认真履行部机关财务自查自审程序，发现问题立整立改，加强纪律监督，确保财务运行合规。
（一）基本支出情况
2021年初批复基本支出预算为747.89万元，其中人员经费602.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、奖励性绩效工资、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、临时工作人员经费等；公用经费145.34万元，包括：公务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、党建经费、老干经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2021年度我部基本支出决算数为938.05万元，其中人员经费825.97万元，公用经费112.08万。
（二）项目支出情况
2021年初批复项目支出预算为976万元，其中事业运行项目经费608万元，主要用于同心工程、统战特费、中华职教社办公室工作、党外代表人士学习考察及教育培训、无党派知识分子联谊会工作等方面；事业发展专项368万元，主要用于民族事业发展、宗教工作等方面。
2021年度我部项目支出决算数为566.34万元，其中党外人士教育培训、民族和宗教专项经费有部分资金为财政直接拨付给市委党校及区县（市）财政，不经我部支出，未在我部财务报表中体现，因此未纳入我部决算。
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
2021年度“三公”经费支出情况表 单位：万元
从上表反映，我部2021年“三公”经费实际支出10.68万元，较上年支出减少9.04万元，降幅比率为45.84%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委九项规定和市委有关规定，公务车运行维护费有所下降，再加之新冠疫情的影响，公务接待数量明显下降。
三、政府性基金预算支出情况
我部2021年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
我部2021年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我部2021年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
我部根据2021年度工作计划的要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，坚持厉行节约、以收定支，按照“先基本支出、后项目支出”安排顺序，保障了人员经费、基本运转，严格控制财政资金支出，强化了预算执行的刚性，为推进统战事业和全市经济社会发展作出了积极贡献。根据部门整体支出绩效自评表评分，得分98.7分（详见附件2），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：
（一）部门职责履行情况
1、2021年度重点工作及成效
（1）围绕建党100周年，牢牢把握习近平新时代中国特色社会主义思想这个灵魂主线，大力开展党史学习教育，持续掀起学习宣传的高潮，向广大统战成员宣讲党的光辉历史和常德经济社会发展的巨大成就，激励、振奋、凝聚统战成员。一是以学习教育增共识。扎实开展党史学习教育“学史明理”“学史增信”“学史崇德”“学史力行”四个专题的学习研讨，先后邀请湖南省政府参事室、市委党史学习教育宣讲团成员作党史学习教育专题辅导报告。先后组织统战成员前往渐安暴动遗址、赵必振纪念馆、工农革命军第四军王家厂暴动纪念碑等红色教育基地开展现场教学，让形式更加新颖，效果更加明显。结合统战文物普查，与常德日报社联合拍摄了《红色物证 身边党史》党史宣传纪录片。二是以联络联谊促共识。春节期间，广泛开展统一战线走访慰问活动，共走访慰问统一战线代表人士和困难群众100余名。开展“筑同心、跟党走”活动、民营经济人士“我心向党、忠诚为国”主题教育活动、新的社会阶层人士“凝聚新力量、筑梦新时代”系列活动、党外知识分子“助力乡村振兴科技服务”活动，积极引导各界统战对象学好当地统战史，讲好革命先烈故事，传承好红色基因，先后创作《红船》《我写下入党申请书》《神州大地颂党恩》等庆祝中国共产党成立100周年红色歌曲，进一步坚定了广大统战成员感党恩、听党话、跟党走的决心和信念，凝聚了思想共识。三是以教育引导凝共识。加强社会主义学院和统一战线教育培训师资队伍建设，初步建立了40余人的统一战线师资队伍。积极组织市、县统战部领导班子成员及部分统战代表人士参加省社院调训、轮训工作。完成5期市内培训班的开展和经费申报工作。落实组统两部“六个共同”机制，加强对党外干部规划培养。结合换届工作，推荐优秀党外干部到区县任职。
（2）围绕“十四五”规划的开局起步，我们严格按照省委统战部指示精神和市委统一部署，围绕服务全市经济社会高质量发展，着力干好了一批重点工作、打造了一批工作亮点。一是助力经济建设有力有效。建立非公有制经济工作领导小组、民营经济统战工作协调机制，制定《市级领导干部联系民营企业家和商协会工作制度》，印发《关于强化新时代民营经济统战工作的实施办法》。不断细化民营企业服务举措，持续深化“万企大走访、同心促发展”活动，成立了集政银企信息沟通、交易撮合等多项功能于一体的线上平台常德金融超市，搭建了常德市非公有制经济公共服务线上平台。二是开展咨政建言有声有色。根据《中共常德市委2021年度政党协商计划》，全年共组织开展各类政党协商活动6次，就换届有关人事安排、全市重大工作进行协商交流。制定《关于进一步加强同民主党派代表人士联系的实施方案》，进一步强化了市委与各民主党派的联系。各民主党派、市工商联、市知联会，围绕进一步抓牢农村人居环境整治、补齐生产性服务业发展短板等课题深入研究，向市委、市政府提交调研报告9篇。积极主动配合致公党省委会、省无党派人士来常开展洞庭湖生态环保民主监督工作。支持各民主党派市委会围绕助推产业发展、“六稳六保”政策落地落实等重点工作开展了民主监督工作，形成了一批成果。
（3）按照中央、省委的要求和部署，立足常德实际，市委组织部、统战部密切配合，协助各民主党派市级组织做好换届工作、顺利实现政治交接，抓好了市县两级工商联换届工作，做好了市县人大、政府、政协换届党外代表人士政治安排工作。一是抓好新老交替。换届后我市民主党派领导班子成员中，新提名人员占54%；市工商联（总商会）领导班子中，新提名人员占72%；市级班子成员中，党外干部新提名人选占68%；县级班子成员中，党外干部新提名人员占37%；各级班子中党外干部年龄、学历、专业等结构比例进一步得到优化。2021年，共提拔党外处级干部17人（正处级1人、副处级16人），交流4人。注重对党外干部的思想引导，实现谈心谈话全覆盖。二是坚持规划先行。去年，围绕换届工作，组、统两部就党外代表人士队伍建设开展专题调研，制定了中长期培养储备规划。本次集中换届，市委坚持统筹当前和长远关系，统筹民主党派、工商联换届与人大、政府、政协换届，突出重点，坚持标准，抓好党外代表人士政治安排，并根据换届后的情况进一步完善了全市党外代表人士培养储备规划。三是确保结构比例。严格落实换届有关规定，确保党外代表人士安排达到有关比例要求，抓好对县级换届党外代表人士安排情况的督导，对不符合规定的要求立即整改（3个区县党外人大常委比例未达到30%要求，已整改到位）。目前，市县两级均按照换届要求落实了党外代表人士有关政治安排。
2、积极主动开展统战宣传工作
我们围绕构建“大统战”工作格局，树立“大宣传”工作理念，宣传统一战线各项工作、扩大统一战线社会影响、树立统一战线良好形象。
（1）拓宽宣传渠道，丰富宣传形式。一是为适应新媒体发展需要，年初开通了常德统战微信视频号，不定期发布和转载常德统战重要活动和我市重点工作新闻。借助各合作媒体多渠道、多层次的平台资源，建立与中国网、新湖南等新媒体的紧密合作，加强与常德日报、常德市广播电视台等主流媒体的深度合作，及时刊载、播出全市统一战线重要工作及统一战线各界人士活动新闻，进一步提升了常德统战的社会影响力。二是为打破传统“图片+文字”的单一宣传形式，借助新媒体技术手段，根据宣传内容选择灵活多样的展现形式，如：文字、图片、绘画、音频、视频等，更加多元、更生动地做好统战宣传工作。年初在常德统战微信平台推出《中国共产党统一战线工作条例》系列音频；在常德统战微信视频号推出全市统一战线代表人士拜年短视频，播放量超4万人次、转发近400次、点赞近1000个。年中为庆祝中国共产党成立100周年，联合常德市广播电视台，历时一个月精心制作发布《风雨同心 百年同行——常德统一战线向中国共产党成立100周年献礼》视频，展示全市统一战线近年来取得的各项工作成就，社会各界反响热烈。
（2）开设特色专栏，突出宣传内容。全年，围绕每个阶段的工作重点和热点，及时在常德统战网站和微信公众平台开辟相应宣传专栏，并推荐优质内容刊登至合作媒体。1月，宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，开辟“亮成绩 学《条例》”专栏；4月，结合党史学习教育要求，开辟“党史学习”和“我为群众办实事”专栏；7月，围绕学习习近平总书记“七一”讲话精神，开辟“学讲话 谈感想”专栏；8月，聚焦疫情防控工作，开辟“同心抗疫 共克时艰——常德市统一战线在行动”专栏；9月，贯彻落实习近平总书记在中央民族工作会议上的重要讲话精神，开辟“贯彻中央民族工作会议精神·部长说”专栏；10月，学习贯彻市第八次党代会精神，开辟“学习党代会精神 统一战线大家谈”专栏；11月，为进一步筑牢党风廉政建设防线，开辟“清廉统战”专栏。围绕专栏主题，紧扣工作实际，充分发动全市统一战线成员积极参与，起到了正面宣传引导作用，营造了良好的舆论氛围。2021年7月，常德统一战线“讲述常德故事”荣获2020年度全省统战宣传策划奖，《时有所需 必有所为——记常德市统战系统抗疫翻译志愿服务队的抗疫故事》荣获2020年度湖南统战好新闻三等奖。
（3）把握关注重点，积极报送信息。围绕省委统战部、市委办信息工作关注的重点，汇聚统一战线和广大统战人士力量，积极做好相关信息报送工作。其中，《常德市武陵区穿紫河街道探索新的社会阶层人士参与基层治理新模式》《常德市探索新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设新路径》等经验材料上稿省委统战部《统战工作》；《从四个方面减少学生野游伤害》《我市居民小区现制现售饮用水行业管理存三方面“盲区”尚待规范》《我市农村地区落实义务教育“双减”政策面临“四重困境”》等建言献策信息上稿市委办《常德要情》《常德信息》。2021年初，获省委统战部“2020年度信息工作三等奖”、“全市党委信息工作先进单位”，《中小学校春季复学后暂时取消接触性眼操》获“年度优秀信息”。
3、切实加强自身建设，加强《条例》学习教育
今年是贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》的元年，我们创新策划全市统一战线“亮成绩学《条例》”活动，广泛发动统战系统单位、统战团体通过各种形式开展《条例》精神学习宣讲活动。全市89名统战成员代表参加《条例》领学，扩大了统战影响，掀起了学习热潮。同时我们以学习宣传贯彻《条例》为契机，深化对《条例》中重要理论观点、方针政策、法规规定的认识理解和实践运用，把《条例》规定落到实处，切实解决统一战线各领域重点、难点问题，推进新形势下统战工作不断创新发展。一是政治素质不断提高。坚持党建引领，围绕“五个带头”，力推“五大行动”，深入推进模范机关创建工作，不断擦亮全国文明单位品牌。扎实推进模范机关创建，接受市委巡视组巡察监督，不断深化党风廉政建设，进一步加强了理论武装，改进了工作作风。党建工作水平不断增强，四个机关党支部均达到“五化”建设要求。按照巡察整改工作要求，协调有关科室，牵头做好部机关巡察整改工作。市纪委市监委派驻市委统战部纪检监察组牵头成立换届纪律督导组，畅通举报渠道，强化对换届工作全过程、全方位监督。二是管理机制不断完善。调整优化市委统战工作领导小组组织架构，整合民族宗教工作职能，协调组织部、编办，明确民宗局局长职数。严格落实组织部门和统战部门“六个共同”机制，实现党外干部培养选拔制度化、常态化。积极对接智慧统战平台建设，推动统战业务、统战人员、统战信息管理数字化。建立部直属机关纪委日常纪律检查制度，采取不发通知、不打招呼、随机抽查等方式对系统单位进行检查。健全中心组学习制度，实施干部素质提升计划，制定部机关时序进度表，机关工作规范化水平明显提高。
（二）预算支出管理情况
1、基本支出管理情况
为了加强和完善预算管理的相关规定，2021年度我部根据市财政局最新的财政业务支出管理规定，进一步完善了财务管理制度，明确责权关系，确保经费预算体系的有序运行，使预算支出得到有效规范。在经费预算编制、执行中增强了法纪观念，树立预算就是法规的意识，坚持实事求是的原则，认真编制和审核经费预算，提高了经费预算的科学性和准确性。
2、项目支出管理情况
我部对专项资金的使用过程实施全目标、全过程、全方位监控。根据专项资金使用进度定期对接资金使用科室分析各项绩效指标阶段性完成情况，发现问题及时协调解决；加大项目资金监控力度；加强项目资金绩效评价工作，评估资金预算执行情况，总结项目经费管理经验。要求各项目业务科室严格对专项资金的使用严格按照项目范围、程序及进度执行。
（三）经济效益情况
我部着力服务开放发展，全力推进本地商协会与国内其他地区商协会联系合作，积极开展“德品出湘”活动。吸引企业家回乡投资兴业，大力推进“迎老乡 回故乡 建家乡”，南京常德商会投资的石门三金国际广场建设项目、深圳国际食品谷常德产业园等项目相继落地。与北京阳光诺和药物研究股份有限公司、安徽佳和药业有限公司签订合约，成立了湖南佳和药业公司。2名同志被授予“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号，推荐我市19名优秀企业先进集体或先进个人参评第一届新湖南贡献奖。
（四）社会效益情况
1、围绕铸牢中华民族共同体意识，制定《常德市铸牢中华民族共同体意识实施方案》《常德市铸牢中华民族共同体意识指导委员会工作方案》，召开创建铸牢中华民族共同体意识示范市调度会推进有关工作。为全面展示我市民族团结融合经验做法，形成了《沅澧清波奏和声 共濯民族团结花》经验材料，得到了省委常委、省委统战部部长黄兰香批示肯定。2021年，桃源县枫树维回乡获评“全国第九批民族团结进步示范单位”。石门县、汉寿县毛家滩回维乡、桃源县青林维回乡获评“湖南省第九批民族团结进步示范单位”。桃源县枫树维回乡、石门县壶瓶山镇平洞村被列入湖南省首批少数民族乡村振兴试点。桃源县枫树维回乡被中央统战部、国家民委确定为首批全国铸牢中华民族共同体意识实践教育基地，全国仅10个，为东中部地区唯一一个。
2、扎实做好宗教领域相关工作，开展《宗教事务条例》《宗教团体管理办法》等政策法规的宣传培训。建立和完善了县、乡、村三级网络和乡、村两级责任制，有专职或兼职人员抓宗教工作。根据省民宗委有关工作要求，前往部分场所进行调研，开展宗教活动场所建筑、消防安全隐患排查治理的工作。全市宗教场所消防安全达标率达到相应要求，个别具有一定规模的场所配备了微型消防站，进一步保障了全市宗教场所人员设施安全。
七、存在的问题及原因分析
预算编制及管理需要进一步加强，由于部分专项业务工作的突发性，没有严格按照预算科目编制决算，导致决算编制不精准，有所偏差。预算只是年初预计安排，本身确实难以考虑周全、科学、合理，个别事务支出存在不确定性，预算执行难以合理规范。
八、下一步改进措施
针对以上存在的不足之处，我部将采取以下措施加以改进：
（一）加大绩效管理宣传力度，健全绩效管理制度
紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系的主要内容和关键环节，按照市财政的要求建立健全完善符合单位工作实际的涵盖绩效评估、绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理、评价结果管理、工作监督管理等各环节的管理制度和实施细则，压实部门内部绩效管理主体责任，使预算绩效管理真正落到实处，充分发挥绩效管理提高资金使用效益的作用。
（二）加强财务管理，规范财务基础工作
严格按相关规定设置和使用会计科目，按照实际发生的经济业务进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。切实加强会计人员继续教育，通过参加市财政局组织的培训班,不断优化财会人员的知识结构，提高财会人员的整体专业技能，进一步建立、健全各项会计核算和内控制度，强化会计监督职能和审核责任，提高财会人员的执业水平。
（三）健全资产管理制度，确保国有资产安全完整
加强固定资产管理、登记和权属认定工作，对于已损毁报废的固定资产不得随意处置，已取得的固定资产应及时办理权属证件并入账，据实核定单位各项资产，并定期对固定资产进行盘点清理、账实核对，按程序报废核销固定资产，防止国有资产流失，保障国有资产的安全、完整。
（四）强化预算绩效管理应用，凸显预算绩效管理实效
按照市财政资金绩效评价的要求，强化绩效自评的结果应用，硬化责任约束，按照无效问责、低效通报的原则，将绩效评价结果融入到预算安排和年度考核等日常管理中，切实增强各部门的绩效管理意识，从而提高财政资金的使用效率，推动部门绩效管理水平的提高，取消对低效、无效的项目资金安排，将更多预算资金用在服务我市战略发展建设。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
加强绩效评价结果应用。一是全面公开绩效自评报告，绩效自评结果将在我部门户网站上进行公开，接受社会监督；二是及时反馈整改，及时将评价结果反馈相关科室，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并落实到位，对整改不落实或不到位的，根据情况调整或收回项目资金；三是将自评结果应用到下一年度的资金安排和项目立项中，真正体现奖优罚劣的绩效导向。
十、其他需要说明的情况
无
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