常德市民主党派机关2021年部门决算公开

目      录

第一部分常德市民主党派机关单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市民主党派机关  

单位概况

一、部门职责

常德市民主党派机关包括民革常德市委、民盟常德市委、民建常德市委、民进常德市委、农工党常德市委、致公党常德市委、九三学社常德市委、常德市黄埔军校同学会以及常德市民主党派工商联机关行政管理办公室共九家单位，为市财政一级拨款单位。主要职责是：

（一）围绕市委市政府的中心工作，认真进行调查研究、履行政治协商、民主监督、参政议政的职能；

（二）各民主党派发挥界别优势，开展科技、文化、卫生、

法律服务等各项社会服务活动；

（三）做好民主党派成员的发现、培养、推荐和管理工作；

（四）紧紧围绕国家经济建设的中心任务，为加快改革开放和现代化建设步伐，为建立和完善社会主义市场经济体制而努力；

（五）维护归侨、侨眷的合法权益以及海外侨胞的正当权益，积极向政府反映他们的意见和合理要求；积极开展对海外华侨华人和港澳同胞的联谊活动，广交朋友，促进祖国和平统一大业。同时，做好经济、科技、教育、文化等领域的交流和引进工作，开展对外友好和国际学术交流与合作，以促进中国人民和各国人民的了解和友谊。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。常德市民主党派机关由民革常德市委、民盟常德市委、民建常德市委、民进常德市委、农工党常德市委、致公党常德市委、九三学社常德市委七个市委机关和常德市黄埔军校同学会以及常德市民主党派工商联机关行政管理办公室合署一院办公，均为独立编制的市直机关法人单位。根据市编委办核定，民革常德市委、民建常德市委、民进常德市委、农工党常德市委、致公党常德市委、九三学社常德市委六个市委机关内设办公室1个职能科室；民盟常德市委机关内设办公室、组宣科2个职能科室；常德市民主党派工商联机关行政管理办公室为七个民主党派市委机关的行政事务管理机构和机关管委会决议的执行机构，其机构、编制、干部人事由中共常德市委统一战线工作部归口管理，内设办公室1个职能科室。所属事业单位0个，以上单位共同组成“常德市民主党派机关”全部纳入2021年度部门决算编制范围。

    （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市民主党派机关本级。

第二部分

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1398.03万元。与上年相比，增加204.45万元，增长17.13%，主要是因为政策性工资调标以及追加各民主党派市委换届经费。支出总计1398.03万元。与上年相比，增加88.65万元，增长6.77%，主要是因为追加各民主党派市委换届经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1394.60万元，其中：财政拨款收入1384.57万元，占99.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.03万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1398.03万元，其中：基本支出725.48万元，占51.89%；项目支出672.55万元，占48.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1388万元，与上年相比，增加194.99万元,增长16.34%，主要是因为政策性工资调标以及追加各民主党派市委换届经费。财政拨款支出总计1388万元。与上年相比，增加79.19万元，增长6.05%，主要是因为追加各民主党派市委换届经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1388万元，占本年支出合计99.28%，与上年相比，财政拨款支出增加79.19万元，增长6.05%，主要是因为追加各民主党派市委换届经费。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1388万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1253.06万元，占90.28%；社会保障和就业（类）支出95.58万元，占6.89%；住房保障（类）支出39.36万元，占2.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1074.27万元，支出决算数为1388万元，完成年初预算的129.20%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.10万元（由于年初预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于年初预算数17.10万元的主要原因是：市本级追加经费用于置换新公务车辆。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）2012801行政运行（项）。

年初预算为444.19万元，支出决算为503.98万元，完成年初预算的113.46%，决算数大于年初预算数59.79万元的主要原因是：社保缴费单位和个人部分政策性调整人员经费增加。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）2012802一般行政管理事务（项）。

年初预算为552.91万元，支出决算为517.53万元，完成年初预算的93.60%，决算数小于年初预算数35.38万元的主要原因是：本年度公用经费等支出较预算减少。

4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）2012899其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为212.27万元（由于年初预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于年初预算数212.27万元的主要原因是：市本级追加各民主党派市委机关换届工作经费130.20万元、绩效增发奖金8.76万元、模范机关奖金3.81万元以及各民主党派市委机关补助经费69.50万元。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）2013499其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.18万元（由于年初预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于年初预算数2.18万元的主要原因是：省委下拨健在黄埔同学生活补助金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080501行政单位离退休(项）。

年初预算为41.97万元，支出决算为62.40万元，完成年初预算的148.68%，决算数大于年初预算数20.43万元的主要原因是：追加退休人员绩效考核奖等经费以及发放提前退休人员工资。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.78万元（由于年初预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于年初预算数4.78万元的主要原因是：用于在职人员职业年金虚账做实。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2080801死亡抚恤(项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.40万元（由于年初预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于年初预算数28.40万元的主要原因是：发放在职人员死亡抚恤金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201住房公积金(项）。

年初预算为35.20万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的111.82%，决算数大于年初预算数4.16万元的主要原因是：公积金调标以及增加模范机关奖项配套公积金。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出725.48万元，其中：人员经费684.50万元，占基本支出的94.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费40.98万元，占基本支出的5.65%，主要包括水电费、工会经费、物业管理费等。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60万元，支出决算为35.40万元，完成预算的59%，其中：

因公出国（境）费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因未出国出境，与上年持平，未发生变化。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为10.25万元，完成预算的34.17%，决算数小于预算数19.75万元的主要原因是加强了公务接待支出管理，与上年相比减少5.15万元，减少33.44%,减少的主要原因是加强了公务交流管理，节约支出。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.10万元，完成预算的95%，决算数大于小于预算数0.90万元的主要原因是置换新能源公务车辆1辆，与上年相比增加17.10万元，增加100%,增加的主要原因是置换新公务车辆。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为8.05万元，完成预算的89.44%，决算数小于预算数0.95万元的主要原因是严格实行定点维修维护制度，与上年相比增加0.22万元，增加2.81%,增加的主要原因是为新公务车辆购买保险。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算10.25万元，占28.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算25.15万元，占71.05%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年度无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为10.25万元，全年共接待来访团组99个、来宾976人次，主要是用于接待外省、其他地州市来访发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为25.15万元，其中：公务用车购置费17.10万元，单位本级置换公务用车1辆。公务用车运行维护费8.05万元，主要是公务车车辆加油、日常维修保养以及路桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2021年本单位无国有资本经营预算收支。

 十、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出40.98万元，比年初预算数减少18.01万元，减少30.53%，主要原因是：严格控制预算经费。比上年决算数增加1.01 万元，增长2.53%，主要原因是：人员增加相关开支增加。

 十一、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费120.25万元，用于召开各民主党派市委机关换届二类会议100.21万元，召开各类三类会议20.04万元，其中召开市委总结表彰会支出8.16万元、市委全会、扩大会、调研座谈会等支出11.88万元，共计参会（列席）人数2103人；开支培训费2.37万元，用于参加献礼建党100周年讲座、省委干部培训等，参加人数13人；开展基层组织活动开支4.96万元，主要用于基层组织活动租车费、餐费等；举办主题教育系列活动开支14.81万元，主要用于主题教育活动租车费、餐费和住宿费等；举办我们的节日及创文系列活动开支10.28万元，主要用于活动租车费、餐费及物资费；举办其他社会服务等活动开支11.89万元，主要用于义诊医疗药品、书籍、租车及餐费等。

 十二、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额23.01万元，其中：政府采购货物支出17.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.91万元。授予中小企业合同金额23.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.88万元，占授予中小企业合同金额的82.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的17.95%。

 十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目11个，无重点项目支出，共涉及资金624.12万元，占一般公共预算项目支出总额的92.80%。

组织对2021年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1388万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出执行情况良好，完成了2021年设定的整体绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年无部门评价项目。

第四部分

名 词 解 释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度常德市民主党派机关整体支出

绩效自评报告

根据《常德市财政局<关于开展2021年度预算支出绩效自评工作>的通知》（常财办发﹝2022﹞11号）文件精神，市民主党派机关对2021年度整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

(一) 部门概况

1.部门职能。各民主党派市委机关主要职能是参政议政、民主监督以及参加中国共产党领导的政治协商，属一级预算单位。

2.机构设置情况。民主党派机关由七个民主党派市委机关（民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社）和机关行政事务管理办公室组成，无下属机构。各民主党派人事组织独立，财务由机关行政事务管理办公室统一归口管理。机关行政事务管理办公室是市委统战部的派出科室，是七个党派机关行政后勤事务的管理机构。

3.人员及编制情况。2021年末民主党派机关全额拨款人员编制数28人，在职实有人数28人。

（二）部门整体收支情况

2021年部门预算即常德市民主党派机关本级预算。收入包括一般公共预算拨款；支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括各民主党派机关工作经费。主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年市民主党派机关没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

2021年初财政批复部门年度预算收入为1074.27万元，上年结转3.44万元，年中预算调整346.86万元，全年经费收入合计为1424.57万元；2021年决算支出1398.03万元；年末结余26.54万元。

2021年决算支出1398.03万元，其中工资福利支出591.25万元、商品和服务支出684.68万元，对个人和家庭的补助93.27万元，资本性支出（基本建设）17.10万元，资本性支出11.73万元。上述决算支出中基本支出725.48万元，占总支出的51.89%，项目支出672.55万元，占总支出的48.11%。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

2021年民主党派机关着力于提高参政议政整体效能，完成专题调研课题，提交高水平调研报告7篇以上；充分发挥党员、盟员、会员以及社员中的各级人大代表、政协委员和特约（邀）人员的作用，广泛深入开展民主监督活动；积极撰写统战信息和社情民意，全年在中央、省、市各级采用共75篇以上；继续发放抗战老兵补助让老兵安享幸福晚年，促进社会和谐。

二、一般公共预算支出情况

2021年我单位坚持统筹安排、厉行节约、从严控制、杜绝铺张浪费的原则。严格履行审批手续，明确审批权限，对每项支出都制定了具体的审批程序和审批权限，严格执行审批制度，大额资金使用须经办公会议集体研究；积极推行公务卡结算账款；办公设备购置及政府购买服务一律要求履行政府采购程序，办公用品及耗材原则上在财政厅电子卖场实施采购；对会议费、差旅费、培训费和“三公经费”严格按标准进行管理控制；加强纪律监督，确保财务运行合规。

我单位对2021年经批准的调整预算数与决算数进行比对分析，详见下表：     

    （一）基本支出情况

2021年年初批复的基本支出预算为580.35万元，其中工资福利性支出479.39万元，商品和服务支出58.99万元，对个人和家庭的补助41.97万元，上年无结转结余。

2021年基本支出决算数725.48万元，较上年增加75.13万元，其中，工资及福利支出591.25万元，公用经费商品和服务支出40.98万元，对个人和家庭的补助支出93.25万元，年末结转9.69万元。基本支出主要包括在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、维修（护）费等日常公用经费以及退休费用等其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

2021年年初批复的项目支出预算为493.92万元，全部为商品和服务支出，上年结转3.44万元。

2021年项目支出决算数672.55万元较上年增加13.52万元，其中，商品和服务支出643.69万元，对个人和家庭的补助0.03万元，资本性支出（基本建设）17.10万元，资本性支出11.73万元。项目支出是在基本支出之外，为保障各民主党派市委机关日常工作任务而发生的支出以及办公设备和办公家具购置等。

（三）“三公”经费情况

我单位认真贯彻落实中央厉行节约的有关规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖南省党政机关公务接待管理办法》严控“三公”经费支出。2021年度“三公”经费使用情况详见下表：

2021年度我单位“三公”经费预算数为49.00万元，其中，因公出国（境）费3.00万元，公务用车购置及运行费16.00万元公务接待费30.00万元。全年决算支出“三公”经费35.40万元，其中因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行费25.15万元、公务接待费10.25万元。较年初预算减少13.60万元，减幅27.76%，较上年“三公”经费决算支出（23.23万元）增加12.17万元，主要原因是增加公务车购置及相关费用。

全年“三公”经费预算结余13.60万元，预算结余率为27.76%。全年具体支出情况如下：

1.因公出国（境）费用

2021年度因新冠疫情影响出国，费用为0。

2.公务用车购置及运行费

2021年度本单位新置换1辆公务用车，年末本单位共有3辆公务用车。2021年度公务用车购置及运行费为25.15万元，占全年“三公”经费总支出的71.05%。

3.公务接待费

2021年度全年国内公务接待共120批1200人次，全年决算支出公务接待费10.25万元，占全年“三公”经费总支出的28.95%。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2021年无政府性基金预算支出事项。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2021年无国有资本经营预算支出事项。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2021年无社会保险基金预算支出事项。

六、部门整体支出绩效情况

我单位根据2021年度工作计划要求，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，坚持厉行节约，对各项经费支出绩效管理力度不断加强，各类资金使用效益不断提高。主要绩效如下：

（一）部门职责履行情况

1、2021年度重点工作及成效

（1）思想建设。各民主党派市委机关以加强思想政治建设为首要抓手，通过会议、培训、考察、网络、微信、微宣讲等各种形式，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧抓落实《中国共产党统一战线工作条例》和关于加强中国特色社会主义参政党建设系列文件精神，深刻领会习近平总书记“七一”重要讲话精神，并将贯彻中共党的十九届六中全会精神列为中心组学习议题，通过举办一系列活动进一步深化学习。为庆祝中国共产党成立100周年，各民主党派市委机关开展不同形式的学习活动，全面深入推进党史学习教育，召开12次专题学习会议，组织6堂党史专题讲座，前往贵州遵义会址、桃源县浯溪河战役旧址、石门县磨市镇王尔琢故居、湘西十八洞村、桑植县贺龙纪念馆等地开展红色教育学习活动14次，举办书画摄影作品网络展、党史学习分享活动，参加党派省委征文和演讲比赛、合唱比赛等，各类活动覆盖近3000人次。

（2）课题调研。一年来，各民主党派市委会坚持与党委政府中心工作同频共振，坚持与重大民生问题相呼应。围绕“三高四新”战略，关注产业升级、行政执法规范、城市应急管理、金融消费、社会民生、乡村振兴等确定了重点调研课题15个，组织召开专题调研座谈会，深入实地调查研究，完成高质量调研报告。分别在市政协全会和参政议政成果专题汇报会上作专题汇报，其中，农工党市委会提交的《建立防止返贫长效机制，发挥健康托底保障作用》的调研报告，得到全国政协副主席、农工党中央常务副主席何维，省委常委统战部长黄兰香批示，获评农工党中央优秀调研报告医卫类一等奖和农工党湖南省委会调研报告三等奖。民革市委会提交的《深化涉企行政审批事项改革，服务我市经济更高质量发展》、民盟市委会提交的《发展红色旅游，助力乡村振兴--关于发展常德市乡村红色旅游调研情况汇报》以及民进市委会提交的《关于进一步提升我市社区治理能力的调查与思考》3篇报告获市政协优秀调研报告三等奖。农工党市委会在全市参政议政专题成果汇报会上汇报《由治病为主向防病为主转变，加快我市全民健康步伐》课题后，得到原市长邹文辉、副市长周代惠的批示和交办。

（3）自身建设。2021年，七个民主党派市委会以政治交接为重点分别召开代表大会，全面总结过去5年的工作，研究确定未来5年的奋斗目标和主要任务，1119人参加或列席会议，并由627名代表选举产生了新一届党派市委会领导班子和129名市委委员，有序平稳进行了新老交替，圆满完成市委会换届工作。全年共发展119名新成员，其中博士3人，硕士研究生24人，副高级以上职称16人。截止2021年底全市共有民主党派成员3493人,其中民革329人、民盟995人、民建637人、民进466人、农工党570人、致公党133人、九三学社363人，担任区县（市）人大代表、政协委员的民主党派成员211名。成功举办2021年社情民意信息培训班3期，262余名支部宣传信息专干齐聚一堂，学习信息写作知识，交流信息写作心得，探讨能力提升路径。举办盟员议政建言论坛1期，11名盟员依次走上发言席，围绕规范管理现制现售饮用水、减轻学校教师非教学工作负担、破解新能源汽车“充电难题”、规范编制外幼师养老待遇、发展常德米粉产业、实施农业产业研究院经济突破行动、建设智慧农业为乡村振兴赋能等人民群众急难愁盼的问题进行了建言，提出了一些很好的建议。

（4）参政议政。2021年各民主党派市委会向市政协积极提交提案，《关于在我市建立24小时书屋，打造“书香常德”的提案》被湖南省政协、常德日报等媒体报道；《关于以港兴城、推动开放型经济发展的提案》等10件提案得到市领导批示；《关于打通道路节点，突破北部山区交通格局，助推乡村振兴》等3件提案被确定为市政协重点督办提案；《关于加强古建筑保护与传承的提案》等18件提案被市政协评为优秀提案。全年共采编社情民意信息稿件91篇，《让云南“野象旅行团”成为讲好中国故事的鲜活载体》等7篇社情民意信息被中央级采用，《建议加大部分地方民办博物馆扶持力度》等28篇社情民意信息被省级采用，其中《关于大力推行社区居家养老的建议》得到省领导批示；《关于进一步加强对青少年心理健康教育的建议》等56篇社情民意被市级采用，其中获市级领导批示15篇。《关于激发归国新侨、留学生创新创业活力，为湖南打造“三个高地”作出贡献的建议》等5篇建议被评为优秀社情民意信息二等奖，《关于创建国家级（湖南）中医药服务贸易集聚区的建议》等5篇建议被评为优秀社情民意信息三等奖。

（5）社会服务。各民主党派市委会组织前往点村开展社会服务结对帮扶活动30次，组织20多名专家组建医疗服务队，5次前往结对点村为1000多村民提供诊疗服务送医药，免费发放6万余元药品；并从办公经费中挤出23万元支持乡村振兴建设。民革常德市委会联合壹加壹爱心联盟坚持在春节、清明节、端午节、中秋节等传统节日上门看望老兵，落实个性化关爱老兵的制度。全年关爱抗战老兵累计上门慰问132人次，共投入慰问金和物资62万余元；开展助学活动，民革市委会继续协助湖南省郑洞国教育基金会举办第14期奖教助学活动，奖励石门一中等学校优秀师生217人，发放奖教助学金73.6万元。民建市委会联合中华思源工程扶贫基金会、民建湖南省委会、湖南省温暖工程基金会开展“智秦云图书馆”捐赠活动，在汉寿、津市、澧县、临澧四县捐赠298个“智秦云图书馆”，价值894万元。民进市委会与安乡县职业中等专业学校对接，从机关经费列支10万元，助力湖南“一家一”助学就业·同心温暖工程，“民进·同心班”顺利开班；常德民进服务品牌“近心帮”心理健康咨询持续深入推进，对柳叶湖旅游度假区复基小学学生全面开展专业心理测评，开办多场主题讲座为孩子科普青春知识，让孩子们更好的认识自我。在常德市一中柳叶湖学校开展了“5.25”心理健康日等系列心理健康活动、在常德市一中柳叶湖学校小学部开展“夸夸卡”活动、为东江实验学校送去一场特别的心理课堂——情绪管理之我的情绪我做主等。致公党市委会组织全体党员发动爱心人士开展“99公益日”活动，筹集善款资助了桃源6名事实孤儿；开展“为民办实事、温暖进校园”活动，为聚宝小学送去价值5000元的文体用品；开展“凝心聚力乡村行”活动，为草坪村和蔡家岗村捐赠了文化和科技书籍，并为孩子们送上了爱心助学金；聚焦河洑镇聚宝小学开展“爱心妈妈‘三进’主题活动”，定期开展国学礼仪教学，组织“六一”汇演，传统节日民俗体验，重阳节孝亲敬老等活动，并为学校捐赠书籍1000多册；慰问武陵区芦荻山乡李白溪村11位贫困孤寡老人和8名留守特困儿童；在安化县芙蓉村开展了为期一周的茶礼文化公益夏令营活动，芙蓉村40余名中小学生参加了夏令营。九三学社市委持续打造“九三讲堂”品牌，依托“线上直播+线下组织”创新方式，“谷仓计划”基层青少年素质教育公益课邀请优秀社员和海内外知名高校大学生志愿者持续开课6场，并积极推动项目学校拓点，为基层学子带来编程兴趣培养等主题课程，帮助更多基层学子拓展综合视野，并在汉寿县职业中专成功开办了1个一家一同心班。2021年各民主党派基层组织累计开展有特色的各类社会服务120多次，服务群众近4000人，发放药品和捐赠物资价值近60万元。

（6）民主监督。2021年，农工党市委会和致公党市委会成功创建了属于自己界别的政协“委员工作室”，建立接待和走访群众、反映社情民意、委员值班等工作制度，畅通了政协云平台委员与群众的在线交流，履职成果得到《常德日报》推荐。多名政协委员以“助推六稳六保政策落地落实”为主题实施了专项监督，对市科技局、市卫健委、市公安局等单位“六稳”、“六保”工作中责任担当、行政效能、营商环境、工作作风等方面的情况进行了实地调研和监督，并面向社会发放微信问卷。2名政协委员代表市政协重点事项监督组作点评发言，提出问题清单和整改建议。

（7）疫情防控。常德123名农工党员奋战在医疗救治和疫情防控一线，参加志愿服务30人次，捐款捐物82.02万元。积极驰援张家界疫情防控一线，为助力当地打赢疫情防控阻击战奉献常德力量，民进市委会自发筹集爱心善款3万余元，市委机关捐出价值2万元物资；农工党市委会共捐出价值6万余元的医疗物资和生活物资，党员发动企业向张家界捐赠了10吨蔬菜和20万元物资；致公党市委会向张家界捐赠了400只价值8万元的体温枪。

（二）预算支出管理情况

2021年我单位坚决贯彻落实中央、省委和市委决策部署，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，加强全面预算绩效管理。在预算编制方面。根据预算法及其实施条例以及中央和省预算制度改革有关要求进行预算编制，对一般性支出和各种非刚性、不合理支出坚决予以压减，对重点支出全力加以保障。在预算执行方面。认真落实省财政“放管服”要求，严肃财经纪律，硬化预算执行，严格预算约束，严格日常报账审批。

（三）资产管理情况

2021年我单位根据行政事业单位国有资产管理办法的有关规定，对固定资产进行动态管理。在日常工作中，资产的采购、验收、领用、登记等都按规定流程实施；对固定资产的卡片进行及时录入、变更、注销；按月对新增资产的财务数据进行录入，及时报送资产月报和年报。

（四）社会效益及社会公众满意度

各民主党派市委作为我市政治协商的参与者，始终坚持中共常德市委的坚强领导，发挥参政党优势，积极建言资政，围绕我市经济发展、社会民生、文化教育事业领域等撰写提案，集中反映社会的热点难点问题，特别注重与百姓生活密切相关的民生提案优先，充分体现“以人为本”的精神，不仅在社会上反响热烈，引起市民广泛关注，而且受到相关部门的高度重视，对市政府的行政决策和政策出台发挥积极的作用。同时各民主党派充分发挥自身界别优势，搭建社会服务平台，组建社会服务队伍，开展各种社会服务活动，以实际行动展示民主党派的良好形象与风采,不断提升群众的满意度、幸福感。如民革市委会 “关爱抗战老兵”、民进市委会“近心帮”、致公党市委会“爱心妈妈”和九三学社市委会“九企合作”，这些特色品牌赢得了广泛社会影响，收到良好的社会效益。

（五）可持续影响力

民主党派成员通过自己所在界别带动周边群众成为协商主体中的一员，提升群众参与政治的积极性。通过开展社会服务工作，有助于提升民主党派社会形象、扩大社会影响，提高成员的社会责任感，让更多的社会成员了解和认识民主党派，不断增强民主党派的影响力、凝聚力和贡献力。

七、存在的问题及原因分析

从整体支出绩效初步自评情况来看，我单位在强化预算管理等方面取得了一定的成效，但也存在一些问题：一是绩效管理意识还有待加强；二是内控管理制度体系还有待完善。

八、下一步改进措施

针对以上问题，我单位下一步将采取积极措施加以改进：一是围绕部门职责、年度重点工作任务，衡量评价整体及核心业务实施效果，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，加大宣传力度，提高整体支出绩效水平；二是进一步完善内控管理体系以及相关管理制度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位拟建立激励与约束机制，强化评价结果在预算编制中的有效应用，根据绩效评价结果对预算执行、管理方面存在的问题进行整改落实，提高财政资金使用效益。