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常德市委宣传部（市委网信办）2021年度部门决算公开

2022-09-05 17:52 来源：常德市委宣传部（市委网信办）

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第一部分常德市委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市委宣传部（市委网信办）单位概况

一、部门职责

中共常德市委宣传部是市委工作机关，加挂市政府新闻办、市新闻出版局（市版权局）、市文明办牌子。主要职责是：

（一）统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查；

（二）指导全市理论研究、学习、宣传工作，组织推动理论武装工作；

（三）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党教工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；

（四）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，联系协调省驻常各新闻媒体，组织全市突发公共事件应急新闻工作；

（五）统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，指导协调全市“扫黄打非”工作；

（六）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理；

（七）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；

（八）指导电影发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动；

（九）统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调全市国有文化资产监管工作；

（十）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作；

（十一）统筹协调全市对外宣传工作，组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题发宣传工作；

（十二）统筹协调组织开展全市新闻发布工作，拟订重大问题对外宣传口径；

（十三）负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作；

（十四）负责落实中央和省、市精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施。

（十五）负责全市网络安全信息化工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位（含市委网信办）内设科室18个，所属事业3个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

市委宣传部内设科室分别是：办公室、干部科、理论科、新闻科、文艺科、宣教科、文明一科、文明二科、对外推广科、文化旅游科、出版与版权科、意识形态工作科、研究室、机关党委。

市委网信办内设科室：综合科、网络宣传评论与社会工作科、网络应急协调与执法科、网络安全与信息科。

所属事业单位分别是：常德市新闻中心、常德市网络安全应急指挥中心、文明城市创建事务中心。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：市委宣传部（含市委网信办）单位本级以及所属二级预算单位常德市社会科学界联合会和常德市中国常德诗墙管理处。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4944.49	一、一般公共服务支出	29	3537.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32
五、事业收入	5		五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	1.5
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	325.56
八、其他收入	8	7.57	八、社会保障和就业支出	36	234.46
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	722.89
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	125.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50
	23		二十三、其他支出	51	155
	24		……	52
本年收入合计	25	4952.07	本年支出合计	53	5102.35
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54
年初结转和结余	27	150.29	年末结转和结余	55
总计	28	5102.35	总计	56	5102.35
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

	收入决算表
																公开02表
	部门：															单位：万元
	项目				本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
	功能分类科目编码		科目名称

	栏次				1		2		3	4		5		6		7
	合计				4952.07		4944.49									7.57
	201		一般公共服务支出		3,418.36		3,411.20									7.16
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		17.98		17.98
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		17.98		17.98
	20106		财政事务		4.93		4.93
	2010601		行政运行		4.93		4.93
	20111		纪检监察事务		6.50		6.50
	2011101		行政运行		6.50		6.50
	20129		群众团体事务		284.47		284.47
	2012901		行政运行		276.16		276.16
	2012999		其他群众团体事务支出		8.31		8.31
	20133		宣传事务		3,079.48		3,072.32									7.16
	2013301		行政运行		1,991.17		1,984.01									7.16
	2013350		事业运行		393.29		393.29
	2013399		其他宣传事务支出		695.02		695.02
	20136		其他共产党事务支出		20.00		20.00
	2013699		其他共产党事务支出		20.00		20.00
	20199		其他一般公共服务支出		5.00		5.00
	2019999		其他一般公共服务支出		5.00		5.00
	206		科学技术支出		1.50		1.50
	20606		社会科学		1.50		1.50
	2060699		其他社会科学支出		1.50		1.50
	207		文化旅游体育与传媒支出		300.73		300.73
	20701		文化和旅游		213.95		213.95
	2070101		行政运行		3.98		3.98
	2070108		文化活动		9.97		9.97
	2070199		其他文化和旅游支出		200.00		200.00
	20799		其他文化旅游体育与传媒支出		86.78		86.78
	2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		86.78		86.78
	208		社会保障和就业支出		234.46		234.46
	20805		行政事业单位养老支出		233.40		233.40
	2080501		行政单位离退休		54.23		54.23
	2080502		事业单位离退休		124.88		124.88
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.78		53.78
	2080599		其他行政事业单位养老支出		0.51		0.51
	20811		残疾人事业		1.06		1.06
	2081199		其他残疾人事业支出		1.06		1.06
	212		城乡社区支出		716.45		716.03									0.42
	21202		城乡社区规划与管理		46.26		46.26
	2120201		城乡社区规划与管理		46.26		46.26
	21205		城乡社区环境卫生		670.19		669.77									0.42
	2120501		城乡社区环境卫生		670.19		669.77									0.42
	221		住房保障支出		125.57		125.57
	22102		住房改革支出		125.57		125.57
	2210201		住房公积金		125.57		125.57
	229		其他支出		155.00		155.00
	22999		其他支出		155.00		155.00
	2299999		其他支出		155.00		155.00
	注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表
支出决算表
															公开03表
部门：															单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称

栏次				1		2		3			4		5		6
合计				5102.35		3632.40		1469.95
201		一般公共服务支出		3537.37		2651.43		885.94
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		17.98				17.98
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		17.98				17.98
20106		财政事务		4.93		4.93
2010601		行政运行		4.93		4.93
20111		纪检监察事务		6.50		6.50
2011101		行政运行		6.50		6.50
20129		群众团体事务		303.38		230.54		72.84
2012901		行政运行		295.07		222.23		72.84
2012999		其他群众团体事务支出		8.31		8.31
20132		组织事务		2.83				2.83
2013299		其他组织事务支出		2.83				2.83
20133		宣传事务		3168.69		2384.46		784.23
2013301		行政运行		2021.17		1991.17		30.00
2013350		事业运行		393.29		393.29
2013399		其他宣传事务支出		754.23				754.23
20136		其他共产党事务支出		20.00		20.00
2013699		其他共产党事务支出		20.00		20.00
20137		网信事务		8.05				8.05
2013799		其他网信事务支出		8.05				8.05
20199		其他一般公共服务支出		5.00		5.00
2019999		其他一般公共服务支出		5.00		5.00
206		科学技术支出		1.50		1.50
20606		社会科学		1.50		1.50
2060699		其他社会科学支出		1.50		1.50
207		文化旅游体育与传媒支出		325.56		3.98		321.58
20701		文化和旅游		213.95		3.98		209.97
2070101		行政运行		3.98		3.98
2070108		文化活动		9.97				9.97
2070199		其他文化和旅游支出		200.00				200.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		111.62				111.62
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		111.62				111.62
208		社会保障和就业支出		234.46		234.46
20805		行政事业单位养老支出		233.40		233.40
2080501		行政单位离退休		54.23		54.23
2080502		事业单位离退休		124.88		124.88
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.78		53.78
2080599		其他行政事业单位养老支出		0.51		0.51
20811		残疾人事业		1.06		1.06
2081199		其他残疾人事业支出		1.06		1.06
212		城乡社区支出		722.89		460.46		262.43
21202		城乡社区规划与管理		46.26				46.26
2120201		城乡社区规划与管理		46.26				46.26
21205		城乡社区环境卫生		676.62		460.46		216.17
2120501		城乡社区环境卫生		676.62		460.46		216.17
221		住房保障支出		125.57		125.57
22102		住房改革支出		125.57		125.57
2210201		住房公积金		125.57		125.57
229		其他支出		155.00		155.00
22999		其他支出		155.00		155.00
2299999		其他支出		155.00		155.00
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4944.49	一、一般公共服务支出		3530.21	3530.21
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出
	4		四、公共安全支出
	5		五、教育支出
	6		六、科学技术支出		1.50	1.50
	7		七、文化旅游体育与传媒支出		325.56	325.56
	8		八、社会保障和就业支出		234.46	234.46
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出		722.47	722.47
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出		125.57	125.57
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出		155.00	155.00
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	27	4944.49	本年支出合计		5094.78	5094.78
年初财政拨款结转和结余	28	150.29	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	29	150.29
政府性基金预算财政拨款	30
国有资本经营预算财政拨款	31
总计	32	5094.78	总计		5094.78	5094.78
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。

部门：公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

	项目				本年支出
	功能分类科目编码		科目名称		小计			基本支出				项目支出


	栏次				1			2				3
	合计				5094.78			3624.83				1469.95
	201		一般公共服务支出		3530.21			2644.28				885.94
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		17.98							17.98
	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		17.98							17.98
	20106		财政事务		4.93			4.93
	2010601		行政运行		4.93			4.93
	20111		纪检监察事务		6.50			6.50
	2011101		行政运行		6.50			6.50
	20129		群众团体事务		303.38			230.54				72.84
	2012901		行政运行		295.07			222.23				72.84
	2012999		其他群众团体事务支出		8.31			8.31
	20132		组织事务		2.83							2.83
	2013299		其他组织事务支出		2.83							2.83
	20133		宣传事务		3161.53			2377.30				784.23
	2013301		行政运行		2014.01			1984.01				30.00
	2013350		事业运行		393.29			393.29
	2013399		其他宣传事务支出		754.23							754.23
	20136		其他共产党事务支出		20.00			20.00
	2013699		其他共产党事务支出		20.00			20.00
	20137		网信事务		8.05							8.05
	2013799		其他网信事务支出		8.05							8.05
	20199		其他一般公共服务支出		5.00			5.00
	2019999		其他一般公共服务支出		5.00			5.00
	206		科学技术支出		1.50			1.50
	20606		社会科学		1.50			1.50
	2060699		其他社会科学支出		1.50			1.50
	207		文化旅游体育与传媒支出		325.56			3.98				321.58
	20701		文化和旅游		213.95			3.98				209.97
	2070101		行政运行		3.98			3.98
	2070108		文化活动		9.97							9.97
	2070199		其他文化和旅游支出		200.00							200.00
	20799		其他文化旅游体育与传媒支出		111.62							111.62
	2079999		其他文化旅游体育与传媒支出		111.62							111.62
	208		社会保障和就业支出		234.46			234.46
	20805		行政事业单位养老支出		233.40			233.40
	2080501		行政单位离退休		54.23			54.23
	2080502		事业单位离退休		124.88			124.88
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.78			53.78
	2080599		其他行政事业单位养老支出		0.51			0.51
	20811		残疾人事业		1.06			1.06
	2081199		其他残疾人事业支出		1.06			1.06
	212		城乡社区支出		722.47			460.04				262.43
	21202		城乡社区规划与管理		46.26							46.26
	2120201		城乡社区规划与管理		46.26							46.26
	21205		城乡社区环境卫生		676.21			460.04				216.17
	2120501		城乡社区环境卫生		676.21			460.04				216.17
	221		住房保障支出		125.57			125.57
	22102		住房改革支出		125.57			125.57
	2210201		住房公积金		125.57			125.57
	229		其他支出		155.00			155.00
	22999		其他支出		155.00			155.00
	2299999		其他支出		155.00			155.00
	注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码		科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数	经济分类科目编码	科目名称		决算数
301		工资福利支出		2100.89		302	商品和服务支出		952.54	307	债务利息及费用支出
30101		基本工资		503.15		30201	办公费		49.04	30701	国内债务付息
30102		津贴补贴		154.73		30202	印刷费		80.77	30702	国外债务付息
30103		奖金		527.79		30203	咨询费		4.00	310	资本性支出		304.39
30106		伙食补助费				30204	手续费			31001	房屋建筑物购建
30107		绩效工资		360.53		30205	水费		4.32	31002	办公设备购置		24.68
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		159.05		30206	电费		9.37	31003	专用设备购置		0.17
30109		职业年金缴费		12.18		30207	邮电费		17.55	31005	基础设施建设
30110		职工基本医疗保险缴费		39.17		30208	取暖费			31006	大型修缮
30111		公务员医疗补助缴费				30209	物业管理费			31007	信息网络及软件购置更新		279.54
30112		其他社会保障缴费		37.12		30211	差旅费		31.22	31008	物资储备
30113		住房公积金		188.58		30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
30114		医疗费				30213	维修（护）费		39.74	31010	安置补助
30199		其他工资福利支出		118.58		30214	租赁费		10.14	31011	地上附着物和青苗补偿
303		对个人和家庭的补助		267.02		30215	会议费		22.79	31012	拆迁补偿
30301		离休费		19.40		30216	培训费		36.85	31013	公务用车购置
30302		退休费		215.96		30217	公务接待费		18.22	31019	其他交通工具购置
30303		退职（役）费				30218	专用材料费		155.18	31021	文物和陈列品购置
30304		抚恤金				30224	被装购置费			31022	无形资产购置
30305		生活补助				30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
30306		救济费				30226	劳务费		21.60	399	其他支出
30307		医疗费补助				30227	委托业务费			39906	赠与
30308		助学金				30228	工会经费		43.00	39907	国家赔偿费用支出
30309		奖励金		8.36		30229	福利费		119.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310		个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费		22.20	39999	其他支出
30311		代缴社会保险费				30239	其他交通费用		81.56
30399		其他对个人和家庭的补助		23.30		30240	税金及附加费用		0.18
						30299	其他商品和服务支出		184.95
人员经费合计				2367.90		公用经费合计							1256.92
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61.50		41.50	18.00	23.50	20.00	58.84		40.18	17.98	22.20	18.65

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：					单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计
	本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。



注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5102.35万元。与上年相比，减少655.38万元，减少11.38%，主要是因为年初部门预算和其他资金压减。支出总计5102.35万元。与上年相比，减少655.38万元，减少11.38%，主要是因为年初部门预算和其他资金压减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4952.07万元，其中：财政拨款收入4944.5万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.57万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5102.35万元，其中：基本支出3632.4万元，占71.19%；项目支出1469.95万元，占28.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5094.78万元，与上年相比，减少558.89万元,减少9.89%，主要是因为年初部门预算和其他资金压减。财政拨款支出总计5094.78万元。与上年相比，减少558.89万元，减少9.89%，主要是：年初部门预算和其他资金压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5094.78万元，占本年支出合计的99.85%，与上年相比，财政拨款支出减少405.23万元，减少7.37%，

主要是：年初部门预算和其他资金压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出5094.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3530.22万元，占69.3%；科学技术（类）支出1.5万元，占0.03%;文化旅游体育与传媒（类）支出325.56万元，占6.39%；社会保障和就业（类）支出234.46万元，占4.6%；城乡社区（类）支出722.47万元，占14.18%；住房保障（类）支出125.57万元，占2.46%；其他支出155万元，占3.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为7910.69万元，支出决算数为5094.78万元，完成年初预算的64.4%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：常德市社科联新购公务车辆一台。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市纪委驻本部纪检组经费支出

4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为268.47万元，支出决算为295.07万元，完成年初预算的109.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市社科联新调入工作人员，经费增加。

5、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市社科联预算的是行政运行（群众团体事务）项目，没有细化到此项。

6、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市社科联预算的是行政运行（群众团体事务）项目，没有细化到此项。

7、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6121.4万元，支出决算为2014.01万元，完成年初预算的32.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包括文产资金4000多万元，而文产资金由财政直接拨付给全市相关单位。

8、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为393.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市诗墙管理处主管部门更改导致功能科目新增。

9、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为754.23万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了全市党史教育经费、新华社宣传费、网信办应急指挥中心升级配套建设项目、百度宣传费等。

10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：第八次党代会追加宣传费

11、一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加网信事务专项资金。

12、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整。

13、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了专项社科基金课题费。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市诗墙管理处主管部门更改导致功能科目新增。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市诗墙管理处主管部门更改导致功能科目新增。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加湖南日报常德分社2021年宣传费。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.62万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算没有细化到此项。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为8.65万元，支出决算为54.23万元，完成年初预算的626.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预发了本部及所属二级单位离退休人员绩效奖

19、社会保障和就业支出（类）文化和旅游（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为130.46万元，支出决算为124.88万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市诗墙管理处有人员调出。

20、社会保障和就业支出（类）文化和旅游（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为60.44万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市诗墙管理处有人员调出。

21、社会保障和就业支出（类）文化和旅游（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未细化到此科目。

22、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市社科联预算的是行政单位离退休项目，没有细化到此项。

23、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为196.51万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的23.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市诗墙管理处主管部门更改导致功能科目新增后，将此功能科目的费用调减了，且落实压缩一般性支出要求，统筹安排相关经费支出，严格落实过“紧日子”要求，压缩非重点、刚性支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为1065.83万元，支出决算为676.21万元，完成年初预算的63.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主管部门更改导致功能科目新增后，将此功能科目的费用调减了，且落实压缩一般性支出要求，统筹安排相关经费支出，严格落实过“紧日子”要求，压缩非重点、刚性支出。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为58.93万元，支出决算为125.57万元，完成年初预算的213.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：文明单位奖、综治奖、优秀单位增发绩效等公积金提取。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为155万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：全市党史教育活动经费和中国共产党成立100周年宣传费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出3624.83万元，其中：人员经费2367.9万元，占基本支出的65.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等；公用经费1256.93万元，占基本支出的34.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61.5万元，支出决算为58.84万元，完成预算的95.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是无此项目支出。

公务接待费支出预算为20万元，支出决算为18.65万元，完成预算的93.25%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费压减，与上年相比减少1.89万元，减少9.2%,减少的主要原因是公务接待费压减。

公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.89%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务用车购买价格，与上年相比增加17.98万元，增加100%,增加的主要原因是市社科联更新一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为23.5万元，支出决算为22.2万元，完成预算的94.47%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务车用车管理制度，减少了公务用车次数，与上年相比减少0.8万元，减少3.48%,减少的主要原因是严格执行公务车用车管理制度，减少了公务用车次数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算18.65万元，占31.7%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算40.18万元，占68.3%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为18.65万元，全年共接待来访团组178个、来宾1759人次，主要是上级媒体记者以及其他宣传采访活动和上级相关部门来常指导工作, 接待《环球VLOG.发现新湖南》拍摄组来常拍摄宣传诗墙公园和接待来诗墙学习考察的单位，市社科联科普、哲学社会科学中长期规划调研、县级社科联建设、学习交流等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.18万元，其中：公务用车购置费17.98万元，市社科联更新公务用车1辆。公务用车运行维护费22.2万元，主要是汽油费、修理费、路桥费、保险等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出1142.87万元，比年初预算数增加757.83万元，增长196.82%，主要原因是：增加了全市党史教育活动经费和文明创建活动经费等。比上年决算数减少60.62万元，减少5.04%，主要原因是：年初部门预算和其他资金压减。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费22.79万元，用于召开会议内容为：1、新时代学习大会（三类会议），人数300人；2、新媒体座谈会（三类会议），人数100人；3、全市宣传部部长工作会（三类会议），人数60人；4、全市扫黄打非工作会（三类会议），人数70人；5、全市意识形态工作分析研判会（三类会议），人数150人；6、全市文艺工作推进会（三类会议），人数70人；7、全市新闻舆论工作会（三类会议），人数60人；8、中国共产党成立100周年座谈会（三类会议），人数300人；9、全市中心组学习（三类会议），全年10次，每次人数300左右；10、文明创建工作会（三类会议），全年5次，每次人数150人；11、好记者讲好故事活动调度会（三类会议），人数60人；12、纪录小康工程推进会（三类会议），人数50人等；开支培训费36.85万元，用于开展1、扫黄打非业务培训，人数110人；2、网信工作培训班，人数230人；3、新闻舆论工作培训班，人数155人；3、全市党委中心组秘书和意识形态工资培训班，人数300人等。常德市诗墙管理处开展诗词、公文培训等，人数8人；常德市诗墙管理处举办“我们的节日”等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.57万元，主要是“我们的节日.清明”0.06万元和“我们的节日、中秋”0.51万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额396.51万元，其中：政府采购货物支出115.21万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出281.3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车、诗墙公园用洒水车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本部（含市委网信办）及所属二级单位市社科联和市诗墙管理处等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出00万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，市委宣传部2021年部门整体支出绩效评价得分98分，评价结果等级为“优”，详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度市委宣传部整体支出

绩效自评报告

单位名称：中共常德市委宣传部

2022年 7月 10日

2021年度市委宣传部整体支出

绩效自评汇总报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

市委宣传部是财政全额拨款的一级预算（含市委网信办)单位，内设18个科室,所属事业3个。截至2021年底，共核定行政编制46个、参公事业编制5个、事业编制10个、临时用工计划16个。单位主要负责人：陈志强。地址：武陵区建设东路88号。

下设两个二级预算单位：市社科联、市诗墙管理处

（二）单位主要职责

1.统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查；

2.指导全市理论研究、学习、宣传工作，组织推动理论武装工作；

3.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党教工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；

4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，联系协调省驻常各新闻媒体，组织全市突发公共事件应急新闻工作；

5.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，指导协调全市“扫黄打非”工作；

6.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理；

7.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导推动群众文化建设；

8.指导电影发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动；

9．统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调全市国有文化资产监管工作；

10.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作；

11.统筹协调全市对外宣传工作，组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题发宣传工作；

12.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，拟订重大问题对外宣传口径；

13.负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作；

14．负责落实中央和省、市精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施。

（三）财务情况

1、部门预算收支决算情况

2021年年初部门预算收入3510.69万元。其中基本支出2248.33万元，项目支出1262.36万元，均为一般公共预算收入。本年决算收入5102.35万元，其中基本支出3632.4万元，项目支出1469.95万元。较2020年决算收入总额减少了655.38万元，减少了11.38%，减少原因：部门经费压减。

2、“三公经费”支出使用情况单位：万元

	2020年度	2021年度	比上年增减额度	比上年增减%
接待费	20.59	18.65	-1.94	-9.4%
公车运行费	23	22.20	-0.8	-3.5%
出国（境）费	0	0	0
合计	43.59	40.85	-2.74	-6.3%

（四）绩效目标

市委宣传部：每月组织一次市委理论学习中心组学习，庆祝建党100周年、“‘三高四新’在常德”、“招大引强看行动”等主题宣传氛围浓厚；文化事业、文化产业及旅游业高质量发展；湖南省第十届网络文化节主题活动之百家网媒“湘遇桃花源筑梦新征程”主题活动成功举办，网络空间日益清朗；新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力明显增强；新闻发布工作实现规范化、常态化；新闻出版事业平稳健康发展，电影发行放映工作有序推进；积极培育和践行社会主义核心价值观。

社科联：办好《常德论坛》刊物，出版6期9000册，巩固发展学术理论阵地；目标2：创建市级科普基地4-5个，举办社科大讲堂2期，加强社科知识普及教育；目标3：抓好50-80个课题研究组织工作，广泛动员开展课题申报，选取具有理论研究价值和实践应用价值的课题纳入市级社科课题立项；目标4：在各新闻媒体进行社科普及宣传教育工作，宣传次数10次及以上；目标5：加强对51个社科类社会组织管理，提升社科类社会组织工作水平。

诗墙管理处：做好诗墙公园及公园设施的维护管理、绿化管理、环境卫生管理及园容秩序的维护工作，保证公园正常运转，为人民群众提供美观舒适的休闲场所。诗墙“四阁”停车场车辆有序停放，为诗墙公园创造更美好的环境。购置1套（四阁）无人值守收费系统，保证公园正常运转，为人民群众提供美观舒适的休闲场所。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年基本支出决算3624.83万元；其中人员经费2367.9万元；公用经费1256.93万元。

（二）项目支出情况

2021年项目支出决算数1469.95万元。主要包括文明创建、党史教育、导向经费、扫黄打非、中心组学习、创学经费、对外宣传、记者接待、网络舆情、科普基地、大讲堂、公园维护支出等。

三、政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

(一)目标完成情况

1.2021年3月，中央政治局委员、中宣部部长黄坤明同志来常调研，对我市党史学习教育、媒体融合发展、精神文明创建、文化旅游融合、群众文化活动等工作给予充分肯定。

2.坚持每月组织一次市委理论学习中心组学习，全年学习12次，参学率95.2%。

3.全年在中央主流媒体上稿35条、省级主流媒体上稿60条，重点发稿同比增长20%以上，创历史新高。1月、4月、5月湖南卫视《新闻联播》《午间新闻》上稿均排名全省第一，10月排名全省第二。宣传推介的抗疫先进典型龙兵作为全国四位代表之一、全省唯一代表受邀出席庆祝建党100周年新闻发布会。

4.鼎城区融媒体中心做强主业深化服务的经验做法，先后被中宣部《新闻工作专报》《内部通信》专期推介。

5.常德汉剧《出发之前》、常德丝弦《不屈的吼声》入围“百团百角唱百年”全省文艺院团竞演决赛，获“优秀节目奖”。《我娘是片钥匙》《翦伯赞》《七里坳》3台大戏入选第七届湖南艺术节。

6.3人上榜“中国好人”，4人入选湖南省道德模范。

7.网络综合治理体系建设纳入全省首批创新试点，并完成首期建设。

8.成功举办百家网媒“湘遇桃花源筑梦新征程”主题采访、“智能制造三湘行 ‘四大行动’兴沅澧”网络名人常德行等网上正面宣传活动，相关报道全网总阅读量近10亿次。开展了两次重要信息系统网络安全演练活动和安全检查。

9.召开2次高规格的全市意识形态风险研判会，开展意识形态工作专项巡察和抽查核实，实现了全市意识形态领域“零差错、零事故”，在全省意识形态绩效考核中获得满分。

10.党史学习教育创新做法受到中央、省委刊物推介。《湖南常德搭建党史学习教育“四微”载体》被中宣部《每日要情》推介。“我为群众办实事”聚焦解决学位、床位、车位、厕位“四位”问题的做法，被全国《党史学习教育简报》刊发。

11.全市30万人下载使用学习强国平台，日均活跃学员16万多人，活跃度、上稿量居全省前列。

12．被评为中宣部舆情信息工作优秀单位、全省舆情信息工作优秀单位，排名全省第二，仅次于长沙。

（二）主要效益

1.通过推进意识形态工作责任制落细落实，牢牢掌握了全市意识形态领域主导权话语权，确保了在建党100周年大庆之年全市意识形态领域的绝对安全、向上向好。

2.围绕全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，开展庆祝建党100周年、党史学习教育、“‘三高四新’在常德”、疫情防控等重大主题宣传，推出一大批重头报道，极大地提升了常德在外界的知名度美誉度，为加快建设现代化新常德营造了良好外部舆论环境。

3.加强网上正面引导和负面舆情管控，开展百家网媒“湘遇桃花源筑梦新征程”主题采访、“智能制造三湘行 ‘四大行动’兴沅澧”网络名人常德行等网络主题宣传活动，妥善处置“七普常德人口减少40多万”等20余起重大网上敏感舆情，打击历史虚无主义专项行动受到省委网信办通报表彰，挂牌督办“扫黄打非”案件数量居全省前列，为常德经济社会发展营造了安全、稳定、宽松的网络和社会文化环境。

4.成功承办湖南省首届都市文化旅游节，引进湖南卫视品牌节目《向往的生活》《快乐大本营》实地拍摄，并组织人民日报、央视《新闻联播》等中央主媒多次报道，推动桃花源、柳叶湖两大“国字号”景区成为游客热门打卡地。五一假期，柳叶湖接待游客人数居全省第一、旅游综合收入居全省第五。常德河街入选首批国家级旅游休闲街区。

七、存在的问题及原因分析

1.在2021年12月中央文明办组织的年度测评中，常德市得分74.71分，在114个地市级全国文明城市中排名靠后，其中问卷调查扣了1.4分，反映市民群众对文明城市创建工作的知晓率、支持率、参与率还有待提高。分析其原因，主要是“创建为民、创建惠民、创建靠民”的理念树立不牢，宣传动员群众参与文明创建工作还不够。

2.市级媒体融合改革步伐不快，领导满意、群众认可、传播力强的融媒体“爆款”较少。分析其原因，一个重要方面是市广播电视台、常德日报社人员包袱较重、硬性支出较大，难以轻装上阵推进改革。

3.我市文化旅游市场正在稳步恢复，文旅经济指标呈现回升趋势，但恢复回升势头较慢。分析其原因，主要是受新冠疫情和经济下行压力影响，人们旅游意愿下降，部分旅行社资金困难。

八、下一步改进措施

1.出台推动文旅行业恢复发展的政策措施，从实施文旅消费惠企惠民行动、落实文旅产业发展奖励政策、支持常德市优质景区（景点）建设，发放星级旅行社、星级旅游饭店稳岗就业补助等方面帮扶文旅企业。

2.宣传、财政、编制部门尽快联合发文，出台《关于加快推进媒体深度融合发展的实施方案》，在资金投入、人员编制等方面加强对媒体融合发展的支持力度。

3.用好党史学习教育“我为群众办实事”实践活动形成的良好机制，开展创建全国文明城市“我为群众办实事”活动，切实解决一批群众的操心事、揪心事、烦心事，同时深入开展“干群齐参与共创文明城”主题活动，提高干部群众对文明创建工作的支持率、参与率、满意率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，市委宣传部2021年部门整体支出绩效评价结果等级为“良”。

十、其他需要说明的情况:无

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