常德市诗墙管理处2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市中国常德诗墙管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市诗墙管理处概况

一、部门职责

（一）负责拟定诗墙及诗墙公园管理办法，经市政府批准后组织实施；

（二）负责诗墙公园发展规划的编制，诗墙公园及武陵阁广场的建设；负责诗墙公园及公用设施的维护管理；负责诗墙公园的绿化管理、环境卫生管理及园容秩序的维护工作；承担诗墙公园及“四阁”和武陵阁广场喷泉的生产安全责任；

（三）在市江北城防处的统一管理下，负责诗墙载体——防洪墙及挡水闸门的日常维护管理；负责有关防洪值班及清淤修整工作；承担江北防洪大堤渔父阁至芷园宾馆防洪堤段的防洪安全责任；

（四）负责收集、整理、保管诗墙文化的原始资料，负责诗墙网站的管理工作；承担诗墙知识产权保护责任；

（五）负责诗墙文化研讨、研究发掘、旅游产品开发、旅游参观及宣传接待工作；

（六）完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

 （一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室7个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、人事科（监察室与其合署办公）、宣传接待科、建设维护科、楼阁管理科、公园管理所、常德诗墙博物馆。

    所属事业单位分别是：无。

    （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市中国常德诗墙管理处本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                              公开05表

                                                                                                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

  说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1532.28万元。与上年相比，减少183.33万元，减少10.69%，主要是因为主要是因为落实过“紧日子”要求。支出总计1532.28万元。与上年相比，减少319.82万元，减少17.27%，主要是因为落实过“紧日子”要求，压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1532.28万元，其中：财政拨款收入1531.86万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.42万元，占0.03%。

    三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1532.28万元，其中：基本支出1050.03万元，占68.53%；项目支出482.26万元，占31.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1531.86万元，与上年相比，减少114.45万元,减少6.95%，主要是因为落实过“紧日子”要求。财政拨款支出总计1532.28万元。与上年相比，减少319.82万元，减少17.27%，主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1532.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少319.82万元，减少17.27%，主要是因为落实过“紧日子”要求，持续压减一般性支出，大力压缩非重点、刚性支出。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1532.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出393.29万元，占25.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出223.81万元，占14.61%;社会保障和就业（类）支出178.65万元，占11.66%;城乡社区（类）支出722.89万元，占47.18%;住房保障（类）支出13.64万元，占0.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1512.17万元，支出决算数为1532.28万元，完成年初预算的101.33%，其中：

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为393.29万元。由于预算数据为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：主管部门更改导致功能科目新增。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元。由于预算数据为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：主管部门更改导致功能科目新增。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.97万元。由于预算数据为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：主管部门更改导致功能科目新增。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为200万元。由于预算数据为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：主管部门更改导致功能科目新增。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.86万元。由于预算数据为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：主管部门更改导致功能科目新增。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为130.46万元，支出决算为124.88万元，完成年初预算的95.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为60.44万元，支出决算为53.78万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为196.51万元，支出决算为46.26万元，完成年初预算的23.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主管部门更改导致功能科目新增后，将此功能科目的费用调减了，且落实压缩一般性支出要求，统筹安排相关经费支出，严格落实过“紧日子”要求，压缩非重点、刚性支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为1065.95万元，支出决算为676.21万元，完成年初预算的63.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：主管部门更改导致功能科目新增后，将此功能科目的费用调减了，且落实压缩一般性支出要求，统筹安排相关经费支出，严格落实过“紧日子”要求，压缩非重点、刚性支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为58.93万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的23.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员调出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1050.03万元，其中：人员经费935.55万元，占基本支出的89.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费114.47万元，占基本支出的10.9%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、档案经费、其他商品与服务支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.72万元，完成预算的72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是2021年度我单位未开展因公出国（境）活动，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是2021年度本单位没有发生该项支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.72万元，完成预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是政策性压缩，与上年相比增加0.57万元，增加380%,增加的主要原因是文化活动的增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是2021年度我单位无此项开支，与上年相比增加（减少）0万元，增加（减少）0%,增加（减少）的主要原因是2021年度本单位没有发生该项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2021年度压缩开支，与上年相比增加（减少）0万元，增加0%,增加的主要原因是2021年度本单位没有发生该项支出。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.72万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元，主要是因为2021年度本单位未开展因公出国（境）活动。

2.公务接待费支出决算为0.72万元，全年共接待来访团组4个、来宾44人次，主要是接待《环球VLOG.发现新湖南》拍摄组来常拍摄宣传诗墙公园和接待来诗墙学习考察的单位等发生的各项接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的其他用车保有量为2辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

    九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是：2021年度本单位无此项经费支出。比上年决算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是：2021年度本单位无此项经费支出。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0.67万元，用于开展诗词、公文培训等，人数8人，内容为公文培训2130元、诗词教学大会培训3816元、诗词培训授课费600元、会计继续培训130元；举办“我们的节日”等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.57万元，主要是“我们的节日.清明”0.06万元和“我们的节日、中秋”0.51万元。

    十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额53.38万元，其中：政府采购货物支出8.38万元、政府采购工程支出45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的5.6%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额2.99万元，占货物支出金额的5.6%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是诗墙公园用洒水车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、档案经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度部门整体支出绩效评价报告二级单位整体支出绩效由一级预算单位市委宣传部统一公开