常德市农机事务中心2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市农机事务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市农机事务中心

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省关于农业机械化的方针政策和法律法规，参与拟定我市农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

（二）研究提出农业机械安全生产、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。

（三）引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。

（四）指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范，培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。

（五）负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。

（六）依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。

（七）指导农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟定农业机械基层服务组织服务规范。

（八）组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。

（九）组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。

（十）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。

（十一）承办市委、市人民政府和市农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市农机事务中心内设机构包括：本单位内设科室8个，所属事业单位1个。

 内设科室分别是：综合部、人事部、计划财务部、离退休人员管理服务部、农机安全监理所、生产服务部、产业发展部、纪律检查室。

 所属事业单位分别是：常德市农业机械技术推广站。

（二）决算单位构成。常德市农机事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市农机事务中心本级以及常德市农业机械技术推广站。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1777.45万元。与上年相比，增加157.06万元，增长9.69%，主要是因为一是部分资金来源变更为经费拨款，二是因为离退休人员增加。支出总计1777.45万元。与上年相比，增加157.06万元，增长9.69%，主要是因为离退休人员增加及待遇调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1777.45万元，其中：财政拨款收入1777.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1777.45万元，其中：基本支出1638.15万元，占92.16%；项目支出139.3万元，占7.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计3554.90万元，与上年相比，增加365.74万元,增长11.47%，主要是因为离退休人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1777.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加253.96万元，增长16.67%，主要是因为部分资金来源变更为经费拨款；离退休人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1777.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出579.75万元，占32.62%；农林水支出（类）支出1120.37万元，占63.03%;住房保障支出（类）支出77.33万元，占4.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1233.17万元，支出决算数为1777.45万元，完成年初预算的144.14%%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为154.35万元，支出决算为499.71万元，完成年初预算的323.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员增加及待遇调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为65.96万元，支出决算为60.96万元，完成年初预算的92.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.47万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员死亡。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为15.86万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的73.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员死亡。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为924.75 万元，支出决算为1014.12万元，完成年初预算的109.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级追加项目资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市本级项目追加资金的使用。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为72.25 万元，支出决算为77.33万元，完成年初预算的107.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利增加相应调整住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1638.15万元，其中：

人员经费1505.27万元，占基本支出的91.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费132.89万元，占基本支出的8.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为8.72万元，完成预算的62.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是严控出国出境费用，与上年相比增加0万元，由于上年数为0，无法计算百分比,不变的主要原因是严控出国出境费用。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.75万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务接待，与上年相比减少5.61万元，减少76.22%,减少的主要原因是从严控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是严控公车购买，与上年相比增加0万元，由于上年数为0，无法计算百分比,不变的主要原因是严控公车购买。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.97万元，完成预算的99.57%，决算数小于预算数的主要原因是规范公务用车，与上年相比增加0.53万元，增长8.23%,增长的主要原因是燃油价格上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.75万元，占20.07%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.97万元，占79.93%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为1.75万元，全年共接待来访团组22个、来宾168人次，主要是农机平安创建、合作社建设、业务调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.97万元，其中：公务用车购置费0万元，无此项经费支出。公务用车运行维护费6.97万元，主要是车辆保险、加油、维修支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出132.89万元，比年初预算数减少3.43万元，降低2.52%。主要原因是：从严控制机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费12.49万元，用于召开常德市全国“平安农机”示范市创建验收会、全市水稻机抛机插现场演示会、全市农机工作调度会、全市水稻机手减损暨农机工作座谈会、全市农机工作座谈会、农机职业技能竞赛等会议，人数463人，内容为年度内召开三类会议5场，活动计划为全市水稻机抛机插现场演示活动、湖南省水稻机收减损现场演示活动、“平安农机”示范市创建活动；开支培训费1.11万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数34人，内容为人社部门组织的事业单位工作人员公共科目培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额11.19万元，其中：政府采购货物支出10.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.43万元。授予中小企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的10.90%，其中：授予小微企业合同金额1.22万元，占政府采购支出总额的10.90%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.90%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科研推广试验下乡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、运行成本

2022年度整体支出1777.45万元，其中工资福利支出991.13万元，占55.76%；商品与服务支出264.48万元，占14.88%；对个人和家庭的补助支出515.39万元，占29%；资本性支出6.45万元，占0.36%。

在商品与服务支出中，机关运行经费132.89万元，占商品与服务支出总额的50.25%，占整体支出总额的7.48%。

由上可见，运行成本处于较低水平。

2、管理效率

在全年总支出不到两千万元的情况下，带动了全市约5亿元的农机购置社会投入，同时带动全市承保农机安责险319.09万元，两项工作均位居全省前列。

3、履职效能

农机安全生产绩效目标完成情况：根据市农机监理所12月报送的《变型拖拉机整治进度表》显示，全年变型拖拉机清零报废注销任务完成率100%；根据《关于公布2022年全国“平安农机”示范市、县名单的通知》（农机发[2023]2号）文件显示，2022年度我市成功创建全国“平安农机”示范市，桃源县、津市市成功创建全国“平安农机”示范县；根据《关于公布2022年度全省“平安农机”示范县、示范乡镇的通知》（湘农联[2022]115号）文件显示，桃源县成功创建全省“平安农机”示范县，安乡下渔口镇等18个乡（街）成功创建全省“平安农机”示范乡镇，验收合格率100%；根据《常德市安全生产委员会办公室 关于2022年1至11月份全市生产安全事故情况的通报》（常安办函[2022]126号）文件显示，2022年我市三人以上死亡的较大安全事故发生率0%，绩效目标完成。

水稻种植机械化短板补齐提升：根据“湖南省农机购置与应用补贴申请办理服务系统”显示，2022年全年共推广水稻栽植机械437台（其中插秧机329台，抛秧机108台）；根据湖南省农业农村厅发布的《关于2022年度水稻机插机抛作业补贴任务完成情况的通报》文件显示，2022年实际争取湖南省水稻机插机抛秧试点县项目9个，全市完成水稻机械化栽植面积55.25万亩，其中机插秧面积34.22万亩，机抛秧面积为21.03万亩；绩效目标完成。

农机产业链发展逐步推进：根据《湖南省财政厅关于提前下达2022年农机购置补贴资金的通知》（湘财预[2021]273号）、《湖南省财政厅关于下达2022年中央农机购置与应用补贴资金（第二批）的通知》（湘财预〔2022〕149号）、《湖南省财政厅关于下达中央农机购置与应用补贴资金的通知》（湘财预〔2022〕259号）文件显示，2022年全市共争取国家农机购置补贴资金17134万元，根据“湖南省农机购置与应用补贴申请办理服务系统”显示，全年推广农机具8790台（套），绩效目标完成。

农机社会化服务主体不断壮大：根据《关于下达2022年农机合作社建设资金的通知》（湘财预[2022]166号）文件显示，2022年全市共创建省级现代农机合作社12家，省级现代农机合作社示范社8家。根据湖南省农业农村厅《关于认定2022年省级示范区域性农业社会化综合服务中心、全程机械化综合农事服务中心的公示》文件显示，2022年全市共创建“全程机械化+综合农事”服务中心3家，绩效目标完成。

农机队伍建设水平全面提升：全年召开党员大会4次，党支部委员会12次，党小组会12次，组织主题党日活动12次，组织生活会1次，主题党课3次，党员集中培训32学时，绩效目标完成。

4、社会效应

提高劳动效率，降低劳动强度。实践表明，几乎所有品类的农机具均可不同程度的提高劳动效率，降低劳动强度，尽管具体数据因机具品类和田块实际条件的不同有所差异，但均大大优于人工作业。以水稻收割为例，人工收割水稻，每人每天大约完成1亩，机械收割水稻情况下，即使一台小型收割机一天也能收割20-30亩。再以植保作业为例，人工植保按照传统拉杆打药的作业方式，每人每天大约作业5亩左右，机械植保按照现在流行的使用植保无人机的作业方式，每小时轻松作业上百亩。在劳动强度方面，操作机械的劳动强度显然大大低于人工直接下田作业。

降低生产成本。农机合作社为代表的农机社会化服务体系的兴起和完善，扩大了流转经营土地规模，产业化程度不断提高，有利于资源的合理有效利用，高效率农机的使用，规模化生产和规模化经营有效降低了人工、时间、管理等农业生产成本。

提高粮食产量。以机插秧为例，在对比试验中，机插秧作业每亩比人工手抛增产30kg左右，按2.6元/kg，每亩可增收78元；机抛秧作业每亩比人工手抛增产77kg左右，按2.6元/kg，每亩可增收200.2元。再以抗灾减损为例，2022年全市各级农机系统组织了农机抗灾救灾专班，组织各地积极参与抗灾减损，为应对极端天气，全市共完成了15万亩的早稻抢收，早中晚稻机械化补栽补种、抢栽抢种面积达6万多亩，全市动用各种排灌机械3.2万台套集中抗旱面积为14.62万亩。大规模抗灾救灾机械化作业，减少了农业生产损失，间接提高了粮食产量。

增加农民收入。一是机械作业的高效率更有利于把农民从田地直接劳作解放出来，腾出时间做其他的事情，为农村家庭创收提供了有利条件；二是农田产量的提高，使得种田收益提高，直接提高了农民收入，三是以农机合作社为代表的农机社会化服务的兴起和发展，既可以带动周边农户的农业生产发展，解决小农户种田难的问题；又可以雇请脱贫户劳动力务工，为困难农民提供就业岗位，解决无收入来源问题，直接的增加农民收入。

防范疫病风险。一是机耕机播机收的推行，让机械代替人工下田作业，减少了血吸虫患病风险；二是机械植保的推行，利用植保无人机的遥控和定位功能，可以使人们远程遥控机械喷洒药物，人体不易受到药物侵害，且避免中毒中暑。

安全意识提高。一是突出媒体宣传引导。充分发挥电视报纸、户外宣传、网络媒体、政策宣传、信息平台等媒介平台，突出惠农政策、便民举措等主题，进行大规模、全方位、多角度、高水准的立体式宣传，在全市范围内营造了浓厚的农机安全生产氛围。二是用好事故案例警示。在正面教育激励的基础上，坚持用事故案例、用机手身边人和事来警示教育广大机手群众，不断提升群众在农机操作使用中的遵章守法和安全生产意识。三是办好移动课堂。各级农机管理部门每年结合农机年度检审、农机驾驶人考试、农机操作人员集中教育培训等时机场合举办农机安全生产移动课堂和教育培训班，向广大机手群众宣讲农机安全生产、购机补贴、农机报废更新、农机安责险等政策规定，提升群众安全意识。四是搭好活动平台。各级农机监理机构采取多种形式，充分发挥农机监理员、乡村“农机安全两员”作用，搭建好“送检下乡”、“农机安全生产月”、“农机安全沅澧行”等活动平台，组织开展农机安全生产“六个一”和安全 、文化“五进”、“送法下乡”、送“安全”下乡等主题教育活动。五是全力推广农机安责险。为做好农机安责险推广工作，全市各级农机监理机构早谋划、早行动、强督导。全年累计承保笔数7718笔，累计全单保费319.09万元，推广覆盖率达到98.5%以上，基本上做到了应保尽保。

减少大气污染。拖拉机顽瘴痼疾整治工作使违规拖拉机得到了报废清理，减少了运输行拖拉机的尾气排放，大气污染有效减少。

减少田间污染。以水稻机插秧同步精量施肥技术应用为例，与传统的水稻生产方式相比，此技术大大提高了化肥的有效利用率，使得每亩可以减少10公斤化肥用料，大大减少了资源消耗和环境污染。

5、服务对象满意度

据收回的调查问卷显示，服务对象满意度95%

（二）存在的问题及原因分析

1、水稻机械化栽植水平方面

问题：2022年全省水稻机械化栽植水平均值为49.51%，我市为49.43%，我市水稻机械化栽植水平还有很大的提升空间。

原因分析：1.我市地形地貌复杂，各地区之间农机作业基础条件差距较大，部分地区目前不适宜于普遍机械化作业。2.当前面向山区、丘陵、小田块的作业机具、技术较少，不能很好的满足部分地区的作业需求。3.机械化作业成本较高，部分种植户不愿意轻易尝试。

2、合作社区域发展不平衡方面

问题：我市合作社的发展区域间还不平衡，大区县的发展较好，小区的发展较为滞后。

原因分析：1.大区县发展早，基础好，争取省、市级补贴时有较大优势，能获得更多的项目支持，从而进一步拉大优势。2.小区起步晚、区域面积小，发展条件相对较差，获得省级项目支持少，发展相对滞后。

3、农机维修保养体系方面

问题：我市农机维修保养体系还不健全。

原因分析：1.我市是一个农机大市，点多线长面广，合作社及种植户分布较散，农机维修网构建难度较大。2.机主对机具的维修、保养意识有待进一步提高。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市农机事务中心属财政全额拨款的公益一类事业单位，单位负责人肖轻云。下设综合部、人事部、计划财务部、离退休人员管理服务部、农机安全监理所、生产服务部、产业发展部、纪律检查室。根据常德市委编办批复，常德市农机事务中心共有编制25个，2022年年末实有人数55人，其中在职人员20人，离退休人员35人。

常德市农机事务中心下设二级机构常德市农机技术推广站，是财政全额拨款的二级预算单位，共有编制35个，2022年年末实有人数64人，其中在职人员34人，离退休人员30人。

本次绩效评价包括常德市农机事务中心本级以及常德市农机技术推广站。

（二）单位主要职责

研究提出全市农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

1.研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，并具体组织实施。

2.指导全市农业机械服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟定农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

3.根据国家、省农业机械化产业政策，研究提出全市农业机械化产业政策建议，引导农业机械化产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

4.研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟定有关农业机械化科技工作的规范性文件；组织重大农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业机械行业职业技能开发。

5.组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定、认证管理。

6.研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

7.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（三）财务情况

1.资产负债情况

截至2022年12月31日，资产总额281.56万元，其中流动资产231.56万元、非流动资产50万元。负债总额106.47万元，其中流动负债106.47万元，无非流动负债。净资产175.09万元。

2.整体收支情况

2022年度收入总计1777.45万元，其中：财政拨款收入1777.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2022年度支出总计1777.45万元，其中：基本支出1638.15万元，占92.16%；项目支出139.30万元，占7.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.“三公经费”支出使用和管理情况

2022年度“三公”经费支出8.72万元，比上年减少5.08万元，减少了36.81%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区 关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

公务接待费支出1.75万元，与上年相比减少了5.61万元,减少了76.22%。

公务用车运行维护费支出6.97万元，与上年相比增加0.53万元，增加了8.23%。截止到2022年12月31日，常德市农机事务中心保有公务用车2辆，其中执法执勤车辆1辆，其他车辆1辆。

因公出国（境）费用支出0万元，与去年相同。

（四）绩效目标

1.部门绩效总目标

争取国家农机购置补贴资金7000万元以上；推广农机具4000台（套）以上；新增水稻（油菜）栽植机械120台（套）以上；争取省级现代农机合作社8个指标、现代农机合作社示范社6个指标、争取全程机械化综合农事服务中心2个指标；创建5个“平安农机”示范乡镇；争取全市水稻机插秧试点县项目6个以上，全市完成水稻机插秧面积15万亩，机抛秧面积10万亩；变型拖拉机清零报废注销任务完成率100%。

2. 2022年度部门绩效目标

农机安全生产：完善和新建“平安农机”示范乡镇5个，验收合格率100%。三人以上死亡的较大安全事故发生率为0，变型拖拉机清零报废注销任务完成率100%。配合开展拖拉机顽瘴痼疾整治12次。

水稻种植机械化：新增水稻（油菜）栽植机械数≧120台（套），全市完成水稻机插面积15万亩，水稻机抛秧面积10万亩。争取全市水稻机插机抛秧试点县项目6个。

农机产业链发展:积极争取国家农机购置补贴资金7000万元以上，全年推广农机具4000台（套）以上。

农机社会化服务：新创建省级现代农机合作社8个，省级示范社6个，新创建全程机械化+综合农事服务中心2个。

农机队伍建设：全年召开党员大会4次，党支部委员会12次，党小组会12次，组织主题党日活动12次，组织生活会1次，主题党课3次，党员集中培训32学时。

二、一般公共预算支出情况

一般公共预算本年支出合计1777.45万元，其中：基本支出1638.15万元，占92.16%；项目支出139.30万元，占7.84%。

基本支出包括：工资福利支出990.57万元、一般商品和服务支出132.88万元、对个人和家庭补助514.70万元。

项目支出包括：工资福利支出0.56万元，一般商品和服务支出131.60万元，对个人和家庭的补助支出0.69万元，资本性支出6.45万元。

三、政府性基金预算支出情况

常德市农机事务中心本级及其二级机构均无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

常德市农机事务中心本级及其二级机构均无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

常德市农机事务中心本级及其二级机构均无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本

2022年度整体支出1777.45万元，其中工资福利支出991.13万元，占55.76%；商品与服务支出264.48万元，占14.88%；对个人和家庭的补助支出515.39万元，占29%；资本性支出6.45万元，占0.36%。

在商品与服务支出中，机关运行经费132.89万元，占商品与服务支出总额的50.25%，占整体支出总额的7.48%。

由上可见，运行成本处于较低水平。

（二）管理效率

在全年总支出不到两千万元的情况下，带动了全市约5亿元的农机购置社会投入，同时带动全市承保农机安责险319.09万元，两项工作均位居全省前列。

（三）履职效能

1.农机安全生产

绩效目标完成情况：根据市农机监理所12月报送的《变型拖拉机整治进度表》显示，全年变型拖拉机清零报废注销任务完成率100%；根据《关于公布2022年全国“平安农机”示范市、县名单的通知》（农机发[2023]2号）文件显示，2022年度我市成功创建全国“平安农机”示范市，桃源县、津市市成功创建全国“平安农机”示范县；根据《关于公布2022年度全省“平安农机”示范县、示范乡镇的通知》（湘农联[2022]115号）文件显示，桃源县成功创建全省“平安农机”示范县，安乡下渔口镇等18个乡（街）成功创建全省“平安农机”示范乡镇，验收合格率100%；根据《常德市安全生产委员会办公室 关于2022年1至11月份全市生产安全事故情况的通报》（常安办函[2022]126号）文件显示，2022年我市三人以上死亡的较大安全事故发生率0%，绩效目标完成。

具体履职措施：一是持续推进拖拉机顽瘴痼疾整治。全年各级农机监理机构积极配合和参与公安交警、交通管理等多部门联合执法行动累计318次，检查各类拖拉机800余台，排查安全隐患近232起，查实牌证注销（非灭失）未报废拆解变型拖拉机300台，其中已落实报废拆解300台，拆解报废比例达到100%。我市在全国变拖系统内登记注册的11215台变型拖拉机，已注销9179台，现存量为2036台，牌证核减比例为81.85%。坚持每月开展平安农机建设及拖拉机顽瘴痼疾整治专项行动，全年累计12次，被评为“全市交通问题顽瘴痼疾集中整治工作先进集体”。全年共摸排注销未拆解变型拖拉机302辆，已拆解报废302辆，其中提前拆解38台，拆解完成率100%，变型拖拉机牌证注销比例达到81.9%。二是突出生产时节，抓好安全监管。市农机事务中心督导各级农机监理机构落实安全形势分析制度，紧贴当前时节和农机生产特点专题研究农机安全生产工作，深入分析安全生产形势，查找工作漏洞和风险隐患，制定措施、预先介入、严防事故。各县市区主动担责，严格履职尽责，及时组织农机监理队伍、乡镇农机专干、村农机安全员深入群众，依托基层乡镇政府、村级组织开展工作，推动农机合作社落实农机安全主体责任，加强农机手安全教育，依靠群众织密织细农机安全生产监督监管体系，切实预防和减少农机事故。2022年，全市召开农机联席会议88次，各级农机监理人员累计出动5000余人次，组织各类农机监管人员进企业、进农村、进社区、进学校、进驾校3351场次。

2.水稻种植机械化短板补齐提升

绩效目标完成情况：根据“湖南省农机购置与应用补贴申请办理服务系统”显示，2022年全年共推广水稻栽植机械437台（其中插秧机329台，抛秧机108台）；根据湖南省农业农村厅发布的《关于2022年度水稻机插机抛作业补贴任务完成情况的通报》文件显示，2022年实际争取湖南省水稻机插机抛秧试点县项目9个，全市完成水稻机械化栽植面积55.25万亩，其中机插秧面积34.22万亩，机抛秧面积为21.03万亩；绩效目标完成。

具体履职措施：一是大力推广水稻栽植机械。为推进水稻种植机械化水平提升，各项目县首先从购机补贴开始，对购买抛秧机的农机合作社和农户在国补省补的基础上，各县市区财政还拿出一定的资金进行累加补贴，有力地调动了广大农民的购机热情，全市2022年新推广抛秧机108台，插秧机329台。二是积极参加水稻机械栽植社会化服务试点。全市共有9个县市区参与了水稻机插机抛社会化服务项目，依托项目实施，大力发展水稻机插机抛，补齐短板。三是积极开展水稻机收减损，促进水稻生产机械化发展。全市各县区（市）在早、中、晚稻收割时对机手进行了机收减损技术指导，发放了技术资料近500余份。临澧、鼎城分别建立了1000亩以上的水稻机械化示范片区，在收割时按《水稻机械化收获减损技术指导意见》内技术要求进行收割，在7月与11月对示范区机收减损进行了测定，示范区的水稻机收损失率能控制在2.5%内。全市各区县市通过组织机收减损技术培训、技能比武，使水稻机收损失率控制在3%以下。

3.农机产业链发展逐步推进

绩效目标完成情况：根据《湖南省财政厅关于提前下达2022年农机购置补贴资金的通知》（湘财预[2021]273号）、《湖南省财政厅关于下达2022年中央农机购置与应用补贴资金（第二批）的通知》（湘财预〔2022〕149号）、《湖南省财政厅关于下达中央农机购置与应用补贴资金的通知》（湘财预〔2022〕259号）文件显示，2022年全市共争取国家农机购置补贴资金17134万元，根据“湖南省农机购置与应用补贴申请办理服务系统”显示，全年推广农机具8790台（套），绩效目标完成。

具体履职措施：机具推广方面，一是积极争取农机购置补贴资金。2022年全年共争取国家级农机购置补贴资金17134万元，省级累加补贴分配资金7500万元，鼎城区成功申报湖南省农机购置与应用补贴试点县，获得试点资金2000万元。二是认真落实购机补贴政策。2022年全市共收到申请表8127份，共发放补贴（不含报废）11553.3624万元，其中中央农机购置补贴10928.4436万元，省补贴624.9264万元，全年共推广新型农机具共8790台，补贴机具类型做到了农业生产产业链全覆盖，受益户数达5079户。为确保购机补贴项目这一惠农政策真正落到实处，在项目实施过程中，严格按照上级业务主管部门的要求，走规定程序，主动接受上级业务主管部门的监督和社会舆论监督，发现问题及时更正，一步一步按规定办事，确保购置补贴项目的顺利实施。为了在方便购机者的同时杜绝各类违规现象发生，在补贴申请审批上，中心纪检监察全程参与、全程监督，严格落实“五个严禁”；在补贴机具核查上，严格按“三见一查”和“真人、真机、真价、真用”的要求，将机具核查抓细抓到位。在补贴机具监督上，加强对补贴机具质量常态化检查，落实质量监督责任，做到日常监督检查到位，投诉处理到位。科技创新方面，大力推进本地农机产业链提质升级。在智慧智能农机产业建设方面，市农机事务中心积极与中联重科调研沟通，起草了对中联农机常德产业园下线的轮式拖拉机、收割机开展作业补贴的实施办法，进一步推进中联农机常德智能农机产业园项目建设，支持中联农机快速推广。在本地农机生产企业扶持方面，为支持科技创新，提升本地农机产业水平，奖励扶持2家本地农机生产企业进行新型农机具研发，有效提升我市农机生产企业创新能力。技术推广方面，召开了针对水稻机插、机抛秧及水稻机收减损现场演示培训会，把培训与现场演示有机的结合起来，强有力地推进了我市农机新技术、新机具的普及应用。充分发挥农机职业技能竞赛在促进农机职业技能人才培养、评价、使用和激励中的示范引领作用。2022年11月10日-11日，市本级承办首届职业技能大赛“沃得杯”农机职业技能竞赛，在安乡县进行农机比武演练，为广大农机手切磋技艺、提高本领提供了平台，拓展了农机实用人才培育新途径。

4.农机社会化服务主体不断壮大

绩效目标完成情况：根据《关于下达2022年农机合作社建设资金的通知》（湘财预[2022]166号）文件显示，2022年全市共创建省级现代农机合作社12家，省级现代农机合作社示范社8家。根据湖南省农业农村厅《关于认定2022年省级示范区域性农业社会化综合服务中心、全程机械化综合农事服务中心的公示》文件显示，2022年全市共创建“全程机械化+综合农事”服务中心3家，绩效目标完成。

具体履职措施：合作社建设方面，一是建立农机合作社建设项目库。为增强农机合作社培育的针对性，上半年就着手对全市农机合作社建设情况进行全面的摸底调查，分档次建立起农机合作社项目库，对发展潜力大、带动作用强、作业服务广的农机合作社进行了重点培育，条件更加成熟的为其申报当年的现代农机合作社、现代农机合作社示范社或全程机械化+农事服务中心等农机合作社建设项目。二是加强政策宣传。根据《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于印发<湖南省2020-2022年现代农机合作社建设实施方案>的通知》，组织各县市区农机管理部门召开了动员大会，进一步明确省级合作社项目创建标准，对成功创建省级现代农机合作社给予15万元/家的奖励，省级现代农机合作社示范社给予30万元/家的奖励；组织开展市级示范社评选，对成功创建市级示范社的6家农机合作社给予5万元/家的奖励，多措并举激发我市农机合作社提质升级的热情。农机维修保养中心方面，率先推进农机维修保养服务体系建设。随着农业机械在我市的发展与普及，农机维修服务已经受到越来越多的农机化社会服务组织的关注，市农机事务中心对此高度重视，并安排专门的人手有重点地指导扶持了一部分的农机维修服务企业，取得了明显的成效。扶持了1家农机维修保养中心，且全市已基本形成了农机维修保养服务网络。

5.农机队伍建设水平全面提升

绩效目标完成情况：全年召开党员大会4次，党支部委员会12次，党小组会12次，组织主题党日活动12次，组织生活会1次，主题党课3次，党员集中培训32学时，绩效目标完成。

具体履职措施：一是坚持不懈抓好政治理论学习。中心党总支严格落实全年政治理论学习计划，抓好“第一内容”“第一议题”的学习贯彻，开展理论武装“以考促学”，落实党员理论学习“分享述学”。为青年干部搭建起学习互动平台，组织了青年理论学习小组集中活动，开展了“书香农机”青年读书班活动，举办了“做服务“三农”先锋 为党旗增光添彩”青年演讲比赛。二是充分发挥基层党支部战斗堡垒作用。中心党总支着眼农机化工作实际，进一步完善党员志愿者进社区、进农村、进企业制度，送理论、送政策、送技术、送培训、送服务，做好志愿服务工作与实践活动的有机结合，让惠农政策落实落地，提升基层群众和服务对象的幸福感、获得感。三是全面推进“清廉农机”建设。中心党总支始终挺纪在前，坚持全面落实“两个责任”，逐级签订党风廉政建设责任状，层层传导压力。按要求开展违规收送红包礼金问题、“一卡通”资金等专项整治，持续对“三公”经费严格监管。中心党总支专题研究部署清廉农机 情连“三农”工作，成立了工作领导小组，制定了实施方案，拍摄了廉洁小视频《对“小意思”说不》，筹备建设了农机清廉文化走廊，时刻提醒干部廉洁正身，增强机关廉政氛围。

（四）社会效应

1.提高劳动效率，降低劳动强度  实践表明，几乎所有品类的农机具均可不同程度的提高劳动效率，降低劳动强度，尽管具体数据因机具品类和田块实际条件的不同有所差异，但均大大优于人工作业。以水稻收割为例，人工收割水稻，每人每天大约完成1亩，机械收割水稻情况下，即使一台小型收割机一天也能收割20-30亩。再以植保作业为例，人工植保按照传统拉杆打药的作业方式，每人每天大约作业5亩左右，机械植保按照现在流行的使用植保无人机的作业方式，每小时轻松作业上百亩。在劳动强度方面，操作机械的劳动强度显然大大低于人工直接下田作业。

2.降低生产成本  农机合作社为代表的农机社会化服务体系的兴起和完善，扩大了流转经营土地规模，产业化程度不断提高，有利于资源的合理有效利用，高效率农机的使用，规模化生产和规模化经营有效降低了人工、时间、管理等农业生产成本。

3.提高粮食产量  以机插秧为例，在对比试验中，机插秧作业每亩比人工手抛增产30kg左右，按2.6元/kg，每亩可增收78元；机抛秧作业每亩比人工手抛增产77kg左右，按2.6元/kg，每亩可增收200.2元。再以抗灾减损为例，2022年全市各级农机系统组织了农机抗灾救灾专班，组织各地积极参与抗灾减损，为应对极端天气，全市共完成了15万亩的早稻抢收，早中晚稻机械化补栽补种、抢栽抢种面积达6万多亩，全市动用各种排灌机械3.2万台套集中抗旱面积为14.62万亩。大规模抗灾救灾机械化作业，减少了农业生产损失，间接提高了粮食产量。

4.增加农民收入  一是机械作业的高效率更有利于把农民从田地直接劳作解放出来，腾出时间做其他的事情，为农村家庭创收提供了有利条件；二是农田产量的提高，使得种田收益提高，直接提高了农民收入，三是以农机合作社为代表的农机社会化服务的兴起和发展，既可以带动周边农户的农业生产发展，解决小农户种田难的问题；又可以雇请脱贫户劳动力务工，为困难农民提供就业岗位，解决无收入来源问题，直接的增加农民收入。

5.防范疫病风险  一是机耕机播机收的推行，让机械代替人工下田作业，减少了血吸虫患病风险；二是机械植保的推行，利用植保无人机的遥控和定位功能，可以使人们远程遥控机械喷洒药物，人体不易受到药物侵害，且避免中毒中暑。

6.安全意识提高  一是突出媒体宣传引导。充分发挥电视报纸、户外宣传、网络媒体、政策宣传、信息平台等媒介平台，突出惠农政策、便民举措等主题，进行大规模、全方位、多角度、高水准的立体式宣传，在全市范围内营造了浓厚的农机安全生产氛围。二是用好事故案例警示。在正面教育激励的基础上，坚持用事故案例、用机手身边人和事来警示教育广大机手群众，不断提升群众在农机操作使用中的遵章守法和安全生产意识。三是办好移动课堂。各级农机管理部门每年结合农机年度检审、农机驾驶人考试、农机操作人员集中教育培训等时机场合举办农机安全生产移动课堂和教育培训班，向广大机手群众宣讲农机安全生产、购机补贴、农机报废更新、农机安责险等政策规定，提升群众安全意识。四是搭好活动平台。各级农机监理机构采取多种形式，充分发挥农机监理员、乡村“农机安全两员”作用，搭建好“送检下乡”、“农机安全生产月”、“农机安全沅澧行”等活动平台，组织开展农机安全生产“六个一”和安全 、文化“五进”、“送法下乡”、送“安全”下乡等主题教育活动。五是全力推广农机安责险。为做好农机安责险推广工作，全市各级农机监理机构早谋划、早行动、强督导。全年累计承保笔数7718笔，累计全单保费319.09万元，推广覆盖率达到98.5%以上，基本上做到了应保尽保。

7.减少大气污染  拖拉机顽瘴痼疾整治工作使违规拖拉机得到了报废清理，减少了运输行拖拉机的尾气排放，大气污染有效减少。

8.减少田间污染  以水稻机插秧同步精量施肥技术应用为例，与传统的水稻生产方式相比，此技术大大提高了化肥的有效利用率，使得每亩可以减少10公斤化肥用料，大大减少了资源消耗和环境污染。

（五）服务对象满意度

据收回的调查问卷显示，服务对象满意度95%

七、存在的问题和原因分析

（一）水稻机械化栽植水平方面

问题：2022年全省水稻机械化栽植水平均值为49.51%，我市为49.43%，我市水稻机械化栽植水平还有很大的提升空间。

原因分析：1.我市地形地貌复杂，各地区之间农机作业基础条件差距较大，部分地区目前不适宜于普遍机械化作业。2.当前面向山区、丘陵、小田块的作业机具、技术较少，不能很好的满足部分地区的作业需求。3.机械化作业成本较高，部分种植户不愿意轻易尝试。

（二）合作社区域发展不平衡方面

问题：我市合作社的发展区域间还不平衡，大区县的发展较好，小区的发展较为滞后。

原因分析：1.大区县发展早，基础好，争取省、市级补贴时有较大优势，能获得更多的项目支持，从而进一步拉大优势。2.小区起步晚、区域面积小，发展条件相对较差，获得省级项目支持少，发展相对滞后。

（三）农机维修保养体系方面

问题：我市农机维修保养体系还不健全。

原因分析：1.我市是一个农机大市，点多线长面广，合作社及种植户分布较散，农机维修网构建难度较大。2.机主对机具的维修、保养意识有待进一步提高。

八、下一步改进措施

（一）水稻机械化栽植水平方面问题的改进措施

1.加强宣传示范，加大机具推广力度。让更多人切实了解道机械作业的高效率、高效益。提升大家尝试机械化种植的意愿。

2.争取省级、市级等各级资金对机械化栽植的补贴，降低种植户的投入成本，提升大家作业积极性。

3.引进、推广更多符合当地实际需求的水稻栽植机具、技术、厂家，鼓励本土制造企业以市场为导向生产适宜山区、丘陵、小田块的作业机具。

（二）合作社区域发展不平衡方面问题的改进措施

1.争取省级资金对小区合作社提质升级建设的支持。

2.加大市级层面对小区合作社建设的支持，适当倾斜重点中心，帮助小区加快合作社提质升级建设进度，保障区域均衡发展。

3.加强对小区合作社的政策宣传、技术指导，激发其内生动力，让合作社主动作为，向更多、更好、更大发展。

（三）农机维修保养体系方面问题的改进措施

1.加大宣传力度，提高机主维修保养的意识，树立闲时检修、农忙作业的思想。

2.争取资金支持，加大对维修保养站点建设的支持力度。

3.积极为机主、站点、厂家搭建平台，加快我市维修保养体系的建设。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关规定，认真开展自评，经综合评价，市农机事务中心 2022年部门整体支出绩效评价得分98分，详细情况见附件。下一步将对存在的问题进行积极整改，并按要求进行信息公开。

十、其他需要说明的情况

无