常德市国土资源储备中心2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市国土资源储备中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市国土资源储备中心单位概况

一、部门职责

按照市政府授权，在市土地行政主管部门的领导下，根据产业结构调整及城市建设规划和城区土地的实际情况，制定土地储备计划；负责承办市区范围内的无主地，由政府代征的土地，依法没收、收回的土地和其他依法应进入土地储备中心收购的土地的收购、储备和出让的有关工作；依照法律、法规负责承办收回、收购土地的前期开发及预出让土地使用权工作；负责土地储备资金的运作与管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：本单位内设科室5个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：综合科、财务科、工程科、储备科、土地经营科。

 所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市国土资源储备中心单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计511.36万元。与上年相比，增加75.30万元，增长17.27%，主要是因为本年绩效奖金改革，补发上年度基础绩效奖及本年召开土地推介费导致收入较上年增加75.30万元。支出总计511.36万元。与上年相比，增加75.30万元，增长17.27%，主要是因为本年绩效奖金改革，补发上年度基础绩效奖及本年召开土地推介费导致收入支出较上年增加75.30万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计511.36万元，其中：财政拨款收入511.36万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计511.36万元，其中：基本支出362.55万元，占70.89%；项目支出148.81万元，占29.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计511.36万元，与上年相比，增加75.30万元，增长17.27%，主要是因为本年绩效奖金改革，补发上年度基础绩效奖及本年召开土地推介费导致收入较上年增加75.30万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出511.36万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加75.30万元，增长17.27%，主要是因为本年绩效奖金改革，补发上年度基础绩效奖及本年召开土地推介费导致支出较上年增加75.30万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出511.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.61万元，占8.14%；自然资源海洋气象等支出447.03万元，占87.42%;住房保障支出22.72万元，占4.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为428.53万元，支出决算数为511.36万元，完成年初预算的119.33%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.16万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.60万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的94.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分机关事业单位基本养老保险缴费支出列入了其他社会保障和就业支出。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.3万元，支出决算为8.44万元，完成年初预算的649.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分机关事业单位基本养老保险缴费支出列入了其他社会保障和就业支出。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）

年初预算为118.89万元，支出决算为148.81万元，完成年初预算的125.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年绩效奖金改革，补发上年度基础绩效奖。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为266.12万元，支出决算为298.22万元，完成年初预算的112.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年绩效奖金改革，补发上年度基础绩效奖。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为22.62万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出362.55万元，其中：

人员经费335.01万元，占基本支出的92.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金

公用经费27.54万元，占基本支出的7.60%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为4.66万元，完成预算的51.78%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是2022年本单位严格控制公务接待，减少了公务接待费支出，，与上年相比减少0.07万元，减少100%,减少的主要原因是2022年本单位严格控制公务接待，减少了公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，（由于上年数为0，无法计算百分比），减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.66万元，完成预算的93.20%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制公务用车维修保养支出，与上年相比减少3.02万元，减少39.32%,减少的主要原因是上年公车已进行了大修，本年维修减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.66万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.66万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.66万元，主要是现有公务用车上年进行了大修，本年维修相对减少，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费43.83万元，用于召开2022年土地招商推介会议，人数200人，内容为三类会议，“高铁之上 宜居之城”常德市地产招商推介会，经费预算88.9万元；开支培训费0.39万元，用于开展事业单位工作人员年度培训，人数17人，内容为2023年湖南省事业单位工作人员培训，经费预算为0.39万元； 2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额85.70万元，其中：政府采购货物支出5.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80.00元。授予中小企业合同金额85.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额85.70万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据部门绩效评价工作的要求，我中心成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，对2022年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务科室，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析。

部门整体支出绩效为“良好”。2022年度，市国土资源储备中心各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。

（二）存在的问题及原因分析

1、土地出让难度加大，土地储备资金回笼慢，储备工作资金循环受到影响。受土地市场阶段性下行影响，本年土地出让工作较往年更为困难，土地市场不振，土地推出、成交规模与价格、成交总量均较以往大幅下滑。

2、土地管理矛盾突出。储备土地的管理一直是储备工作的一项重要内容，主要是防止渣土倾倒、垃圾污染、乱搭乱建、圈地种养等，但因储备地块分布散，范围广，管理对象分散、惩罚措施不硬，管理难以到位。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度常德市国土资源储备中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市国土资源储备中心为独立核算的一级预算拨款单位，隶属于常德市自然资源和规划局，执行事业单位会计制度。我中心核定编制17人，实有在编人数17人，临聘人员5人。下设综合科、财务科、工程科、储备科、土地经营科，不含下属单位或机构，法定代表人为肖建中。

（二）单位主要职责

按照市政府授权，在常德市自然资源和规划局的领导下，根据产业结构调整及城市建设规划和城区土地的实际情况，制定土地储备计划；负责承办市区范围内的无主地、由政府代征的土地，依法没收、收回的土地和其他依法应纳入市国土资源储备中心收购土地的收购、储备和出让的有关工作；依照法律、法规负责承办收回、收购土地的前期开发及预出让建设用地使用权工作；负责土地储备资金的使用与管理工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

全年基本支出总额为362.55万元，剔除绩效工资改革影响57.92万元全年基础支出304.63万元，年初预算309.64万元，完成预算98.38%，其中人员经费支出335.01万元，日常公用经费支出27.54万元。

（二）项目支出情况

全年项目支出总额为148.81万元，剔除上年结转金额17.58万元，年中土地出让收入返拨30万元，全年项目支出总额101.23万元，年初预算118.89万元，完成预算85.15%。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

认真贯彻落实市委市政府和市自然资源和规划局决策部署，有序推进城区土地储备、土地征拆、土地出让工作，保障我市土地市场供应、做好我市土地市场供需调控。

（二）2022年度部门绩效目标

1、加强项目用地保障。对重点项目、产业项目，主动对接做好服务，积极推进加快资料组卷、项目报批，以储备土地保障项目建设落地。

2、积极推进征地拆迁。紧紧围绕全市经济发展和自然资源规划工作的总体目标，牢固树立“依法征地、以情拆迁、和谐发展”的工作理念，不断创新征地拆迁管理机制，积极完善征地拆迁补偿安置政策，认真贯彻落实征地拆迁政策，切实履行监督管理职责，有力维护征地拆迁管理秩序，有效维护了被征地农民的合法权益。

3、努力完成土地出让收益任务。市本级全年土地出让收益任务为35亿元，2022年10月调整为20亿元。

（三）绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，我中心成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，对2022年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务科室，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析。

（四）综合评价结果

市国土资源储备中心自评得分91.5分，部门整体支出绩效为“良好”。2022年度，市国土资源储备中心各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。

1、经济效益方面：（1）加强拟出让储备地块的包装和推介，采取“线上+线下”“请进来+走出去”招商推介模式，5月份成功协办“高铁之上 宜居之城—2022年常德地产招商推介会”，会议准备充分、对接顺利、气氛融洽，取得较好的效果，会前做好对推介会全方位宣传，会中做好推介会会务工作，会后安排工作人员对意向企业点对点跟踪服务，及时推介地块相关信息，推介会后中心迅速成立招商推介工作组，对有意向进入常德房地产市场、参与过本市土地招拍挂未取得土地的企业进行上门走访、宣传推介、政策解读，全年走访房地产企业54家，接待来访企业85人次；认真做好房地产市场研判分析，每周安排专人走访相关楼盘，了解房产销售情况，并聘请第三方服务咨询公司对当前常德市房屋销售、房屋库存情况进行客观分析，随时掌握市场情况。全年共实现土地出让收入96.85亿元，其中：收益12.91亿元。

（2）根据年初市政府批准的三大计划，一是积极对接、协调相关单位和科室，提前完成拟出让地块规划指标的确定，地块确权、测图、土地评估等前期工作,全年共完成45宗2088亩土地挂牌资料；二是做好集体土地报批工作，全年共准备了10个批次772亩储备土地报批资料，共批回储备土地8个批次，面积438亩，收储过江隧道五宗国有土地；三是完成了第二批次成片开发方案编制工作；四是作为储备项目的业主单位，积极协助征拆部门完成储备土地征地拆迁前期工作，积极协调相关部门，解决储备土地征地拆迁过程中实际问题，保障储备土地征地拆迁资金按时拨付到位。

2、社会效益、生态效益方面：（1）确保土地市场平稳发展。根据我市房地产市场需求，合理调节土地推出批次、数量，有效控制土地价格的波动，提高政府调控土地市场的能力，促进房地产市场和社会经济的平稳发展。（2）助推城市建设扩容提质。通过对城区存量建设用地的收储、出让，老旧城区城市面貌得到改观；对城郊周边地区农村集体土地的征收，改善了城郊结合部人居环境，实现了城市扩容提质，取得了较好的生态效益、社会效益。（3）提升土地管理业务能力。根据工作需要，坚持从实际出发，结合我市经济发展与城市建设，立足本职工作开展土地管理法律法规、政策制度的学习研究，服从服务于我市经济建设的工作大局。

七、存在的问题及原因分析

1、土地出让难度加大，土地储备资金回笼慢，储备工作资金循环受到影响。受土地市场阶段性下行影响，本年土地出让工作较往年更为困难，土地市场不振，土地推出、成交规模与价格、成交总量均较以往大幅下滑。

2、土地管理矛盾突出。储备土地的管理一直是储备工作的一项重要内容，主要是防止渣土倾倒、垃圾污染、乱搭乱建、圈地种养等，但因储备地块分布散，范围广，管理对象分散、惩罚措施不硬，管理难以到位。

八、下一步改进措施

以完成土地收益为目标，推动储备工作迈上新台阶 。我们将紧紧围绕明年的土地收益任务，做好拟出让地块前期各项工作。1、科学编制计划。结合土地市场情况，合理编制年土地出让计划、土地储备计划、土地征拆计划。2、加强储备土地的招商推介力度。打好招商推介“组合拳”，全方位，多手段，加大土地推介力度，承办好土地推介会，并积极参加省外的一些推介活动，将常德的宜居城市形象、城市发展、区域价值、房地产市场形势、服务环境等方面进行综合推介优质地块完全呈现；走访一批有意向进驻常德的房地产企业，定期上门拜访、宣传推介、沟通交流，做好企业跟踪服务，争取企业尽快拿地，搞活土地市场。3、加强产业招商。针对目前大部分房地产企业调整布局，缩减投资规模，导致土地市场大幅度“降温”的现状，加大产业用地招商，采取“请进来+走出去”的方式。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我中心认真组织实施预算绩效管理工作。通过部门预算项目、额度，明确预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了坚实基础。绩效自评结果在单位规范化管理、业务水平提升、年度考评考核都起到了规范性、基础性作用。

十、其他需要说明的情况

无