常德市畜牧水产事务中心2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市畜牧水产事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 

常德市畜牧水产事务心单位概况

一、部门职责

常德市畜牧水产事务中心，为市农业农村局所属正处级公益一类事业单位。其主要职能是：

（一）承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

（二）承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。

（三）承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。

（四）承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

（五）承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。

（六）对区县（市）畜牧水产事务性工作。

（七）承担市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市畜牧水产事务中心单位内设机构包括：本单位内设科室10个，所属事业单位5个。

内设科室分别是：综合部、人事部（纪律检查室与其合署办公）、计划财务部、畜牧事业部、渔业事务部、科技推广部、屠宰事务部、兽医事务部(兽药饲料部与其合署办公）。

所属事业单位分别是：市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站（市渔港安全监督站）、市动物卫生监督所，市水生动物资源监测与病害防控中心。

（二）决算单位构成。常德市畜牧水产事务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市畜牧水产事务中心单位本级以及市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站（市渔港安全监督站）、市动物卫生监督所，市水生动物资源监测与病害防控中心。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2644.54万元。与上年相比，增加149.86万元，增长（减少）5.67%，主要是因为人员异动和工资标准的调整，工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。支出总计2644.54万元。与上年相比，减少206.98万元，减少7.83%，主要是因为智慧渔政监控系统建设、水生动物疫病监测检测中心建设等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2644.54万元，其中：财政拨款收入2641.31万元，占99.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.22万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2644.54万元，其中：基本支出2025.34万元，占76.59%；项目支出619.20万元，占23.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2641.31万元，2021年度财政拨款收入2436.97万元，与上年相比，增加204.31万元,增长7.74%，主要是因为工资福利支出和对个人家庭补助支出增加。2022年财政拨款支出总计2641.31万元，2021年财政拨款支出2763.33万元，与上年相比，减少122.02万元，减少4.62%，主要是因为智慧渔政监控系统建设、水生动物疫病监测检测中心建设等项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2641.31万元，占本年支出合计的99.88%，与上年相比，财政拨款支出减少122.02万元，减少4.62%，主要是因为智慧渔政监控系统建设、水生动物疫病监测检测中心建设等项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2641.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.28万元，占2.96%；社会保障和就业（类）支出673.43万元，占25.50%；农林水支出（类）支出1782.44万元，占67.49%；交通运输（类）支出17.03万元，占0.64%；住房保障（类）支出90.12万元，占3.41%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1405.29万元，支出决算数为2641.31万元，完成年初预算的187.95%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为574.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为74.55万元，支出决算为72.99万元，完成年初预算的97.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度人员异动。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

6、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为450.51万元，支出决算为459.81万元，完成年初预算的102.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度市本级追加资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为769.54万元，支出决算为771.21万元，完成年初预算的100.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度市本级追加资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为25.20万元，支出决算为85.47万元，完成年初预算的242.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度度省下达资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

13、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为223.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

16、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为80.05万元，支出决算为90.12万元，完成年初预算的112.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度基数有调整，市本级追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2022.11万元，其中：

人员经费1791.62万元，占基本支出的88.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费230.49万元，占基本支出的11.40%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.86万元，支出决算为17.86万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相同。

公务接待费支出预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成预算的100%。与上年相比减少8.04万元，减少57.35%，减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相同。

公务用车运行维护费支出预算为11.87万元，支出决算为11.87万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.23万元，减少1.90万元，减少的主要原因是控制成本，减少用车量。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.98万元，占33.48%，因公出国（境）费支出决算0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.87万元，占66.46%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人，开支内容包括：无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为5.98万元，全年共接待来访团组52个、来宾460人次，主要是部、省级检查工作，其他市州学习考察、区县汇报联系业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.87万元，其中：公务用车购置费0万元，市畜牧水产事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费11.87万元，主要是公务车的运行及维护支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出207.41万元，比年初预算数减少10.11 万元，降低4.87%。主要原因是：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、其他商品服务支出等减少。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费4.68万元，用于召开各项业务工作会议，人数656人，内容为老干党员大会（活动计划在2021年12月22日、2022年1月25日、9月30日、12月9日，预算经费0.48万元），全市生猪屠宰管理与检疫监管会（活动计划在2月25日，预算经费0.33万元），全市水产品质量安全监管工作会（活动计划在7月27日，预算经费0.22万元），全市渔业统计工作调度会（活动计划在9月2日，预算经费0.22万元）,生猪产业紫花苜蓿发酵草粉应用推介调度会、推介会（活动计划在9月14日，9月23日，预算经费2.48万元），全市非洲猪瘟防控会（活动计划在9月21日，预算经费0.275万元），全市稻虾产业发展会（活动计划在9月29日，预算经费0.07万元），全市动物疫病防控工作调度会（活动计划在10月8日，预算经费0.22万元），全市养殖污染环境整治会（活动计划在12月13日，预算经费0.22万元），全市水产工作会（活动计划在11月4日，预算经费0.165万元）；开支培训费5.96万元，用于开展业务培训，人数90人，内容为第五届全国农业行业职业技能湖南选拔赛培训（活动计划在7月28-29日，8月8-17日，8月21-22日，预算经费5.20万元），实验室认可内审员能力又资格培训（活动计划在10月31日-11月4日，预算经费0.34万元），用于开展岗位培训，内容为动物检疫员培训、防治员培训、兽医化验员培训、事业单位工作人员培训（活动计划在10月-12月，预算经费0.41万元）等；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额417.84万元，其中：政府采购货物支出178.90万元、政府采购工程支出31.85万元、政府采购服务支出207.09万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额417.84万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

1、所做的主要工作

2022年，在市委市政府的坚强领导下，市畜牧水产事务中心坚持以“三高四新”战略定位和使命任务为指引，严格贯彻执行上级决策部署，对标最高抓谋划，聚焦最好抓推进，锚定最优抓落实，较好地完成了各项任务。全市养殖产业发展亮点纷呈，养殖环境持续优化，生猪产能调控得力，防疫体系日趋完善，“十年禁渔”铁令生威，产品质量稳定提升，全市养殖业正以乘势而上和聚势而强的势头向新台阶跨越。一是数量与质量并举，生猪产业发展有声有色；二是人防与技防并用，长江十年禁渔有条不紊；三是群体与个体并重，动物疫病防控有备无患；四是品类与品质并进，舌尖安全保障有口皆碑；五是绿色与特色并融，生态环保成色有增无减。

2、资产管理情况

实行“统一领导、归口管理、分工负责、责任到人”的管理原则，强化各部门的分级管理，明确各部门职责分工，确保严格执行资产管理程序。对资产管理做到统筹安排，合理利用，优化资源配置，充分发挥资产效率，提高资产使用率。

3、产生的效益

经济效益：着力发展特色产业，全市养殖业产值超过400亿元,提高在第一产业产值中占比。

社会效益：推动畜禽粪污资源化利用，带动乡村产业发展，促进农民增收。

生态效益：促进生态环境修复，治理畜禽养殖污染，促进水生资源恢复，走上生态环保发展道路。

可持续影响：深化供给侧结构性改革，抓生产保供给，防风险保安全，补短板促转型。

服务对象满意度：确保社会公众对畜牧水产服务满意度达到90%。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还有待进一步加强。单位除财政拨款外无任何收入，人员经费、公用经费都严重不足，机关财务正常运转困难。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附   件

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构人员构成

常德市畜牧水产事务中心为常德市农业农村局管理的正处级公益一类事业单位。下设10个正科级内设机构：综合部、人事部（纪律检查室与其合署办公）、计划财务部、畜牧事业部、渔业事务部、科技推广部、屠宰事务部、兽医事务部(兽药饲料部与其合署办公）。4个为市畜牧水产事务中心管理的全额拨款正科级公益一类事业单位：市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站（市渔港安全监督站）、市动物卫生监督所、市水生动物资源监测与病害防控中心。共有编制数71人，在职人员63人，退休人员64人。

（二）单位主要职责

1.承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。

2.承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。

3.承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。

4.承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。

5.承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。

6.对区县（市）畜牧水产事务性工作。

7.承担市农业农村局交办的其他工作。

（三）部门财务情况

2022年度收入为2644.53万元。其中，一般公共预算财政拨款收入2641.31万元，其他收入3.22万元。

2022年度支出为2644.53万元。其中，基本支出2025.33万元，项目支出619.20万元（业务项目594万元，运行项目25.20万元）。

（四）部门绩效目标

1.推动养殖业转型升级，打造高质量全产业链发展；

2.促进生猪产能恢复，完成省定存栏任务；

3.加强渔业资源保护，实成禁捕退捕各项工作；

4.抓好动物疫病防控，确保不发生非洲猪瘟等区域性重大动物疫病；

5.完善畜禽水产品质量安全监管，提升产品品质，保障舌尖上的安全。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度基本支出2022.11万元。其中，基本支出：工资福利支出1164.85万元，商品服务支出214.06万元，对个人家庭补助支出626.78万元，其他资本性支出16.42万元。

（二）项目支出情况

2022年度项目支出619.20万元。其中：商品服务支出561.78万元，办公设备购置38.48万元，专用设备购置10.94万元，其他资本性支出8万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年度本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

2022年度本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）所做的主要工作

2022年，在市委市政府的坚强领导下，市畜牧水产事务中心坚持以“三高四新”战略定位和使命任务为指引，严格贯彻执行上级决策部署，落实《2022年常德市人民政府工作责任清单》，对标最高抓谋划，聚焦最好抓推进，锚定最优抓落实，较好地完成了各项任务。全市养殖产业发展亮点纷呈，养殖环境持续优化，生猪产能调控得力，防疫体系日趋完善，“十年禁渔”铁令生威，产品质量稳定提升，全市养殖业正以乘势而上和聚势而强的势头向新台阶跨越。

1.数量与质量并举，生猪产业发展有声有色。一是盘活资源、扩大增量。积极招商引资，引进牧原、正大、现代农业、唐人神、兴疆牧歌、鑫广安等大型养殖场企业落户常德。收集全市养殖加工企业信息，支持湘食湘雪、湘佳牧业、大湖股份、河洲水产、华乐食品等发展预制菜。优化营商环境，协助企业打通在新改扩建过程中资金贷款、土地审批、环保评估等堵点难点。今年来，新（改、扩）建投产的万头以上的猪场有7家，在建15家，预计汉寿华乐、湖南省现代农业等7家年内能实现投产。全年生猪出栏519.05万头，存栏323.52万头，其中能繁母猪29.05万头。二是创新模式、提质增效。完成紫花苜蓿发酵草粉饲喂生猪试验，证实紫花苜蓿发酵草粉能够促进生猪生长、提高免疫力、改良肉质，且每头猪可降低100-200元养殖成本。石门汉唐、汉寿畜旺等年出栏万头以上猪场使用紫花苜蓿饲喂模式后，收益显著提升。三是对标先进、示范引领。加快生猪养殖标准化建设，聚力构建现代化养殖体系。安乡牧原农牧第一分场成功创建部级畜禽养殖标准化示范场，正大集团（石门）有限公司、津市佳和牧业已通过省验收组的现场审核，等待农业农村部后期资格审查和公示；乐享农牧、澧县朋翔、安乡兴鼎等6家猪场已申报创建省级畜禽养殖标准化示范场。

2.人防与技防并用，长江十年禁渔有条不紊。一是联合执法、加强巡查。开展多轮多批打击非法捕捞联合执法行动，累计出动执法人员8865人次，收缴电鱼设备63套件，清理违规网具1026张、钓具6587根，查办涉渔违法违规案件110件，查获涉案人员168人，司法移送人员56人，禁捕水域的“四清四无”秩序得到进一步巩固提高。二是实时监控、全面并网。无人机巡查全面启动，市本级、鼎城、汉寿、桃源、临澧、石门、澧县、津市、桃花源建成的智慧渔政视频监控系统实现联网并网，224个监控点位在同一平台调度，形成“一张网、一张图、一平台”的多维智能感知高空视频监控，为“十年禁渔”工作提供有力支撑。三是保障安置、帮扶就业。收集梳理全市18个退捕渔民居住点，掌握了解亟待解决的问题，积极主动向省禁捕退捕办和市财政汇报，拟争取资金用于幸福屋场建设，完成道路硬化、水电改造、公厕配套、墙面粉饰、休闲设施添置等。同时，多部门联合聚焦精准就业帮扶，设立退捕渔民技能培训班和招聘专区，更好助力退捕渔民稳定生活、增收致富。

3.群体与个体并重，动物疫病防控有备无患。一是免疫到位、筑牢屏障。制定下发了《2022年常德市动物疫病强制免疫计划》，申请动物防疫、疫苗采购、流调监测等经费共计2108.85万元，组织调拨口蹄疫疫苗285万毫升、禽流感疫苗2670万毫升。目前已免疫高致病性禽流感9421.49万羽、口蹄疫622.62万头。二是监测到位、做好服务。坚持组织专家队伍深入一线开展动物疫病监测、流行病学调查、定点专项监测和技术服务指导工作，为临澧天心、石门正大、津市佳和、津市旺森等企业创建无疫小区提供技术支持。重点抓好非洲猪瘟、口蹄疫、禽流感等重点病种以及屠宰场、规模养殖场、无害处理中心等高风险部位的监测，全年共检测样品4万余份。三是检疫到位、智慧监管。全面启用动物卫生监督信息和病死畜禽无害化处理监管平台，组织推进生猪屠宰检疫“大排查、大整治”行动，严格入湘生猪“点对点”调运审批备案工作，强化入湘生猪及生猪产品指定通道检查工作。全市产地检疫生猪406.2万头，生猪调运共1028批次32.31万头，生猪产品跨省调运42批次2820吨，无害化处理生猪170437头。

4.品类与品质并进，舌尖安全保障有口皆碑。一是专项检查、整治残留。全市采取随机抽检方式，对12家兽药经营店，22家养殖场（户），15家屠宰企业开展“瘦肉精”专项检查，现场抽取家畜尿样63份，快检尿样全部为阴性。印发《关于开展我市兽用抗菌药使用减量化行动专项检查工作的通知》，全面提升畜禽水产绿色健康养殖水平。二是抽检监测、保障质量。中心配合农业农村部、省业务主管部门来我市共抽检畜禽水产品475批次。市本级例行监测畜禽水产样品共2171批次，涵盖猪肉、禽肉、牛肉、禽蛋、水产品、生鲜乳等9个品类，定量监测合格率为99.4%、定性监测合格率100%。对检测不合格的养殖场进行产品溯源调查，并督促整改。全市连续19年实现农产品质量安全“零事故”。三是强化管理、安全生产。按照“双随机、一公开”的方式，抽检10家饲料和饲料添加剂生产企业，对其原料管理、生产线要求、生产过程控制、产品质量控制、粉尘专项治理等方面开展了现场检查，并抽取了35批次饲料样品，针对发现的问题提出限期整改要求。

5.绿色与特色并融，生态环保成色有增无减。一是保护环境、治理污染。以全国人大环保执法大检查为契机，在养殖行业全面有效实施环境保护法，全力以赴抓好交办问题整改。指导相关区县落实畜禽粪污资源化利用、粪污治理设施装配、水产养殖尾水治理、环保举报件办理、北民湖综合治理等工作。全市畜禽粪污资源化利用率达93.13%，完成了2万余亩水产养殖池塘生态化改造。二是特色养殖、打响品牌。将“常德甲鱼”作为水产业的支柱产业和特色产业，支持发展扩大养殖面积。开展“常德甲鱼”地理标志农产品保护工程项目申报工作，争取项目资金200万元，用于支持“常德甲鱼”品牌宣传、原良种场改造升级和核心基地建设。现已完成“常德甲鱼”在12306平台推送宣传和长张高速公路广告牌制作，以及印有“常德甲鱼”logo钥匙扣的定制。三是总结经验、推广样板。扎实开展水产养殖种质资源普查，选为全省先进典型，在全省水产养殖种质资源普查工作推进视频会议上作代表发言。同时，李建中副省长对汉寿连片池塘改造和尾水治理工作给予高度评价，将总结先进经验在全市推广，督促指导各区县开展水产养殖池塘生态化改造，按节点按程序办理销号手续。

（二）资产管理情况

1.实行“统一领导、归口管理、分工负责、责任到人”的管理原则，强化各部门的分级管理，明确各部门职责分工，确保严格执行资产管理程序。建立了完善的管理制度，包括购入、报废处置等；建立资产清查制度，保证资产的账面与实物相符。

2.对资产管理做到统筹安排，合理利用，优化资源配置，充分发挥资产效率，提高资产使用率。在对固定资产进行配置时，不但要立足现在，更要考虑资产发挥的长远效率。严格按照标准对各部门设施的配置进行核定，从而减少盲目性，减少空置率，全面提高资产的利用率，优化各部门内资源配置，实现资源共享。

（三）产生的效益

1.经济效益：着力发展特色产业，全市养殖业产值超过400亿元,提高在第一产业产值中占比。

2.社会效益：推动畜禽粪污资源化利用，带动乡村产业发展，促进农民增收。

3.生态效益：促进生态环境修复，治理畜禽养殖污染，促进水生资源恢复，走上生态环保发展道路。

4.可持续影响：深化供给侧结构性改革，抓生产保供给，防风险保安全，补短板促转型。

5.服务对象满意度：确保社会公众对畜牧水产服务满意度达到90%。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还有待进一步加强。

2.因单位除财政拨款外无任何收入，人员经费、公用经费都严重不足，机关财务正常运转困难。

八、下一步改进措施

 1.加强部门预算编制，细化预算内容。

2.严格部门预算执行。

3.加强绩效管理意识。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

市畜牧水产事务中心部门整体支出绩效自评得分96分，总的来说市畜牧水产事务中心的各项工作推进良好，基础有待加强。

部门整体支出绩效评价自评报告在规定的网站公开。

十、其他需要说明

无