常德博物馆2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德博物馆单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  常德博物馆单位概况 

一、部门职责

博物馆属财政全额拨款的正科级事业单位，其主要职责是：负责本馆流散文物、社建文物的征集及馆藏文物的保管和馆内的安全保卫工作；按规定程序负责全市“三建”工程中地下文物的勘探、考古和发掘，整理发掘资料，修复出土文物，从事文博学术研究；举办和引进各种形式、各种内容的陈列展览，建立爱国主义教育基地，并配合市委、市政府的中心工作，组织开展各类宣传和教育活动。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设科室5个，所属事业单位0个。

 内设科室分别是：综合办公室、展陈教育部、藏品管理部、文物保护部、安全保卫部。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德博物馆本级。

第二部分  部门决算表 

                                               一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德博物馆                                                                                                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                                                                                                                 单位：万元

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2180.79万元。与上年相比，增加738.17万元，增长51.17%，主要是因为项目经费增加。支出总计2180.79万元。与上年相比，增加715.83万元，增长48.86%，主要是因为项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2180.79万元，其中：财政拨款收1262.75万元，占57.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入918.04万元，占42.1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2180.79万元，其中：基本支出587.29万元，占26.93%；项目支出1593.5万元，占73.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1262.75万元，与上年相比，减少201.21万元,减少13.74%，主要是因为项目经费减少。财政拨款支出总计1262.75，与上年相比减少201.21万元，减少13.74%，主要是因为项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1262.75万元，占本年支出合计的57.9%，与上年相比，财政拨款支出减少201.21万元，减少13.74%，主要是因为项目经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1262.75万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1167.47元，占92.45%；社会保障和就业支出95.28万元，占7.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为845.26万元，支出决算数为1262.75万元，完成年初预算的149.39%，其中：

1、文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为789.64万元，支出决算为1167.47万元，完成年初预算的147.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为55.62万元，支出决算为95.28万元，完成年初预算的171.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出587.29万元，其中：

人员经费551.68万元，占基本支出的93.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费35.6万元，占基本支出的6.06%，主要包括办公费、印刷费、水费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费支出数为零无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，由于因公出国（境）费支出数为零无法计算百分比,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.69万元，完成预算的34.5%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费开支，与上年相比减少0.98万元，减少58.68%,减少的主要原因是厉行节约，压减开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车购置费数为零无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，由于公务用车购置费数为零无法计算百分比,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车运行维护费数为零无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，由于公务用车运行维护费数为零无法计算百分比,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，由于因公出国（境）费数为零无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于公务用车购置费及运行维护费数为零无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.69万元，全年共接待来访团组9个、来宾50人次，主要是馆际之间的业务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德博物馆（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

 本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费0万元；2022年本单位开支培训费0万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额数为零无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予小微企业合同金额数为零无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额数为零无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额为零无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额为零无法计算百分比。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，由于数额为零无法计算百分比。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于政府性基金预算项目支出为零无法计算百分比。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于国有资本经营预算项目支出为零无法计算百分比。

组织对本单位0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，资金到位及时、财务管理制度健全、资金使用合理。项目质量可控，社会效益明显，观众满意度高。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2180.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金到位及时、财务管理制度健全、资金使用合理。详见第五部分附件。

（二）存在的问题及原因分析

1.预算和预算绩效管理

我单位按照预算编制要求，在财政局的统一领导下，按时完成了2022年度预算编制工作，强化了预算绩效管理。但还是存在预算编制的科学性不高的问题。

2.部门履职效能

①举办展览，弘扬社会主义核心价值观。今年，推出临时展览《虎虎生福——新春生肖文物联展》《矿物的彩虹世界》，年底推出《有模有样—桃花源里传统糕点印模艺术展》。

②加强疫情防控，保障对外开放。受疫情影响，全年开放310天，通过湖南省博物馆纪念馆和爱教基地免费开放绩效考评系统数据监测显示，我馆参观总人数为193493人次（截至12月14日）。

③做好宣教工作，发挥阵地作用。充分发挥“湖南省爱国主义教育基地”“湖南省旅游研学基地” “常德市党性教育基地”“常德市科普基地”作用，围绕传统节日、国际博物馆日、文化和自然遗产日等开展主题活动112场。在省文物局网站、机关党建网、文明网、常德融媒、局网站刊发稿件68篇。

④加强志愿者队伍建设，提升服务能力。为加强志愿者队伍建设，提高志愿者讲解水平，我们先后举办了5期志愿者培训。志愿者为观众提供讲解、咨询、引导、摄影等服务，总服务时长1029小时。针对讲解员和社会教育员开展了8期专业培训。

⑤文物保护工作持续推进。一是文物保护修复工作。完成2021年馆藏文物保护修复项目，共修复清代、民国时期《康熙字典》4套121本；完成2022年常德博物馆馆藏文物保护修复项目，共计修复31套130本清代、民国时期的古籍善本；完成2020年馆藏明代服饰文物保护修复项目，该项目共修复3件明代服饰，属于第一次初步修复基础上的深度修复。二是田野考古调查、勘探与发掘工作。3月至12月，派2名专业人员参与省文物考古研究所主持的索县五坡岭墓群、黄土山墓群、汉寿龙潭桥镇陈家坟山墓群的考古发掘工作；根据主管局要求，对汉寿县红色文化宣传教育中心建设规划用地进行文物调查勘探并出具报告；配合市文化市场综合执法支队，对汉寿县龙潭桥镇宋国政宅基地小型钱窖出土铜钱币进行文物认定。

⑥文物征集与保管工作有序进行。配合湖南革命军事馆开展文物征集工作，5月18日，湖南革命军事馆文物展品征集捐赠仪式在我馆举行；派员参加湖南省文物局举办的玉器提高班培训；为市委党史研究室提供商代至战国的文物资料；参与国家人文地理常德篇内容编写；接受市民捐赠文物2件，为市民义务鉴定数百人次。

3.资金分配、使用和管理

注重预算资金的分配，优化单位资金使用效率，减少财政资源的浪费。

4.资产和财务管理

按照国有资产管理相关制度对国有资产进行管理，并且制定了财务管理制度。但制度存在更新速度过慢的问题。

 第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分  附件 

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

1.博物馆属财政全额拨款的正科级事业单位，其主要职责是：负责本馆流散文物、社建文物的征集及馆藏文物的保管和馆内的安全保卫工作；按规定程序负责全市“三建”工程中地下文物的勘探、考古和发掘，整理发掘资料，修复出土文物，从事文博学术研究；举办和引进各种形式、各种内容的陈列展览，建立爱国主义教育基地，并配合市委、市政府的中心工作，组织开展各类宣传和教育活动。

2．机构情况。

2022年本单位馆内设有四部一室，分别是综合办公室、展陈教育部、藏品管理部、文物保护部、安全保卫部。

3．人员情况。

2022年本单位年末实有人数40人，比上年增加了2人。人员变化的主要原因是：公招2人，职工退休2人。

财务情况。

2022年，本年收入2180.79万元，全年总支出为2180.79元。基本支出587.29万元，其中，工资福利支出为456.4万元，商品和服务支出为35.6万元，对个人和家庭的补助支出为95.28万元；项目支出为1593.5万元。

5. 绩效目标.

丰富群众文化生活、促进精神文明建设，为广大市民提供了一个文化共享的良好平台。 

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本单位基本支出主要用于维持单位正常运转发生的基本支，本年基本587.29万元，其中：

（1）工资福利支出为551.68万元，占基本支出的93.94%，其中：工资福利支出为456.4万元，对个人和家庭的补助支出为95.28万元。

（2）商品和服务支出为35.6万元，占基本支出的6.06%，用于我馆正常基本运行而发生的费用，包括办公费、水费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

项目支出1593.5万元，其中陈列布展工程款支出1161.15万元，物业管理费支出101.8万元，临时人员工资55.22万元，文物修复经费42.59万元，免费开放经费232.74万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）展览宣传工作

1.举办展览，弘扬社会主义核心价值观。今年，推出临时展览《虎虎生福——新春生肖文物联展》《矿物的彩虹世界》，年底推出《有模有样—桃花源里传统糕点印模艺术展》。

2.加强疫情防控，保障对外开放。受疫情影响，全年开放310天，通过湖南省博物馆纪念馆和爱教基地免费开放绩效考评系统数据监测显示，我馆参观总人数为193493人次（截至12月14日）。

3.做好宣教工作，发挥阵地作用。充分发挥“湖南省爱国主义教育基地”“湖南省旅游研学基地” “常德市党性教育基地”“常德市科普基地”作用，围绕传统节日、国际博物馆日、文化和自然遗产日等开展主题活动112场。在省文物局网站、机关党建网、文明网、常德融媒、局网站刊发稿件68篇。

4.加强志愿者队伍建设，提升服务能力。为加强志愿者队伍建设，提高志愿者讲解水平，我们先后举办了5期志愿者培训。志愿者为观众提供讲解、咨询、引导、摄影等服务，总服务时长1029小时。针对讲解员和社会教育员开展了8期专业培训。

（二）文物保护与征集保管工作

1.文物保护工作持续推进。一是文物保护修复工作。完成2021年馆藏文物保护修复项目，共修复清代、民国时期《康熙字典》4套121本；完成2022年常德博物馆馆藏文物保护修复项目，共计修复31套130本清代、民国时期的古籍善本；完成2020年馆藏明代服饰文物保护修复项目，该项目共修复3件明代服饰，属于第一次初步修复基础上的深度修复。二是田野考古调查、勘探与发掘工作。3月至12月，派2名专业人员参与省文物考古研究所主持的索县五坡岭墓群、黄土山墓群、汉寿龙潭桥镇陈家坟山墓群的考古发掘工作；根据主管局要求，对汉寿县红色文化宣传教育中心建设规划用地进行文物调查勘探并出具报告；配合市文化市场综合执法支队，对汉寿县龙潭桥镇宋国政宅基地小型钱窖出土铜钱币进行文物认定。

2.文物征集与保管工作有序进行。配合湖南革命军事馆开展文物征集工作，5月18日，湖南革命军事馆文物展品征集捐赠仪式在我馆举行；派员参加湖南省文物局举办的玉器提高班培训；为市委党史研究室提供商代至战国的文物资料；参与国家人文地理常德篇内容编写；接受市民捐赠文物2件，为市民义务鉴定数百人次。

七、存在的问题及原因分析

我馆绩效管理理念还有待加强，对绩效管理认识不够、重视度不够。

八、下一步改进措施

加强项目绩效管理监控，更加科学合理的使用资金。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

无

十、其他需要说明的情况