常德市规划展示馆部门2022年度部门决算公开

目  录

第一部分常德市规划展示馆部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市规划展示馆单位概况

一、部门职责

（一）负责城市规划展览，及各方位展示城市规划成果及动态。

（二）搭建市民咨询交流平台，宣传城市规划政策，法规及相关知识。

（三）承担规划展示馆的开放，接待和讲解工作；负责展馆日常运行和维护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

 内设科室分别是：综合部、讲解部、工程部和展陈部。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市规划展示馆无二级预算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的为常德市规划展示馆本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  常德市规划展示馆                                                                                                     公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计952.05万元。与上年相比，减少384.59万元，减少28.77%，主要是因为年初结转交上年减少。支出总计952.06万元。与上年相比，减少384.59万元，减少28.77%，主要是因为城乡社区支出比上年减少316.17万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计952.05万元，其中：财政拨款收入952.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计952.05万元，其中：基本支出448.61万元，占47.12%；项目支出503.44万元，占52.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计952.05万元。与上年相比，减少384.59万元，减少28.77%，主要是因为年初结转交上年减少。财政拨款支出总计952.06万元。与上年相比，减少384.59万元，减少28.77%，主要是因为城乡社区支出比上年减少316.17万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出952.05万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少384.59万元，减少28.77%，主要是因为城乡社区支出比上年减少316.17万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出952.05万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出10万元，占1.05%；社会保障和就业支出15.34万元，占1.61%；城乡社区支出870.16万元，占91.40%；自然资源海洋气象等支出45.27万元，占4.75%。；住房保障支出11.28万元，占1.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为710.31万元，支出决算数为952.05万元，完成年初预算的134.03%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项为临时追加资金，无法预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.45万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的86.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.76万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的709.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动与工资增幅无法预计。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为135.18万元，支出决算为48.8万元，完成年初预算的36.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分绩效在下年初发放。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为549.66万元，支出决算为821.36万元，完成年初预算的149.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了一至三层改造支出。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.5万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项为临时追加资金，无法预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。

年初预算为13.26万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的85.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出448.61万元，其中：

人员经费233.03万元，占基本支出的51.94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费215.58万元，占基本支出的48.06%，主要包括办公费、物业管理费、维护费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算小于预算数的主要原因是本年实际无接待事项。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，规划展示馆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无此项经费支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出215.58万元，比年初预算数增加195.78 万元，增长998.79%。主要原因是：物业管理费以前年度计入项目支出，本年度计入基本支出。比上年决算数增加197.09万元，增加1091.91%，主要原因是：物业管理费以前年度计入项目支出，本年度计入基本支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费3万元，用于召开三类会议，人数445人，内容为提质改造、国土空间规划会议等；开支培训费2万元，用于开展讲解员培训，人数4人，内容为形体礼仪等；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况  

我单位整体支出绩效评价自评得分为95.79分。其中预算执行率得分为9.49分、产出指标类得分为46.30分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。从评价情况来看，2022年度本单位较好地完成了年度绩效考核目标和任务。

（二）存在的问题及原因分析

1、预算管理方面

预算编制不精准，实际支出超年初预算编制金额，主要原因是年中根据工作开展情况新增部分项目追加了预算所导致。

2、经费支出方面

未严格执行公务卡结算制度。

在部分差旅费支出和采购支出上未严格执行公务卡结算制度，不利于财政资金的使用监管。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022年度常德市规划展示馆部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1．主要职能。

职责范围：负责城市规划展览，及各方位展示城市规划成果及动态；搭建市民咨询交流平台，宣传城市规划政策，法规及相关知识；承担规划展示馆的开放，接待和讲解工作；负责展馆日常运行和维护。

2．机构情况

常德市规划展示馆是常德市自然资源和规划局下属的正科级事业单位,设有综合部、讲解部、工程部和展陈部，无下属机构。

3．人员情况

常德市规划展示馆编制共12人，年末实际在职人数11人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2022年度基本支出年初结余3.31万元，年初基本支出预算指标下达数160.65万元，2022年度基本支出全年预算数为163.96万元。2022年实际支出金额为151.87万元，结余12.09万元。具体明细见下表:

2022年基本支出明细对比表

单位：万元

人员经费全年预算金额144.164万元，实际支出金额132.07万元，结余数12.09万元，日常公用经费全年预算数19.80万元，实际支出金额19.80万元，结余数0万元。

(二) 项目支出情况

2022年上年结转258.73万元，年初预算549.66万元，全年预算数808.39万元，实际支出770.85万元，年末结余37.54万元，主要是专项维护费支出617.45万元，展馆运行经费153.40万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、无社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，常德市规划展示馆在市局党组的正确领导下，在市直机关工委和市局机关党委的精心指导下，全面围绕“优化营商环境”、着力打造“绿色展馆、安全展馆、网红展馆、智慧展馆”为工作目标，进一步提高我馆公共服务能力和水平，扎实开展各项工作，努力打造全省双一流展馆，继续擦亮“城市会客厅”的金字招牌。  

我单位部门整体支出绩效评价自评得分为95.79分。其中预算执行率得分为9.49分、产出指标类得分为46.30分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

（一）执行率10分，实际得分9.49分。

我局全年预算数为97235元，实际执行数为22.73万元，全年执行数为94.90%。该项指标得分9.49分。

（二）产出指标50分，实际得分46.30分。

1、数量指标20分，实际得分20分。

（1）馆内展示内容更新次数目标≧3次，实际完成3次。

（2）对馆内模型、投影机设备等维护次对馆内模型、投影机设备等维护次目标≧5次，实际完成6次。

（3）一年累计接待游客目标≧3万人，实际完成1.3万，团队近100个。扣1.7分，得分1.3分

（4）馆内新媒体报道次数目标≧4次，实际完成200以上 。

（5）规划业务、讲解技巧、文明礼仪、安全生产等培训次数≧4次，实际完成4次以上。

（6）物业和消防安防的日常巡查和监督管理频率目标≧1次/天，实际完成1次/天。

2、质量指标13分，实际得分13分。

（1）馆内展示内容更新准确率目标100%，实际完成100%。

（2）模型、投影机等维护完好程度目标100%，实际完成100%。

（3）设备正常运行率目标100%，实际完成10%。

（4）各项培训合格率目标100%，实际完成100%。

（5）巡查时间安排合理率目标100%，实际完成100%。

（6）安全事故发生次数目标零起，全年未发生安全事故。

3、成本指标2分，实际得分0分

事业运行经费支出目标值≦710.31万元，实际支出952.0+元，超出目标值，得分为0

4、时效指标10分，实际得分10分。

馆内展示内容及时率100%，模型、投影机等设备维护完成及时率100%，各项工作完成及时率100%，巡查台账登记及时率100%，均完成指标值。

（三）效益指标30分，实际得分30分。

加强馆内专区建设，增强智慧展馆硬实力。展示馆现阶段以提质镇馆之宝(总规大模型)为首冲目标，打造一个全新的3D裸眼视觉效果展区。其次，我们一手抓利旧升级，将展馆二楼内容过时的展区进行利旧更新，打造我市第一档城市知识挑战答题互动区，宣传普及城市规划、建设成果、历史文化、城市文明等常德本土知识，加强互动性与趣味性的沉浸式体验感；一手抓丰富创新，打造了全新的文创空间展区，设计制作了代表常德地域文化特色的文创产品，起到了宣传常德文化、塑造城市IP形象的作用。市民幸福指数得到显著提升。

社会效益指标30分，得分30分。

（四）服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

2022年我馆群众满意度在95%以上，该项指标得分10分。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算管理方面

预算编制不精准，实际支出超年初预算编制金额，主要原因是年中根据工作开展情况新增部分项目追加了预算所导致。

（二）经费支出方面

1、未严格执行公务卡结算制度。

在部分差旅费支出和采购支出上未严格执行公务卡结算制度，不利于财政资金的使用监管。

八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，预算编制应从单位的实际情况出发，以免导致执行过程中出现调整、追加预算的现象。

2、严格区分基本支出与项目支出范围。建议财务上设立专项科目，专款专用、专项核算管理；按相关规定规范记账科目，保持前后口径一致，以便于年度总结归纳各项费用。健全公务卡强制结算目录，差旅费、会议费、培训费等经费支出，应当使用公务卡结算的一律使用公务卡结算。