常德市武陵区自然资源局2022年度部门决算公开

目   录

第一部分 常德市武陵区自然资源局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市武陵区自然资源局

单位概况

一、部门职责

常德市武陵区自然资源局，为市自然资源和规划局下属二级单位，属全额拨款、独立核算的正科级行政事业单位，由市自然资源和规划局、武陵区政府双重管理。主要工作职能：

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责辖区内自然资源统一确权登记。

4.负责建立辖区内国土空间规划体系并监督实施。

5.负责统筹辖区内国土空间生态修复。

6.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

7.负责陆生野生动植物资源监督管理。

8.负责监督管理各类自然保护地。

9.负责推进林业和草原改革相关工作。

10.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。

13.负责组织实施辖区内最严格的耕地保护制度。

14.负责地质灾害预防和治理。

15.负责授权区域内国土空间规划实施管理。

16.负责辖区内执法监察工作。

17.负责贯彻执行征地拆迁补偿安置有关法律法规、方针政策。

18.完成区委、区政府交办的其他事项。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设股室10个，派出自然资源所10个，所属二级机构3个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

内设股室分别是：办公室、人事股、财务股、法制股（信访股）、自然资源确权登记股（地理信息管理股、信息中心）、耕地保护监督股（国土空间生态修复股、自然资源所有者权益股)、国土空间用途管制股（国土空间规划股）、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股、造林绿化股(资源林政和改革发展股、野生动植物保护股)

所属派出机构分别是：城区自然资源所、东江街道自然资源所、启明街道自然资源所、芷兰街道自然资源所、南坪街道自然资源所、长庚街道自然资源所、芙蓉街道自然资源所、河洑镇自然资源所、丹洲乡自然资源所、芦荻山乡自然资源所。

所属二级机构分别是：武陵区征地拆迁所、武陵国土资源执法大队、常德市城区土地开发整理中心。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市武陵区自然资源局单位本级。   

第二部分

部门决算表

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市武陵区自然资源局　                                                                                      公开05表

                                                                                                                         单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，细化公开到功能分类项级科目。

    2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表.

财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：常德市武陵区自然资源局　                                                                                     　　　　公开09表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3919.25万元，收入较去年增加765.38万元,增长24.27%,主要是人员经费支出增加,上年结转及追加项目支出增加。2022年度支出总计3919.25万元,支出较去年增加765.38万元，增长24.27%，主要是人员支出增加;常德市汛期地质灾害排危除险补助资金、武陵区河洑镇三星垱村村庄规划编制项目、房地一体确权登记颁证等上年结转及追加项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3919.25万元，其中：财政拨款收入3764.94万元，占96.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入154.31万元，占3.94%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3919.25万元，其中：基本支出2344.63万元，占59.82%；项目支出1574.62万元，占40.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3764.94万元，与上年相比增加611.07万元，增长19.38%，主要是人员经费支出增加；常德市汛期地质灾害排危除险补助资金、办公楼维修改造、非税收入征收超收返还等上年结转及追加预算项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出决算数3764.94万元,占本年支出合计的96.06%，与上年相比，财政拨款支出增加611.07万元，增长19.38%，主要原因是人员出增加；常德市汛期地质灾害排危除险补助资金、办公楼维修改造、非税收入征收超收返等上年结转及追加预算项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3764.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出60.45万元，占支出比重为1.61%；社会保障和就业支出396.9万元，占支出比重为10.54%；自然资源海洋气象支出3087.23万元，占支出比重为82%；住房保障支出118.36万元，占支出比重为3.14%；地质灾害防治及应急管理支出102万元，占支出比重为2.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2881.15万元，支出决算数为3764.94万元，完成年初预算的130.67%，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.45万元，（备注：由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加的办公楼维修项目预算支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为145.74万元，支出决算为220.14万元，完成年初预算的151.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：未列入年初预算的退休人员医疗补助和基础绩效奖支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为119.29万元，支出决算为106.36万元，完成年初预算的89.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员变动（1人因病去世）支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.07万元（备注：由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本年退休人员1人因去世享有抚恤补贴。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为58.92万元，支出决算为54.33万元，完成年初预算的92.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员变动（1人因病去世）支出减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为133.67万元，支出决算为118.36万元，完成年初预算的88.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员变动及工资制度改革公积金基数调整。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初行政运行预算为1448.04万元，支出决算为560.81万元，完成年初预算的38.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初“行政运行”预算支出的部分工资、奖金、医疗补助、配套公积金、部分公用经费等指标下达为“事业运行”预算支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初事业运行预算为0万元，支出决算为1252.16万元（备注：由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是财政将年初“行政运行”预算支出的部分工资、奖金、部分公用经费及当年追加的医疗补助等指标下达为“事业运行”预算支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）

年初机关服务预算为0万元，支出决算为70.35万元（备注：由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将上年征地拆迁经费项目支出指标拨付为“机关服务”预算支出。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初自然资源规划及管理预算为0万元，支出决算为445.83万元（备注：由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将“其他自然资源事务支出”指标中的征收成本项目、部分征地拆迁工作经费项目支出预算指标下达为“自然资源规划及管理”预算支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为975.5万元，支出决算为758.08万元，完成年初预算的77.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初“其他自然资源事务支出”预算支出中的征收成本项目下达为“自然资源规划及管理”预算支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为102万元（备注：由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为2021常德市汛期地质灾害排危除险补助资金项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2328.23万元，其中：人员经费2002.78万元（包括工资福利支出1765.87万元，对个人和家庭支出  236.91万元），占基本支出的86.02%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费325.45万万元，占基本支出的13.98%，主要包括办公费、咨询费、物业管理费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、维修（维护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为22.46万元，支出决算为3.60万元，完成预算的16.03%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元（备注：由于预算数为0，无法计算百分比）；与上年相比无变化，主要原因是单位预算年度内未安排出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为18.96万元，支出决算为0.10万元，完成预算的0.53%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》等制度，厉行节约、控制公务接待费支出；与上年相比增加0.10万元（上年支出数为0，无法计算百分比），增加的原因是省厅来我市开展房地一体确权登记省级抽查检查指导工作发生的接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元（备注：由于预算数为0，无法计算百分比）；上年支出数为0，与上年相比无增减，主要原因是本年度内没有购置公务车辆支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格控制公务车辆使用，加强维修保养等方面管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.1万元，占2.78%,因公出国（境）费支出决算0万元（无法计算百分比）；公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占97.22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾7人次，主要是省厅来我市开展农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记省级抽查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆；公务用车运行维护费3.5万元，主要是公务车辆加油、车辆维修和保养、车辆保险等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出325.45万元，比年初预算数减少8.65万元，降低2.59%，主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，厉行节约，逐步压缩各项费用支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.34万元，均为三类会议开支，主要用于召开区人大调研会议，人数36人，会议半天，会议预算经费0.12万元；召开河洑所耕地保护宣讲推进会议，人数58人，会议半天，会议经费预算0.22万元。开支培训费2.2万元，主要用于开展事业单位工作人员培训，人数67人，内容为事业单位工作人员专业培训和公共科目培训，学时60小时，预算经费2.01万元；开展礼仪培训，培训对象全局工作人员，预算经费0.2万元；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度通过政府采购平台的采购支出额43.30万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出15.24万元、政府采购服务支出28.06万元。授予中小企业合同金额18.43万元，占政府采购支出总额的42.56%，其中：授予小微企业合同金额18.43万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.37%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3764.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度认真履行和推进征地拆迁、土地登记确权、耕地保护、土地变更调查、卫片执法等各项业务工作；预算控制率及预算执行率较好，非税收入征收按时超计划完成；严格贯彻落实政策制度，按程序办理，优化营商环境，提高社会公众和服务对象满意度，基本实现了2022年初整体绩效设定目标，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度评价得分为99分，其中预算执行率得分为9分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。（详见第五部分附件）

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：1.年初项目绩效考核指标设置不够全面及细化，对目标管理结果运用不够完善；2.项目资金预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：1.加强单位内部各股室（所）的预算管理意识，全面细化预算及绩效编制，严格预算执行，减少预算执行中的预算调整和结余；2.注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点,科学合理地确定绩效目标和评价目标；3.严格编制政府采购年初预算，规范各类资产购置审批制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部资产管理工作。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分 附件

2022年度常德市武陵区自然资源局整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

常德市武陵区自然资源局主要职责是：

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责辖区内自然资源统一确权登记。

4.负责建立辖区内国土空间规划体系并监督实施。

5.负责统筹辖区内国土空间生态修复。

6.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

7.负责陆生野生动植物资源监督管理。

8.负责监督管理各类自然保护地。

9.负责推进林业和草原改革相关工作。

10.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。

13.负责组织实施辖区内最严格的耕地保护制度。

14.负责地质灾害预防和治理。

15.负责授权区域内国土空间规划实施管理。

16.负责辖区内执法监察工作。

17.负责贯彻执行征地拆迁补偿安置有关法律法规、方针政策。

18.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

常德市武陵区自然资源局，为市自然资源和规划局下属二级单位,属全额拨款、独立核算的正科级行政事业单位，由市自然资源和规划局、武陵区政府双重管理。根据市编委办核定本单位内设10个股室：办公室、人事股、财务股、法制股（信访股）、自然资源确权登记股（地理信息管理股、信息中心）、耕地保护监督股（国土空间生态修复股、自然资源所有者权益股)、国土空间用途管制股（国土空间规划股）、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股、造林绿化股(资源林政和改革发展股、野生动植物保护股)。

10个派出机构,其中包括：城区自然资源所、东江街道自然资源所、启明街道自然资源所、芷兰街道自然资源所、南坪街道自然资源所、丹洲乡自然资源所、芙蓉街道自然资源所、河洑镇自然资源所、长庚街道自然资源所、芦荻山乡自然资源所

3个二级机构，分别是：武陵区征地拆迁所、武陵国土资源执法大队、常德市城区土地开发整理中心。

（三）人员情况

2022年本单位编制人数114人，年末实有在职人员102人，退休人员35人，劳务派遣人员实有人数75人。

（四）部门整体收支情况

1.2022年度收入决算情况

2022年度本部门收入总计3919.25万元，年初预算2881.15万元，完成预算136.03%， 其中：一般公共预算财政拨款收入3764.94万元,占全年收入96.06%;其他收入154.31万元，占全年收入的3.94%。

2.2022年度支出决算情况

2022年度本部门支出总计3919.25万元，年初预算2881.15万元,完成预算136.03%，其中：基本支出2344.63万元，年初预算1905.65万元，完成预算123.04%，主要包括人员经费支出2002.96万元，公用经费支出341.67万元;项目支出1574.62万元,年初预算975.5万元，完成预算161.42%。

（五）部门绩效目标

2022年部门整体支出绩效目标紧紧围绕落实市政府、市局的决策部署开展工作：一是开展集体土地征地拆迁攻坚行动，认真贯彻落实征地拆迁政策，有序推进完成年度内各项任务目标； 二是注重资源保护，强化耕地保护责任；三是按要求组织推进国土变更调查等专项调查工作及；四推进土地报批工作，完成新增建设用地项目土地确权工作；五是开展地质灾害隐患排查，加强监测预警；六是加大执法巡查力度，持续抓好月清“三地两矿”工作，加大控违拆违宣传力度，提高群众对违法建设危害认识度，保护群众合法权益；七是持续推进政务服务提升、优化营商环境工作，提高服务对象满意度。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年本部门基本支出2328.23万元,年初预算1905.65万元,完成预算122.18%，增长22.18%，主要包括人员经费支出2002.78万元、公用经费支出325.45万元，变化的主要原因：主要是工资制度改革在职及退休人员基础绩效奖、医疗补助等人员支出增加。

（二）项目支出情况

2022年本部门项目支出1436.71万元，年初预算975.5万元，比年初预算增加461.21元,增长47.28%；其增加的主要原因：一是项目支出包括了本年预算和上年结转的征地拆迁经费、征地成本项目预算支出980.68万元；二是当年追加项目预算资金456.03万元,包括非税收入征收超收返还、耕地开垦费征收业务经费及城镇地籍调查工作经费、常德市汛期地质灾害排危除险补助资金、办公楼维修改造、非税征收业务经费及能力建设经费等项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收入安排的支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营收入安排的支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2022度我单位积极履职，强化管理，较好地完成和推进征地拆迁、新增建设用地土地确权、土地变更调查、耕地保护、卫片执法、村庄规划编制等专项业务工作；预算控制率及预算执行率较好；非税收入征收按时超计划完成；严格贯彻落实政策制度，按程序办理，城乡规划顺利实施，妥善解决权属纠纷，优化营商环境，提高社会公众和服务对象满意度，基本实现了2022年初设定的整体绩效目标，部门整体支出管理水平得到提升。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评价得分为99分，其中预算执行率得分为9分、产出指标类得分为50分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。具体绩效情况如下：

（一）预算执行率10分，得9分。

预算执行率=本年执行数3919.25万元/（全年预算数4469.97）/*100%=88%。

（二）产出指标50分，实际得分50分。

1.数量指标20分，实际得分20分。

2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

⑴本年非税收入征收计划1160.5万元，实际完成1160.91万元；

⑵配合市局做好国土空间规划编制三条控制线划定工作，科学合理划定了我区34645亩永久基本农田保护面积；

⑶深入开展16个＂多规合一＂实用性村庄规划提质＂回头看＂工作，启动1个村村庄规划编制工作；

⑷深入开展集体土地征地拆迁攻坚行动，完成征地1853.63亩，签约543户，倒房469户，交地15宗；

⑸积极服务工业园区项目建设，　核发《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》共7件，完成16个老旧小区改造设计方案审批，完成76部电梯备案、验收，办理其他审批事项20余项；

⑹完成新增建设用地项目土地确权工作38宗，面积1622亩，其中临时用地报批初审6宗，面积120亩；高效推进益常高速安置点、违法用地农用地转用手续补办工作；

⑺初步完成2021年度变更调查及相关专项调查，完成区本级496宗、面积3676.2亩图斑调查核实，处理到位65宗、959亩疑似违法图斑；

⑻加强耕地保护责任，出台了《武陵区区级田长会议制度》等七项制度文件，区、乡、村、网格四级田长体系全面建立；

⑼集中组织开展了违法违规占用耕地重点问题整治，按照时间节点要求，完成8个图斑整改并通过系统举证上报。扎实开展补充耕地项目整改专项攻坚，推进补充耕地指标解冻解扣工作，已完成解冻解扣耕地指标52.3亩；

⑽持续抓好月清“三地两矿”工作，累计开展动态巡查794次、6532人次，及时发现、制止违法用地行为25起，上级交办2起，立案查处1起，发现重大隐患23起，坚持立行立改，全部完成整改。

⑾妥善处理矛盾纠纷。完成土地权属纠纷2宗，配合市不动产登记中心完成土地性质认定65宗。按时办结市民网上留言、市长热线等信访件181件，出庭应诉27次，行政复议答辩4次，依法稳妥化解行政纠纷。

⑿武陵区本级的农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记数据入库工作基本完成，已经通过省、市两级验收，截至目前共发放700多本。

⒀严格落实值班值守制度，加强监测预警，组织隐患排查，做好临灾避险等工作。

⒁全年积极组织“6.25”土地宣传、森林防火消防安全宣传、林业科普宣传、田长制下乡宣传等自然资源政策及相关业务宣传活动，并表各类宣传作品112篇。

2.质量指标12分，得12分。

（1）业务工作程序合规、补偿到位、发现问题及时。

（2）巡查问题处置率及整改率：累计开展动态巡查794次、6532人次，及时发现、制止违法用地行为25起，上级交办2起，立案查处1起，发现重大隐患23起，坚持立行立改，完成整改100%。

（3）非税收入完成率：实际非税收入征收额1160.91万元/年初非税收入征收计划1160.5万元/＝100.04%，超额完成任务。

（4）政府采购执行完成率100%，其中：2022年采购为政府采购平台采购额43.3万元和电子卖场采购金额691.78万元。

3.时效指标8分，得分8分；

严格执行各项管理制度，征地拆迁项目、自然资源各类专项业务、违法用地查处整改等工作能按时按节点完成。

4.成本指标10分，得分10分；

2022年，我单位年初预算基本支出控制额1905.65万元，实际支出2344.63万元；项目支出控制额975.5万元，实际支出1574.62万元。变化主要原因：年初预算经年中追加调整后全年预算数年大于年初预算数，当年实际支出（成本）小于全年预算数。年度支出决算数包括一般预算拨款和预算外其他支出；包括年初预算支出和上年结转项目及当年追加预算支出。

（三）效益指标30分，得30分。

1.经济效益10分、社会效益10分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出；预决算信息及时在市局门户网站公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2.生态效益5分、可持续影响5分：我单位不断改善行政管理、资产管理，提高了行政效率，降低了行政成本；通过政策宣传提高公众保护耕地、减少违法用地意识。

（四）满意度指标10分，得10分

围绕中心、服务大局，聚焦“六位”实事惠民和政务服务质效提升专项行动，持续优化营商环境。一是纵深推进审批服务“三集中三到位”改革，以改革促活力、以平台促效率、以优化促水平，审批时限压缩50%以上，审批资料减少30%。二是深入开展“走流程、解难题、优服务”行动，全体班子成员分别以工作人员和办事群众身份体验行政审批全流程服务，查找、改进行政审批服务工作存在的问题和短板，进一步做优服务。三是扎实开展联企“送政策、解难题、优服务”行动，积极为企业经营发展出谋划策，点对点帮助9家企业化解困难，化解率达100%。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制缺乏针对性和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.年初绩效考核指标设置不够全面，对目标管理结果运用不够完善，需加强绩效管理工作的学习，强化股室协调沟通，充分发挥绩效管理考核的作用。

八、下一步改进措施

1.加强单位内部机构各股室的预算管理意识，提高预算编制的科学性、可控性;严格预算执行，减少预算执行中的预算调整和结余。

2.注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点,科学合理地确定绩效目标和评价目标。

3.严格编制政府采购年初预算，规范各类资产购置审批制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部资产管理工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）对本单位在绩效评价中发现的问题，及时进行督促整改。内设机构加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算。

（二）将本单位绩效自评工作开展情况及时上报市局及市财政局。

（三）除涉密信息外,我单位按财政要求在规定时间在门户网站全面公开2022年度部门支出绩效自评报告,接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

 无。