常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）2022年部门决算公开

目    录

第一部分 常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分  常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）概况 

    一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政、金融和土地等措施办法。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标及措施，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施办法。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，推进实施“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施办法，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和措施办法。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（八）组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大措施办法。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施办法。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施办法，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。研究提出产业集群发展相关措施办法。会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划及措施办法，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务。

（十三）研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。

（十四）组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

（十五）牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

（十六）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十七）研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全市粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责直属粮食企业国有资产监管工作。

（十八）承担市服务业、市铁路建设等市级议事协调机构的日常工作。

（十九）完成市委、市政府交办的其他事项。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室32个，所属事业单位17个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、法规科、人事科、财务审计科、行政审批服务办公室、发展战略和规划科、国民经济综合和运行调节科、评估督导科、体制改革综合科、固定资产投资科、重点项目管理科、地区经济科、农村经济科、工业和高新技术产业科、服务业科、基础设施发展科、经济贸易科、利用外资和境外投资科、社会发展科、就业收入分配和消费科、资源节约和环境保护科、商品价格和调控管理科、服务价格和收费管理科、财政金融和信用建设科、长江经济带和洞庭湖发展科、粮食调控与储备科、物资与能源储备科、粮食产业发展与科技科、粮食政策和安全科、粮食监督检查科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是：市价格成本调查队、市节能监督管理中心、市价格监测中心、信息中心、市价格调节基金征收管理办公室、市价格认证中心、市粮油食品质量监督管理办公室、市粮食行政执法大队、市两型社会建设领导小组办公室、市能源管理处、市铁路建设工作办公室、市洞庭湖生态经济区建设办公室、市国家投资项目评审中心、市对口支援办公室、市救灾物资储备中心，市重点建设项目事务中心、市粮食局武陵分局。

（二）决算单位构成。常德市发展和改革委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市发展和改革委员会本级以及所属预算单位常德市重点建设项目事务中心、市粮食局武陵分局。

说明：原人防办、人防办工程管理处，由于2022年预决算均是在机构改革前，在住建系统上报，为保持预、决算公开一致性，上述单位的2022决算公开仍按照原渠道开展。

第二部分  部门决算表 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                     公开05表

 部门：常德市发展和改革委员会                                                                                        单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                             公开07表

部门：常德市发展和改革委员会                                                                                            单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                            公开09表

 部门：常德市发展和改革委员会                                                                                               单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,112.15万元。与上年相比，增加673.05 万元，增长9.05%。主要是因为：1.人员工资福利标准提高；2.当年省市追加的重大项目前期经费和其他项目经费减少；3.当年结转结余的项目经费直接转下年财政拨款收入，不做账务结转。支出总计8,112.15万元，与上年相比，增加673.05 万元，增长9.05%。主要是因为：1.人员工资福利标准提高；2.当年省市追加的重大项目前期经费和其他项目经费减少；3.当年结转结余的项目经费直接转下年财政拨款收入，不做账务结转。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,092.50万元，其中：财政拨款收入7,885.22万元，占97.44%%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入207.28万元，占2.56%。

    三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,095.07万元，其中：基本支出6,319.71万元，占78.07%；项目支出1,775.35万元，占21.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,885.22 万元，与上年相比，增加518.40万元，增长7.04%。主要是因为：1.人员工资福利标准提高；2.当年省市追加的重大项目前期经费和其他项目经费减少；3.当年结转结余的项目经费直接转下年财政拨款收入，不做账务结转。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7,885.22万元，占本年支出合计的97.41%，与上年相比，财政拨款支出增加518.40万元，增长7.04%。主要是因为：1.人员工资福利标准提高；2.当年省市追加的重大项目前期经费和其他项目经费减少；3.当年结转结余的项目经费直接转下年财政拨款收入，不做账务结转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7,885.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,219.41万元，占66.19%；社会保障和就业（类）支出1,590.80万元，占20.17%;交通运输（类）支出16.99万元，占0.22%；资源勘探工业信息（类）支出2万元，占0.03%；住房保障（类）支出230.09万元，占2.92%；粮油物资储备（类）支出824.92万元，占10.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为4,961.80万元，支出决算数为7,885.22万元，完成年初预算的158.92%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的信访工作经费。

2.一般公共服务（类） 发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3644.02万元，支出决算为4,001.67万元，完成年初预算的109.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.00万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的省下达的2021年度农产品调查经费以及农业水价综合改革专项工作经费和年中追加的2022年农产品调查经费。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1,160.22万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的重大项目前期经费、市本级年中追加的重大项目前期经费、招商引资、咨询费、原粮食局办公楼维修改造、产业立市办工作经费、上级下达的省级价格调控监管（价格监测）工作经费、价格监测经费等经费。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.50万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的市纪委分配下达的2022年派驻纪检组的纪检监察工作经费。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是上年结转的抽检专项经费。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.73万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是食安委年中追加的抽检专项经费。

8.公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的法治政府建设单位奖励经费。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为961.97万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，主要是财政代发的离退休人员待遇和基础绩效奖和绩效考核奖。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为274.91万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算，主要是财政代发的粮食局武陵分局的离退休人员待遇和基础绩效奖和绩效考核奖、企业离休人员的绩效考核奖等。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为239.65万元，支出决算为226.91万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有10%的预留部分。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为17.37万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的122.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的职业年金虚账做实资金。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.60万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的死亡抚恤金。

14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.16万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政代扣的残保金，年初预算在“一般公共服务（类） 发展与改革事务（款）行政运行（项）”，实际在支付系统操作时列支“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）”。

15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.99万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的航线办工作经费。

16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，主要是年中追加的新型工业化工作优秀单位奖。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为262.19万元，支出决算为230.09万元，完成年初预算的87.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政代发工资，部分工资福利指标没有完全区分导致。

18.粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）。

年初预算为789.57万元，支出决算为391.37万元，完成年初预算的49.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市粮食局武陵分局基本支出在预算编制时属于行政运行科目，但实际财政指标下达时分别为行政运行、事业运行科目。

19.粮油物资储备（类）粮油事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为402.75万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，年初预算编制时此项级科目无内容，市粮食局武陵分局基本支出在预算编制时属于行政运行科目，但实际财政指标下达时分别为行政运行、事业运行科目。

20.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的342.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转的下达政策性粮食库存数量和质量大清查检查工作经费、粮油深加工及物流产业发展专项资金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6,319.71万元，其中：人员经费5,706.72万元，占基本支出的90.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费613.00万元，占基本支出的9.70%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为49.79万元，支出决算为36.09万元，完成预算的72.48%%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为20.64万元，支出决算为6.90万元，完成预算的33.50%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定；与上年相比减少18.88万元，减少31.74%，减少的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，规范公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算比例。决算数等于预算数的主要原因是没有新购公务用车，与上年相比持平，无支出的主要原因是没有新购公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为29.19万元，支出决算为29.19万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我委严格执行中央、省、市关于厉行节约的各项规定；与上年相比减少7.68万元，下降20.83%，减少的主要原因是我委从严从紧控制公务用车运行经费开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.90万元，占19.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算29.19万元，占80.88%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为6.90万元，全年共接待来访团组60个、来宾516人次，主要是国家发改委、省发改委、区县发改委等对口来调研、检查、考核等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.19万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费29.19万元，主要是公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励等费用支出。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2022年度无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位2022年度无国有资本经营预算收支。

    十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出613万元，比年初预算数减少147.50万元，降低19.39%。主要原因是：我委坚决贯彻落实中央“过紧日子”要求，厉行节约，进一步严格控制机关运行经费支出，机关运行经费支出逐年递减。比上年决算数增加184.10万元，增长42.92%。主要原因是：一是往年的公用经费预算时编制业务经费，下达指标时按照项目经费管理支出，直接导致往年的机关运行经费减少，2022年公用经费预算时不在编制业务经费，在公用经费不变的情况下，导致机关运行经费较往年增加。

    十一、一般性支出情况

2022年本部门开支会议费15.45万元，用于召开三类会议，人数约1100人，内容为发改委系统、服务业、新开工重大项目工作相关月季度、半年等调度、总结、乡村振兴、召开2021年度社会经济发展情况通报会、2022年全市发展改革暨投资工作会议、服务业领导小组工作会议、社会信用体系建设领导小组会议、全市价格认定工作座谈会、代建制工作调研座谈会、收购粮食质量安全风险监测工作会议、2022年党建、党风廉政建设暨清廉机关创建工作会、全市中央预算内投资项目管理暨地方政府专项债项目策划包装培训会议、全市发改系统政策形势座谈会、中央预算内投资专项评估督导座谈会、“洞庭清波”专项行动督查工作座谈会、粮食流通执法督查培训会等会议的就餐、场地租赁等费用；开支培训费3.03万元，用于开展全委（系统）干部业务学习及培训，人数约180人，内容为2022年全市粮油质检员培训暨县级粮油质监站比对考核培训、2022年全市农业水价综合改革业务培训等的伙食、场地租赁等费用；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额52.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.97万元。授予中小企业合同金额7.46万元，占政府采购支出总额的14.08%，其中：授予小微企业合同金额7.46万元，占政府采购支出总额的14.08%。无货物采购支出，无工程采购支出，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.08%。  

    十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我委围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，从运行成本、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面组织对2022年度预算支出全面开展绩效评价，包括“2022年度发改委部门整体支出”、“2022年度粮油深加工及物流产业发展专项”2个项目，涉及支出8095.07万元。我委2022年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

从评价情况来看，部门整体支出全面履行了本部门年度工作职责，坚持完整准确全面贯彻新发展理念，坚持高质量发展方向，坚持稳中求进工作总基调，全市发改系统在市委市政府的坚强领导下，爬坡过坎，涉险过滩，着力推动经济持续恢复，较好地完成了各项工作任务。加强宏观经济形势研判分析，出台相关政策措施，确保全年地区生产总值增速不低于全省平均水平。大力推进项目建设，全年实施重点建设项目200个以上，年度计划投资700亿元以上，全市固定资产投资增速达到8%以上。持续优化营商环境，加强社会信用体系建设，开展招投标领域专项整治，牵头落实相关“企业纾困增效”专项行动。加强生态文明建设，出台《常德市碳达峰行动方案》，牵头做好长江经济带警示片披露问题和中央、省生态环境保护督察反馈问题及“回头看”交办问题整改。全面落实国家粮食安全战略，力争全省粮食安全责任制年度考核继续评为优秀等次。持续开展粮食购销领域专项整治、政策性粮油库存专项督察、粮食企业隐患排查、油气长输管道和机关内部日常安全检查等系列专项行动，确保全年安全无事故。加强机关党建、干部队伍建设、作风建设，规范机关高效运转，努力打造模范机关确保了年初绩效目标基本实现。部门整体支出绩效自评得分95.67分，部门整体支出绩效自评结果为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

我委从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳和总结存在的问题，通过绩效自评，发现还存在以下几方面不足：

一是预算编制欠精准

部门年初预算数与实际决算数差别较大，基本支出和项目支出年中存在较大调整，预算编制欠精准。

原因分析：因临时性的检查、考核、调研等任务较多，在编制年初预算时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。

二是部分产出效益欠理想

1.项目投资欠优化。2022年虽超额完成了省、市重点建设项目任务，但存在项目投资后劲不足，新开工的重大产业项目特别是带动能力强、投资规模大的工业项目不多的问题。

2.投资增速未达标。2022年未完成全市固定资产投资增速8%的目标，受多方因素的影响，全年固定资产增长仅2.4%。

原因分析：一是全市固定资产投资连续5年高速增长导致整体基数较大，再持续保持高速增长难度较大；二是政府投资的拉动能力减弱，受疫情等各种原因影响，各级财政预算项目资金同比大幅度压减；三是项目支撑不足，全市具有拉动力的大项目不足，房地产行业持续低迷等影响了投资增长。 

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、发展和改革事务：反映发展和改革事务方面的支出。主要包括人员经费、公用经费和业务经费等。

第五部分  附件

2022年度常德市发展和改革委员会

（常德市国防动员办公室）

部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员情况

常德市发展和改革委员会（常德市国防动员办公室）（以下简称市发改委）为独立财务核算的正处级政府工作部门，属于财政全额拨款一级预算单位，统一社会信用代码1143070000639811X，单位负责人：卢岳，地址：常德市武陵区朗州路120号。根据常德市编委核定，单位内设国民经济综合和运行调节科、工业和高新技术产业科、商品价格和调控管理科、粮食调价与储备科等32个机构，下设常德市价格成本调查队、常德市节能监督管理中心、常德市粮油食品质量监督管理办公室等17个事业单位。其中常德市重点建设项目事务中心（以下简称市重点事务中心）和常德市粮食局武陵分局（以下简称市粮食局武陵分局）为财务独立核算单位。纳入2022年预算编制范围的预算单位共3个，分别是市发改委（本级）、市重点事务中心和市粮食局武陵分局。

截止2022年底，核定事业编制210人（市发改委165人、市重点事务中心10人、市粮食局武陵分局35人）。实有在职人员196人，临聘人员12人，退休人员201人。

（二）单位主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。研究拟订全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。受市政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政、金融和土地等措施办法。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5.提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标及措施，会同有关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全市重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施办法。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

7.推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，推进实施“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施办法，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全市新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和措施办法。统筹协调区域合作和对口支援工作。

8.组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大措施办法。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施办法。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和措施办法，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。研究提出产业集群发展相关措施办法。会同有关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划及措施办法，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

12.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务。

13.研究提出全市能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。

14.组织实施有关价格政策，组织制定少数由市级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

15.牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。

16.会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全市国民经济动员规划，协调和组织实施全市国民经济动员有关工作。

17.研究提出全市粮食宏观调控及粮食流通中长期规划，拟订全市粮食市场体系建设与发展规划，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全市战略物资储备规划、全市储备品种目录的建议，组织实施全市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全市粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订全市储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全市粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责直属粮食企业国有资产监管工作。

18.承担市服务业、市铁路建设等市级议事协调机构的日常工作。

19.完成市委、市政府交办的其他事项。

（三）财务情况

1.资产负债情况

截至2022年12月31日，市发改委资产总额1,050.06万元，其中流动资产73.80万元、非流动资产976.26万元。负债总额52.60万元，全部为流动负债。净资产997.46万元。

2.收支结余情况

2022年，年初部门预算收入4,961.80万元，预算调整3,400.26万元，调整后预算收入8,362.06万元，其中一般公共预算8,131.95万元、其他收入230.11万元。上年结转19.66万元。2022年可用指标合计8,381.72万元。2022年部门决算实际收入8,112.15万元。

2022年，年初部门预算支出4,961.80万元，其中基本支出4,624.20万元，项目支出337.60万元。部门决算实际支出8,095.07万元，其中基本支出6,319.72万元，项目支出1,775.35万元。

2022年末，部门决算实际结转结余17.08万元，其中基本支出结转结余0万元，项目支出指标结转结余17.08万元。

说明：根据财务规定，当年预算收入以支定收，财政应返还额度为零，可用预算指标和部门决算收入的差额269.57万元，其中：基本支出部分财政收回，项目支出结转部分统一纳入财政下年度预算。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实省委省政府、市委市政府各项决策部署，对标“十四五”规划安排，着力兴产业、扩投资、促改革、优环境、保粮安、控物价，大力推进项目建设，加强生态环境建设，持续优化营商环境，推动全市经济高质量发展。

2.2022年度部门绩效目标

（1）党建工作。党建工作考核达标率100%。

（2）重点建设项目。推动重点建设项目200个以上；纳入省重点建设项目年度投资完成率100%。

（3）规上企业。规模以上服务业企业净增50家以上；规模服务业主营收入450亿元以上。

（4）粮食储备。收购粮食110万吨以上；全市粮油加工企业总产值220亿元以上；全年粮油检验监测500批次以上；地方储备粮储备任务完成率100%。

（5）燃气储备。城市燃气企业燃气储备量≥年销售量的5%。

（6）项目投资。全市固定资产投资增速≥8%；国省预算内投资、地方政府专项债项目开工率100%；市级政府投资项目完成率≥90%；民间投资占固定资产投资比重≥55%；高新技术投资占固定资产投资比重≥10%；人均地区生产总值7.5万元以上。

（7）专家考核。对招投标领域评标专家考核情况通报4次。

（8）绩效评估。绩效评估任务完成率100%。

（9）各项工作任务按计划完成，完成及时率100%。

（10）经济效益。居民消费价格指数涨幅控制在省定目标以内；争取上级各类投资额度占全省的比重≥10%；市级重点项目年度完成投资额700亿元以上；地区生产总值增速达到全省平均水平。

（11）社会效益。保障国家粮食安全；优化营商环境；完善社会信用体系建设；提升县域经济发展水平。

（12）生态效益。推进“双碳”行动；能源消费强度控制在省定目标以内；非化石能源占能源消费总量比重控制在省定目标以内。

（13）可持续影响。持续推进发展和重大改革。

（14）服务对象满意度≥90%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况  

1.基本支出预、决算情况

2022年，基本支出年初预算4,624.20万元，其中工资福利支出2,916.29万元、一般商品和服务支出760.50万元、对个人和家庭的补助947.41万元。上年结转0万元，年内调整预算1,798.37万元，全年可执行预算6,422.57万元。2022年部门决算基本支出实际收入6,319.72万元。

2022年，基本支出部门决算6,319.72万元，其中工资福利支出3,949.94万元、一般商品和服务支出592.81万元、对个人和家庭补助1756.78万元，资本性支出20.19万元。年末，部门决算基本支出结转结余0万元。

说明：根据财务规定，当年预算收入以支定收，财政应返还额度为零，基本支出可用预算指标和部门决算支出的差额102.85万元，财政全部收回。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2022年基本支出较年初预算增加1,695.52万元，增幅36.67%。主要原因是人员工资和绩效考核奖提标。较上年决算增加870.56万元，增幅15.98%。主要原因是薪级调整、工资结构调整、补发上年待遇差额、工会经费和福利费提标等。

金额单位：万元

说明：商品和服务支出较年初预算减少，主要原因：一是专项业务经费编制预算时是基本支出，下达指标时是项目经费，核算报销时账务和编报决算时均按项目经费处理导致；二是交通补贴在预算编制时是公用经费，财政代发在账务处理时，记入津贴补贴。

3.“三公”经费情况

金额单位：万元