常德市农业农村局2022年部门决算公开

目  录

第一部分 常德市农业农村局（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市农业农村局（单位）概况

一、部门职责

（一）负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。 

（二）会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革、县域经济发展和新农村建设的政策与建议，指导、协调县域经济发展和新农村建设，参与农村小城镇规划和建设的有关工作。 

（三）贯彻执行国家和省农业发展和农村经营管理的方针政策和法律法规，拟订我市农业发展和农村经营管理的政策和规划并指导实施；指导和监督农业综合行政执法工作。 

（四）指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；检查监督惠农政策落实情况；指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。 

（五）指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。

（六）拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。 

（七）组织拟订全市蔬菜产业发展政策规划并组织实施，指导、协调全市蔬菜生产、销售和科研工作。 

（八）依法开展农产品质量安全风险评估、信息发布、监督管理工作。 

（九）组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农业领域行政许可及监督管理。 

（十）负责农作物重大病虫害防治。 

（十一）承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

（十二）管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。 

（十三）制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施，指导农技推广体系改革与建设。 

（十四）组织农业资源区划工作，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施。 

（十五）制定并实施农业生态建设规划；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。 

（十六）参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目，指导农产品出口基地建设。 

（十七）抓好农村基层党组织、党风廉政、基层政权、精神文明建设、农民教育培训和农村劳动力就业培训工作。　　 

（十八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市农业农村局内设机构包括：本单位内设科室35个，所属事业单位4个。

 内设科室分别是：市委农办秘书科、办公室、人事科、法规科、行政审批服务办公室、发展规划科、计划财务科、综合调研室、农村合作经济与改革指导科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、粮油作物科（农药管理科）、经济作物科、畜牧水产科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、机关党委（机关纪委）、离退休人员管理服务科、市植保植检站、市农业技术推广中心站、市土壤肥料工作站、市绿色食品发展中心、市种子管理站、市良种储备中心、市农产品质量安全检测检验中心、市农村人居环境治理协调服务中心、市农垦办、市农业农村局信息中心 、市农业农村局良种引进示范推广中心。

 所属单位分别是常德市农村经营服务站、常德市农民教育办公室、常德市农业综合行政执法支队、湖南常德国家农业科技园区管理委员会。   

（二）决算单位构成。常德市农业农村局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市农业农村局本级以及常德市农村经营服务站、常德市农民教育办公室、常德市农业综合行政执法支队、湖南常德国家农业科技园区管理委员会。   

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,864.9万元。与上年相比，减少1004.39万元，减少11.32%，主要是因为人员减少，节约了部分开支。支出总计7,864.9万元。与上年相比，减少1004.39万元，减少11.32%，主要是因为人员减少，节约了部分开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,864.9万元，其中：财政拨款收入7,864.9万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,864.9万元，其中：基本支出6,272.03万元，占79.75%；项目支出1,592.87万元，占20.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7,864.9万元，与上年相比，减少1004.39万元,减少11.32%，主要是因为人员减少，节约了部分开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出7,864.9万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1004.39万元，减少11.32%，主要是因为人员减少，节约了部分开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出7,864.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出225.03万元，占2.86%；社会保障和就业（类）1,507.09万元，占19.16%；城乡社区支出（类）支出4.8万元，占0.06%；农林水（类）支出5,809.83万元，占73.87%；住房保障（类）支出318.15万元，4.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为7,447.39万元，支出决算数为7,864.9万元，完成年初预算的105.6%，其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1,05.22万元，支出决算为96.54万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，节约了部分开支。

2、一般公共服务支出(类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，一般公共服务支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，一般公共服务支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，一般公共服务支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，一般公共服务支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

6、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，一般公共服务支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1342.48万元，支出决算为1101.85万元，完成年初预算的82.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：标准降低，开支减少。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为79.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，社会保障和就业支出(类)年初预算全部列入了行政单位离退休（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

 9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为254.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，社会保障和就业支出(类)年初预算全部列入了行政单位离退休（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

 10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，社会保障和就业支出(类)年初预算全部列入了行政单位离退休（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

 11、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，社会保障和就业支出(类)年初预算全部列入了行政单位离退休（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

 12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，社会保障和就业支出(类)年初预算全部列入了行政单位离退休（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

13、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为未纳入年初预算。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

14、农林水支出(类)农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为4583.25万元，支出决算为3996.96万元，完成年初预算的87.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

15、农林水支出(类)农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为679.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

16、农林水支出(类)农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

17、农林水支出(类)农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

18、农林水支出(类)农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

19、农林水支出(类)农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

20、农林水支出(类)农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

21、农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

22、农林水支出(类)农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

23、农林水支出(类)农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

24、农林水支出(类)农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

25、农林水支出(类)农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

26、农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为775.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位性质，农林水支出(类)年初预算全部列入了行政运行（项）。由于预算数为0，无法计算完成预算百分比。

27、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为234.43万元，支出决算为318.15万元，完成年初预算的135.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含部分奖励公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出6,272.03万元，其中：

人员经费5,615.46万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费656.57万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为46.8万元，支出决算为42.4万元，完成预算的87.24%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于因公出国（境）费支出预算数为零无法计算百分比，与上年相比增加0万元，由于上年因公出国（境）费支出决算数为零无法计算百分比。

公务接待费支出预算为23.3万元，支出决算为11.57万元，完成预算的49.66%，决算数小于预算数，与上年相比减少17.26万元，减少59.87%,减少的主要原因是根据省市要求厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车购置费支出预算数为零无法计算百分比，与上年相比增加0万元，由于上年公务用车购置费支出决算数为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为23.5万元，支出决算为30.83万元，完成预算的131.91%，决算数大于预算数，与上年相比增加2.13万元，增加7.66%,增加的主要原因是公务用车运行维护成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11.57万元，占27.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.83万元，占72.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为11.57万元，全年共接待来访团组142个、来宾1083人次，主要是上级各部门及各区县农业系统调研活动、工作接洽发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费30.83万元，主要是日常维修、加油、过路过桥费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出656.57万元，比年上年决算数增加126.56 万元，增长24%。主要原因是：农业部门业务工作任务增多，开支上浮。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费30.79万元（全部为三类会议），用于召开全市农业农村工作会议、高标准农田建设工作推进会议全市巩固拓展产业扶贫成果工作会议、早稻生产抽查核查会议、常德市农村学法用法示范户培育工作会、常德市人居环境整治新华网宣传报道会议等；开支培训费53.27万元，用于开展农业转基因生物安全监管工作培训、检验检测机构资质认定系统运行实际操作专题培训、全省市县级农产品检测技术骨干培训，2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额217.99万元，其中：政府采购货物支出5.11万元、政府采购工程支出115.14万元、政府采购服务支出97.74万元。授予中小企业合同金额217.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额217.99万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2.34%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的44.84%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，全市农业农村工作在市委市政府的坚强领导与大力支持下，全力推动农业农村各项工作取得良好成效,工作经验做法多次得到新华社、人民日报、新闻联播、湖南日报、湖南卫视等权威媒体宣传推介；承办2022年湖南油菜花节、全省棉花生产现场推进会、全省发展村级集体经济暨驻村帮扶工作推进会等重要会议。全市获得全国农村集体产权制度改革先进表彰，高标准推进第二轮农村土地延包国家级试点，实现薄弱村全部清零。粮食生产先进市考核评分位居全省第一，高标准农田建设、人居环境整治等考评得分全省第二，“六大强农”行动、优势特色千亿产业、优质湘猪工程等工作位居全省前列。

（二）存在的问题及原因分析

（一）财务方面

1、未建立全过程预算绩效管理链条，年初有的项目资金的业务主管科室未及时申报绩效目标，未严格执行“谁申请资金，谁编制目标”的绩效管理要求；2、指标值的设计不适于年中对绩效目标的实现程度进行运行监控。

原因分析：管理体制未理顺，各项目单位未落实绩效管理主体责任。

（二）业务方面

尽管前期全市农业农村工作取得良好成效，但对照上级严格要求、群众期待，受疫情及旱情持续等不利因素影响，还存在一些压力与不足，主要表现在以下三个方面。

一是主要农产品生产存在压力。2022年遭遇60年来最严重旱情，同时出现夏秋冬连旱形势，农产品稳产保供面临一定风险，特别是晚稻增产存在不小的阻力。当前持续性干旱影响秋冬油菜播栽进度，整体播栽进度偏迟，后期待播栽面积的播栽难度较大。

二是精深加工产业有待突破。主导产业仍以卖“原材原料”为主，精深加工水平不高。全市农业产业层次不高，“有企业没龙头，有产品没品牌，有产业没特色”等短板突出，大部分处在初级加工，精深加工率不到30%，农业附加值较低，没有一家百亿以上龙头企业。

三是农民增收面临较大影响。受到新冠肺炎疫情和经济下行压力，农民外出务工受到影响，农产品价格处于较低水平，销路难仍然存在，产业与群众利益联结机制有待进一步加强，造成经营收入偏低与务工收入放缓叠加,全市农民人均可支配收入增长在全省排名下滑。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、农林水支出：指为保持农业农村局正常运转及开展业务工作的各项支出，包括行政运行、事业运行、科技转化与推广、农产品质量安全、农田建设、执法监管、病虫害控制、农村社会事业、农业资源保护修复与利用等。

第五部分 附件

2022年度常德市农业农村局

（本级）整体支出绩效自评报告

单位名称：常德市农业农村局（盖章）

2023年6月27 日

2022年度常德市农业农村局

（本级）整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

  一、 部门概况

（一）机构人员构成

市农业农村局为独立财务核算单位，财政预算一级拨款单位，根据市编委办核定，内设科室、中心及站所35，所属单位4个。2022年末部门编制数144，实有在编在岗人员147人，离退休人员138人，临聘人员5人。

内设科室分别是办公室、秘书科、法规科、人事科、计划财务科、行政审批服务办公室、发展规划科、农村合作经济与改革指导科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科、农村资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、粮油作物科、经济作物科、畜牧科水产科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、机关党委、离退休人员管理服务科、综合调研室。

中心及站所分别是植保植检站、农业技术推广中心站、土壤肥料工作站、绿色食品发展中心、种子管理站、良种储备中心、农产品质量安全检测检验中心、农村人居环境治理协调服务中心、市农垦办、信息中心、良种引进示范推广中心。

所属单位分别是常德市农村经营服务站、常德市农民教育办公室、湖南常德国家农业科技园区管理委员会、常德市农业综合行政执法支队。   

（二）单位主要职责

负责全市农业、农村工作的协调和综合工作；抓好粮食等主要农作物生产；研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议及拟订全市农业发展和产业发展规划、大宗农产品市场体系建设与发展规划、农业产业化经营的发展规划与政策并指导实施；全面推进现代农业及乡村振兴战略；指导和监督农业综合行政执法工作，承担提升农产品质量安全水平的责任；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展，参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目，指导农产品出口基地建设；负责农作物重大病虫害防治及市内动植物的防疫检疫工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；组织农业资源区划工作，制定并实施农业生态建设规划，指导农村能源建设与管理，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；指导生态农业、循环农业等发展；牵头管理外来物种；抓好新技术、新品种的推广。

（三）财务情况

1、资产负债情况

截止2022年12月31日，资产总额3211.75万元，其中流动资产101.99万元，非流动资产219.18万元；负债总额74.26万元，其中流动负债74.26万元，无非流动负债；净资产3137.5万元。

2、整体收支情况

2022年度收入总计8804.68万元（含农口乡村振兴专项资金3180万元），全部为财政拨款收入，占100%；2022年度支出总计8154.94万元，其中：基本支出4886.14万元，项目支出3268.8万元。

3、“三公经费”支出使用和管理情况

2022年，“三公”经费31.18万元，比上年减少15.3万元，下降32.7%，其中公务接待费6.40万元，比上年减少12.12万元，下降65.44%，公务用车运行维护费24.78万元，比上年减少3.18万元，下降11.37%。

（四）绩效目标

1、预期总目标

深入贯彻习近平总书记关于“三农”工作重要论述，严格落实中央、省委省政府关于农业农村工作决策部署，围绕“三大支撑八项重点”整体部署，全力推动农业农村各项工作取得良好成效。　

2、目标完成情况

2022年，全市农业农村工作在市委市政府的坚强领导与大力支持下，全力推动农业农村各项工作取得良好成效,工作经验做法多次得到新华社、人民日报、新闻联播、湖南日报、湖南卫视等权威媒体宣传推介；承办2022年湖南油菜花节、全省棉花生产现场推进会、全省发展村级集体经济暨驻村帮扶工作推进会等重要会议。全市获得全国农村集体产权制度改革先进表彰，高标准推进第二轮农村土地延包国家级试点，实现薄弱村全部清零。粮食生产先进市考核评分位居全省第一，高标准农田建设、人居环境整治等考评得分全省第二，“六大强农”行动、优势特色千亿产业、优质湘猪工程等工作位居全省前列。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出4886.14万元,基本支出主要包括：工资福利支出3232.19万元、商品和服务支出473.78万元、对个人和家庭补助支出1165.18万元，资本性支出14.99万元。 

（二）项目支出情况

     2022年项目支出3268.8万元，包括党风廉政建设专项15.8万元（主要用于党风廉政宣传），高标准农田建设专项45万元，维稳问题处理专项28万元，乡村振兴专项3180万元。乡村振兴专项资金分为乡村振兴、产业发展、品牌创建、人居环境整治4个大项，细分为乡村振兴办点示范，支持常德香米、常德蔬菜、园区产业建设等产业发展，农产品质量安全体系建设，龙头企业扶持和人居环境整治等9个小项。资金性质以奖补为主。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

    六、部门整体支出绩效情况

（一）数量指标完成情况

全面完成稳产保供任务。一是粮食稳定实现双增。全市完成粮食生产面积883.8万亩，总产377.53万吨，连续19年保持全省首位；落实优质稻面积达500万亩，高档优质稻达312万亩以上。推行“三级联片”“四级办点”党政示范模式，市县乡党政主要负责人联片创建一批万亩、五千亩、千亩示范片，打造一批万亩产粮乡镇、千亩产粮大村，市县乡村四级示范点面积达110万亩、增长65%。二是生猪产能稳定增长。生猪出栏数519.05万头，同比增长2.3%，保持生猪产能稳定，成功创建全市首家无疫小区。三是主导产业调优做大。全市春季油菜收获面积达445.59万亩，棉花种植面积47.47万亩，分别占全省近1/4、1/2，位居全省首位。完成省厅下达我市秋冬种油菜任务面积449.6万亩，全市茶园37万亩、采摘面积达32.9万亩，柑橘128万亩；蔬菜在田累计种植面积186万亩。全市水产养殖面积135万亩，同比增长9.8%，水产品总产量48.6万吨，同比增长2.5%。小龙虾养殖面积45万亩，产量5.8万吨，甲鱼养殖面积29万亩，产量6.77万吨。

（三）质量指标完成情况

促进党建业务深度融合。打造“情暖乡村”志愿者服务品牌，共组织近160名志愿服务者深入乡村一线集中开展以“法治进乡村 普法进农家”、“情系母亲河、守水护渔”、“三农”志愿红助力打赢防疫阻击战”“干群齐参与 共创文明城”联包带创活动为主题的大型志愿服务活动20次以上，局“情暖乡村”志愿服务队被评为2022年常德市最佳文明实践志愿服务组织。继续打造“乡村振兴大讲堂”特色党课品牌，将党课搬到田间地头，组织到党建联系点村、社区讲党课40次以上。积极打造“初心为农 服务提质——优化营商环境从我做起”主题党日活动品牌。主动作为优化营商环境，各单位各支部开展活动40次以上。8篇活动案例在常德机关党建网上刊登。局党建业务深度融合案例被推荐为全市示范案例。

大力实施支部“五化”建设创优工程，充分利用“三会一课”、红色基地现场教育等形式及时跟进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。通过“一课一片一实践”活动，各支部认真组织学习宣传党的二十大精神，目前已讲“微党课”15次、观看党员教育片15次、开展为“三农”服务社会实践活动6次。积极组织局系统2期201人党务干部培训班，新发展党员4名，慰问困难党员23名。按时开展“双述双评”活动，做好思想政治工作调研。每月下发基层党建重点工作提示，每半年组织开展党建督导，发督导通报。创建党员先锋岗和岗位模范，表彰了17名优秀党务工作者、66名优秀共产党员和7个先进基层党组织。开展局系统“做服务“三农”先锋 为党员徽章增光添彩”读党史心得演讲比赛、“喜迎二十大 绘“三农”华章”书法摄影展，“三农”青年理论学习小组开展活动8次。与市直机关工委联合开展“如何落实机关党委工作规范”青年笔会主题党日活动，局直属机关党委在会上做经验交流发言，积极组织参加省农业农村厅党建课题实地调研。扎实推进创文、创模工作，组织开展道德讲堂、“我们的节日”大型活动和文体活动 20次。

 加快实施乡村振兴战略。一是提质改善人居环境。围绕农村人居环境整治提升五年行动，结合全国文明城市创建整体推进，全面推行区县市打分排名及“五佳五差”乡镇、“五佳五差”村社区评选机制。全市累计发动村民群众65.8万人次，投入财政专项资金1.62亿元，清理农村生活垃圾52.7万吨、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物5.5万吨。二是推动片区建设。全市以14个市级乡村振兴示范片、72个重点村为引领，启动新一轮乡村振兴办点示范，桃花源汤家山、澧县城头山、鼎城谢家铺等一批片区已形成实物量，打造可复制、可推广样板。三是加快农田建设。全面完成2021年59万亩高标准农田建设任务，2022年56万亩主体工程完成70%以上，成为全省招投标监管试点唯一地区，常德市农业农村局获省厅通报表扬，澧县获得“推进高标准农田建设成效明显的县”激励表扬。启动投融资创新试点，全市每亩投资额达到3000元以上项目面积确保完成5万亩以上。

（三）时效指标完成情况

项目完成及时，资金拨付及时且全部到位。

（四）成本指标完成情况

全部按照预算方案或标准，在预算额度范围内拨付项目建设或奖补资金，没有超预算开支。

（五）经济效益指标完成情况

  大力推进农业产业发展。一是做大产业规模。2022年，预计全市农产品加工业实现营业收入2055亿元，同比增幅9.3%；实现利润81.6亿元，同比增幅6.9%。预计全市农产品精深加工产值796.6亿元，增幅12.2%。预计全市休闲农业与乡村旅游接待2727万人次，同比增幅4.71%，实现经营收入47.8亿元，同比增幅7.76%。大力实现主体倍增，鼎城、桃源、澧县、安乡等地入围“洞庭香米”产业集群项目，鼎城周家店、澧县官垸成功创建省级农业产业强镇。二是推进招大培强。全市已争取重大项目资金达35.27亿元以上，全面开工建设总投资10亿元的中联重科湖南智能农机产业园。全市新增农产品加工规上企业51家、省级标杆龙头企业2个，均排名全省第一，培育“百企”9个、“小升规”11家。总投资13亿元的中联农机湖南（常德）智能农机产业园开工建设，项目投资2.7亿元的大湖股份预制菜产业园举行投产仪式。三是提升产业品质。围绕“做优做香常德饭”，全面提升农产品品质，打造优质农业品牌，“常德香米”等国家地理标志登记保护品牌或证明商标达39个，积极对接深圳国际食品谷常德产业园建设，推动“圳品”认证，15家企业38个品种通过认证；粤港澳大湾区“菜篮子”基地57家，“两品一标”有效数435个。

（六）社会效益和生态效益指标完成情况

有力守好农业安全底线。一是强化耕地保护治理。严防耕地“非粮化”，压实属地管理责任，及时发现增量并按期整改到位。扶持引导新型经营主体流转耕地，发展适度规模经营，推广“十代”社会化服务模式，推动抛荒地复耕复种，全市农民合作社达8396家、家庭农场达1.67万家。二是强化质量安全监管。充分发挥市县农业综合行政执法作用，开展农资打假、农产品质量安全、资源保护、渔政执法等五大专项执法行动，突出禁捕退捕、农机安全等重点，办理案件411起。三是强化农业面源污染治理。化肥减量问题整改顺利销号，打造西洞庭智慧水稻、石门智慧柑橘、澧县智慧葡萄等一批“智慧农业”项目为示范，探索生态农业绿色发展模式。全面推广应用精量施肥、绿肥生产、有机替代、水肥一体、侧深施肥等化肥减量增效技术。

（七）可持续发展能力

全力探索乡村治理经验。一是大力发展集体经济。全面清理核实集体资产，全市2109个集体经济组织均已完成登记赋码颁（换）证及银行开户，2103个村（社区）完成集体资产资源清理，清理违规合同2807个，增加集体经济收入2140万元。全市2103个村（社区）集体经营性总收入2.84亿元，顺利实现薄弱村全部清零。二是严格规范农房建管。在全省率先整市推进农民建房联审联批工作，严格履行宅基地监管责任，落实“一户一宅”“建新拆旧”等要求，严禁有安全隐患旧房住人，排查农村自建房2034栋，发现建新未及时拆旧等问题211个并整治到位。三是巩固土地改革成果。全市农村耕地流转面积达到422.8万亩，占家庭承包耕地总面积的62.95%。以高标准、严要求做好全国第二轮农村土地承包到期后再延长三十年试点工作，优化农村土地承包纠纷调解仲裁，全市9个区县（市）均建立农村土地纠纷调解仲裁体系。

（八）满意度指标

服务对象满意度达95%。

七、存在的问题及原因分析

（一）财务方面

1、未建立全过程预算绩效管理链条，年初有的项目资金的业务主管科室未及时申报绩效目标，未严格执行“谁申请资金，谁编制目标”的绩效管理要求；2、指标值的设计不适于年中对绩效目标的实现程度进行运行监控。

原因分析：管理体制未理顺，各项目单位未落实绩效管理主体责任。

（三）业务方面

尽管前期全市农业农村工作取得良好成效，但对照上级严格要求、群众期待，受疫情及旱情持续等不利因素影响，还存在一些压力与不足，主要表现在以下三个方面。

一是主要农产品生产存在压力。2022年遭遇60年来最严重旱情，同时出现夏秋冬连旱形势，农产品稳产保供面临一定风险，特别是晚稻增产存在不小的阻力。当前持续性干旱影响秋冬油菜播栽进度，整体播栽进度偏迟，后期待播栽面积的播栽难度较大。

二是精深加工产业有待突破。主导产业仍以卖“原材原料”为主，精深加工水平不高。全市农业产业层次不高，“有企业没龙头，有产品没品牌，有产业没特色”等短板突出，大部分处在初级加工，精深加工率不到30%，农业附加值较低，没有一家百亿以上龙头企业。

三是农民增收面临较大影响。受到新冠肺炎疫情和经济下行压力，农民外出务工受到影响，农产品价格处于较低水平，销路难仍然存在，产业与群众利益联结机制有待进一步加强，造成经营收入偏低与务工收入放缓叠加,全市农民人均可支配收入增长在全省排名下滑。

八、下一步改进措施

（一）财务方面

年初时向各业务科室收集绩效目标，设计更加科学合理清晰的指标值，每半年度向各业务科室收集绩效运行监控信息，并对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点监控绩效运行情况，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，督促业务科室合理安排资金使用进度，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

通过绩效运行监控信息，深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效运行监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取分类处置措施予以纠正，确保绩效目标如期实现。对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。对于绩效运行监控中发现严重问题的，如预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费或风险等情况，应当暂停项目实施，相应按照有关程序调减预算并停止拨付资金，及时纠偏止损。

（二）业务方面

1.全面完成粮食生产任务。持续落实好稳政策、稳面积、稳产量的要求，加大对粮食生产的支持，鼓励发展适度规模经营，推广农业社会化服务，提升农机化作业水平。坚决守住耕地红线，有序治理耕地抛荒，防止耕地“非粮化”，稳定粮食播种面积，确保完成省定面积、产量任务，守牢全省粮食第一市位置。加速推进2022年56万亩高标准农田建设扫尾工作，确保按期完工用于粮食生产，加快2023年44.11万亩高标准农田建设，提升保障粮食安全能力。

2.聚力培育精深加工产业。严格落实优势特色千亿产业及“六大强农”等要求，发挥政策导向和资金杠杆作用，推动优势特色产业发展，加快培强市场主体，突出打造粮食、油料、畜禽三大重点百亿加工产业，重点抓好水产、蔬菜、水果、中药材、竹木六大新兴优势特色加工产业，加强行业龙头企业的引领作用，集中优势资源打造一批行业标杆企业。围绕“做优做香常德饭”，加大优质农产品推介力度，继续开展“常德品牌、中国品质”系列推介活动，支持县市区围绕优势特色产业打造区域公共品牌，支持农业产业化龙头企业创品创牌，全力打响常德农产品品牌。

3.着力推动乡村全面振兴。以14个市级乡村振兴示范片为带动，坚持因地施策，突出地域特色，强化产业带动，树立群众主体意识，确保建成见效，打造一批乡村振兴常德示范样板，确保乡村振兴示范有力有效、以点带面，促进全域振兴。持续深化农村人居环境整治提升五年行动，结合全国文明城市创建要求，统筹推进生活垃圾分类减量、生活污水治理和村容村貌整体提升等重点工作。继续采取省、市、县三级联创的方式，开展美丽乡村示范创建。

4.加力推进县域经济发展。立足常德县域特色资源优势，加快县域经济转型发展，打造“一县一特”“一特一片”，推动产业向县域集聚。加强招商引资能力，推动县域一二三产业融合发展，依托优势农业、特色农业以及生态环境资源，发展现代农业产业链、供应链和电子商务、休闲旅游、健康养生等新产业新业态。科学把握县域功能定位，顺应县城和村镇发展规律，推进基础设施、公共服务等方面的县乡村统筹，构建以县城为龙头、中心镇为节点、中心村（社区）为基础、交通干线为主轴的新型城镇体系，促进城乡消费升级。

5.稳步发展村级集体经济。继续推进“消薄攻坚、示范提升”八大行动，督促区县、乡镇开展村级集体经济试点，全面推进“村社分账”改革。在巩固全面消除薄弱村的基础上，采取有效措施促进集体经济全面提升，培育一批集体经济强村，打造壮大村级集体经济常德经验。稳步推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点，推动农村土地承包合同管理规范化、信息化。健全县域流通服务网络，继续做好省农业社会化服务试点县项目，培育壮大社会化服务主体。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位高度重视绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强组织领导，按照绩效评价相关规定，认真开展自评，经综合评价，市农业农村局2022年部门整体支出绩效评价得分99分。详细情况见附件。下一步将对存在的问题进行积极整改，并按要求进行信息公开。

十、其他需要说明的情况

 无