常德市交通运输局2022年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市交通运输局概况

一、部门职责              

二、机构设置

 第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分   常德市交通运输局概况

一、部门职责

 1.贯彻执行国家、省有关交通运输的方针政策和法律法规；承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导全市交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订全市公路、水路、城市公共交通等行业发展规划、政策并监督实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担全市道路运输、水路运输市场监管责任。组织拟订全市道路运输、水路运输有关政策和运营规范并监督实施；负责交通运输执法监督检查；指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作；管理城市客运（城市公共汽车和出租汽车）；负责全市汽车维修市场、汽车驾驶培训市场的行业管理；实施汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训等工作。

4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检测、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作，指导全市水上交通安全监管工作。

5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向，提出市级财政性资金安排建议；按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

6.承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；组织实施国家、省、市重点公路及水路交通工程建设；负责公路、水路交通运输建设工程造价控制和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

7.组织实施治理公路水路“三乱“和交通运输超限超载稽查工作；负责公路路政管理，依法维护路产路权。

8.指导全市公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；负责全市国省道路网运行监测和协调；组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

9.制定全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施；指导全市交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

10.联系协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相关工作。

11.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市交通运输局内设机构包括：本单位内设科室13个，所属事业单位7个。

 内设科室分别是：办公室、人教科（离退休人员管理服务科合署办公）、法制科、行政审批服务办公室、财务科、计划统计科、基建科、运输管理科、安全监督科、公路管理科、公共交通科、港航管理科、交通战备办公室等13个科室。

 所属事业单位分别是：市公路建设养护中心、市道路运输服务中心、市交通建设质量安全监督管理站、市交通运输综合行政执法支队、市水运事务中心、市铁路专用线运输事务中心、市高速公路环境治理协调服务中心、市交通运输局路网监测与应急事务中心和市交通建设工程造价管理站等9个单位。

（二）决算单位构成。常德市交通运输局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：市交通运输局本级以及市道路运输服务中心、市交通建设质量安全监督管理站、市交通运输综合行政执法支队、市铁路专用线运输事务中心、市高速公路环境治理协调服务中心、市交通运输局路网监测与应急事务中心和市交通建设工程造价管理站等7个单位。

第二部分  部门决算表

收入支出决算总表

公开01表                

收入决算表

      公开02表                 

      公开03表              

财政拨款收入支出决算总表

   公开04表                      

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计17999.11万元。与上年相比，增加6401.28万元，增长55%，主要是因为增加市交通局代付自然村通水泥路资金等。支出总计17999.11万元。与上年相比，增加6401.28万元，增长55%，主要是因为增加市交通局代付自然村通水泥路资金等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17999.11万元，其中：财政拨款收入17891.11万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计17999.11万元，其中：基本支出8520.07万元，占47.36%；项目支出9479.04万元，占52.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计17989.11万元，与上年相比，增加6784.71万元,增长60.55%，主要是因为增加市交通局代付自然村通水泥路资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出17989.11万元，占本年支出合计的99.94%，与上年相比，财政拨款支出增加7248.95万元，增长67.49%，主要是因为增加市交通局代付自然村通水泥路资金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出17989.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出228.92万元，占1.272%；社会保障和就业（类）支出1204.42万元，占6.694%；卫生健康（类）支出8万元，占0.044%；交通运输（类）支出16422.08万元，占91.289%；住房保障（类）支出135.29万元，占0.752%；其他（类）支出0.4万元，占0.002%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为21409.74万元，支出决算数为17989.11万元，完成年初预算的84.02%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.67万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）”，实际在支付系统操作时列支“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.96万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）”，实际在支付系统操作时列支“一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要财政追加预算。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.99万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）”，实际在支付系统操作时列支“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.11万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）”，实际在支付系统操作时列支“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）”，实际在支付系统操作时列支“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要财政追加预算。

8、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.15万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）”，实际在支付系统操作时列支“一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为142.87万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位退休人员绩效奖及年底绩效由单位发放。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为625.21万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位退休人员绩效奖及年底绩效由单位发放。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。

年初预算为357.25万元，支出决算为358.94万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分干部职工工资调标，因此养老保险缴纳决算数大于预算数。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.15万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员增加。。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.05万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放两位死亡人员家属抚恤费。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为25.21万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要财政追加防疫经费预算。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为1504.41万元，支出决算为2265.14万元，完成年初预算的150.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中发放的单位绩效奖励资金。

17、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为16416.67万元，支出决算为930.54万元，完成年初预算的5.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算在“交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）”，实际在支付系统操作时列支一般公共服务（类）等科目。

18、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4693.42万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：代扣区县大中修资金抵扣自然村通水泥路配套资金。

19、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1124.99万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），实际在支付系统操作时列支“交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）”。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1000万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算在“交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），实际在支付系统操作时列支“交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）”。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项），实际在支付系统操作时列支“交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）”。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为2166.68万元，支出决算为4109.65万元，完成年初预算的189.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）实际在支付系统操作时列支“交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

23、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为559.59万元，支出决算为2224.35万元，完成年初预算的397.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排是“交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）实际在支付系统操作时列支“交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为379.92万元，支出决算为135.29万元，完成年初预算的35.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休。

25、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于年初预算为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出8510.07万元，其中：

人员经费7216.73万元，占基本支出的84.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、纪检津贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；

公用经费1293.34万元，占基本支出的15.2%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他商品服务支出、维护费、会议费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为116.07万元，支出决算为113.96万元，完成预算的98.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为零无法计算百分比。支出数为0的主要原因是：年初预算没有安排这项经费支出。与上年相比增加0万元，主要原因是：单位没有此项工作需求。

公务接待费支出预算为9.72万元，支出决算为9.54万元，完成预算的98.15%，决算数小于预算数的主要原因是我局进一步加强和规范公务接待，厉行节约严格控制支出。与上年相比减少20.39万元，减少68.13%,减少的主要原因是我局进一步加强和规范公务接待，厉行节约严格控制支出。

公务用车购置费支出预算为30万元，支出决算为29.97万元，完成预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位政府采购节约，与上年相比增加4.99万元，增长19.98%,增长的主要原因是市交通执法支队因工作需要。购置执法车辆二台。

公务用车运行维护费支出预算为76.35万元，支出决算为74.45万元，完成预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因是我局进一步加强和规范公务车辆管理，厉行节约严格控制支出，与上年相比增加3.56万元，增长5.02%,增长的主要原因是2022年因工作需要增加车辆二台，费用相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.54万元，占8.37%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算104.42万元，占91.63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为9.54万元，全年共接待来访团组238个、来宾1329人次，主要是与盐田港合作、益常复线衔接、上级部门检查调研及区县汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为104.42万元，其中：公务用车购置费29.97万元，市交通执法支队更新公务用车2辆。公务用车运行维护费74.45万元，主要是车辆维修保养、油耗、保险等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出684.95万元，比上年决算数减少616.96万元，降低47.39%。主要原因是：与上年对比口径不一致，去年包括事业单位支出，今年机关运行经费只包括市交通局本级和市交通执法支队支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费33.19万元，用于召开安全、项目推进、交通运输工作等会议，人数5706人，全部为三类会议。内容为每月安全例会，全年12次，每年经费预算0.8万元，全年实际支出7.9万元；项目推进会2次，上半年和下半年各一次，每次经费预算7万元，全年实际支出6.89万元；交通工作会，全年1次，经费预算7万元，实际支出6.72万元；优化经济环境推进会1次，经费预算4.5万元，实际支出4.26万元；中期计划调整会议1次，预算6万元 ，实际支出4.79万元；油补审计整改会议1次，预算3万元，实际支出2.63万元。开支培训费3.03万元，用于开展行政审批业务学习、统计人员业务学习、执法人员业务学习、安全管理学习等培训，人数702人，内容为行政审批业务学习1次，预算0.8万元，实际支出0.34万元；统计人员业务学习1次，预算0.6万元，实际支出0.54万元；执法人员业务学习1次，预算1.5万元，实际支出1.5万元；安全管理学习1次，预算0.5万元，实际支出0.2万元；事业单位工作人员线上培训1次，预算0.5万元，实际支出0.45万元。2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2022年度政府采购支出总额1042.06万元，其中：政府采购货物支出134.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出908万元。授予中小企业合同金额412.87万元，占政府采购支出总额的39.62%，其中：授予小微企业合同金额242.87万元，占政府采购支出总额的23.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额，因工程支出金额为0，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.75%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆20辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是市执法支队业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

 附件

2022年度常德市交通运输局部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

市交通运输局为独立核算的一级预算拨款单位，局机关设置办公室、人教科(离退休人员管理服务科合署办公）、法制科、行政审批服务办公室、财务科、计划统计科、基建科、运输管理科、安全监督科、公路管理科、公共交通科、港航科、交通战备办公室等13个科室。2022年年末在职干部职工85人，离退休人员54人。根据财政预算体制，我局预决算整体支出包括局机关、造价站、市铁路专用线运输事务中心、市交通运输局路网监测与应急事务中心、市道路运输服务中心、市高速公路环境治理协调服务中心、市交通建设质量安全监督管理站、市交通运输综合行政执法支队等8个单位预算。

（二）单位主要职责

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、负责贯彻执行国家、省有关交通运输行业的法律、法规和政策。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责指导全市水上交通安全监管工作。负责组织市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处理，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全市规划和年度计划规模固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调，指导交通战备工作。

8、制定地方**通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）财务情况以及绩效目标

财务情况：

1、2022年部门整体支出情况

市交通运输局部门决算报表反映，2022年度收入合计17999.11万元，其中财政补助收入17989.11万元、其他收入10万元；支出总计17999.11万元，其中：基本支出8520.07万元，项目支出9479.04万元。

2022年度支出主要包括：人员支出7226.74万元、公用经费支出1293.33万元、项目支出9479.04万元。

2、2022年度部门预算收支决算情况

针对上表反映情况，说明如下：

2022年市交通运输局年初预算包括局机关、造价站、应急中心、信息中心、市道路运输服务中心、市高速公路环境治理协调服务中心、市铁路专用线运输事务中心、市交通建设质量安全监督管理站、市交通运输综合行政执法支队等9家单位，执行差异达3410.62万元，其中基本支出决算比年初预算增加2372.14万元，主要是支出了住房公积金和绩效工资增加部分；项目支出决算比预算支出减少5782.76万元，主要是剔除了2022年预算安排的事业发展专项13914万元（“四好农村路”奖补资金300万元、城市公交补贴资金9206万元、交通建设养护管理奖补1800万元、交通应急专项资金500万元、农村公路日常养护资金2108万元），这13914万元是对区县及公交公司的补助，未在我局决算中反映，区县的已下达指标，公交公司直接拨付公司。另外增加项目预算8131.24万元，主要是增加代付的农村公路建设等资本性支出6300万元、离退休人员补助支出1800万元等。

3、2022年度“三公”经费支出和管理情况

从上表反映，市交通运输局2022年“三公”经费实际支出113.96万元，较上年支出125.8万元减少11.84万元，减少比率为9%。从“三公”经费开支情况来看,公务接待费支出大幅度下降，主要原因是我局及下属二级单位坚决落实省市厉行节约工作要求，从严控制公务接待规模和接待标准。但是公车运行维护费都有所增加，增加的原因是因工作需要，2022年购置公务用车二台。

绩效目标情况：

2022年，全市交通运输工作的总体要求是：以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线贯彻，以打造区域性现代综合交通枢纽为目标，以交通建设突破专项行动为抓手，全面加快交通基础设施建设，不断提升交通运输供给质量，着力建设人民满意交通，奋力当好社会主义现代化新常德开路先锋。2022年重点做六方面工作：

1、始终围绕中心大局，交通建设突破行动深入推进，2022年全市累计完成交通建设投资157.2亿元；

2、始终坚持绿色发展，水运复兴迈上新台阶；

3、始终坚持示范引领，统筹联动走在前列；

4、始终坚持改革创新，治理水平不断提升；

5、始终树牢底线思维，安全生产总体稳定；

6、始终坚持为民服务，民生实事落地有声。

二、一般公共预算支出情况

2022年我局一般公共预算支出数为17989.11万元，预算执行率为84%，其中：基本支出8510.07万元、项目支出9479.04万元。具体情况如下：

（一）基本支出情况

     基本支出总计8510.07万元，其中工资福利支出5945.61万元、商品和服务支出1284.27万元、对个人和家庭的补助支出1271.12万元、资本性支出9.07万元。

（二）项目支出情况

     项目支出总计9479.04万元，其中工资福利支出20.82万元、商品和服务支出1264.3万元、对个人和家庭的补助支出1809.4万元、资本性支出6384.52万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年全局上下以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，紧抓“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三件大事，知难奋进、稳中求进，为全市经济社会持续健康稳定发展作出重要贡献。

1.始终围绕中心大局，交通建设突破行动深入推进。交通投资超额完成。全市累计完成交通建设投资157.2亿元，占全年投资目标125.5亿元的125.3%，为全市稳投资、稳增长贡献了交通力量。重点工程进展顺利。常益长高铁顺利开通，安慈高速通车后续工作全部扫尾，益常高速扩容工程全面开工，官新高速、炉慈高速稳步推进，“五通道四连线”高速公路网逐步形成。陕煤石门铁路专用线、虎形通用机场、桃源栖凤山通用机场前期工作实质展开。完成国省干线建设任务，张公庙澧水特大桥通车运营，S231安乡黄山头至出口洲公路、S512安乡三岔河至黄山头公路三岔河至新口段等干线公路建成通车。工程质量监管到位。“平安百年品质工程”打造有力有效，在建交通工程项目受监率达100%，干线公路建设质量考核连续2年排名全省第一。

2.始终坚持绿色发展，水运复兴迈上新台阶。航道疏浚全面推进。石澧航道、常鲇航道整治项目进展顺利，石门仙阳湖旅游航道纳入交通运输部国内精品旅游航线清单并开始前期工作，松虎航道、马凌航线进展顺利。港口码头多点开花。港口建设顺利启动，德山一期、陬市一期、津市一期和澧县戴家湾码头完成环保提质改造，津市散货物流集散中心码头建设项目有序推进。水路货运增长迅速。水路货运量和周转量分别达到3232万吨和105亿吨公里，同比增长67.7%和55.7%，名列全省前茅，恢复到历史峰值。水运环境不断优化。全面推行“船E行”信息系统，船舶港口污染物“应收尽收”，非砝码头渡口专项整治工作全面完成。

3.始终坚持示范引领，统筹联动走在前列。“四好农村路”高质量发展持续发力。汉寿县被评为国家级示范县，安乡县、鼎城区、津市市被评为省级示范县，在全省高质量推进“四好农村路”电视电话会上，我市作为唯一市州代表进行了典型发言。“好路率”不断提升。全市公路“好路率”达96.49%，位列全省同组第二，农村公路养护年度考核排名全省第一梯队。路域环境不断改善。全市高速公路服务区“厕所革命”均已完成，车辆救援服务管理更加规范，高速公路服务区充电桩实现全覆盖。路域环境集中整治工作取得实效，共整治违法违规点120处，超额完成年度目标任务。“客货邮”融合发展进展顺利。安乡县获评“全省城乡客运一体化第三批示范创建县”，临澧县成功创建“农村客货邮融合发展省级示范县”，农村客货邮成果激活乡村直播带货潜能相关经验被省交通运输厅推介。

4.始终坚持改革创新，治理水平不断提升。综合执法改革纵深推进。各区县市综合执法改革基本完成。建设综合执法信息网络平台，开展执法全过程记录，交通执法队伍整体水平逐步提升。“放管服”改革走向深入。“三集中三到位”（“三集中”是指行政审批职能向一个科室集中、承担审批职能的科室向行政服务中心集中、行政审批事项向电子政务平台集中；“三到位”指做到事项进驻大厅到位，审批授权窗口到位，电子监察到位）改革基本完成，176项依申请类事项进驻交通运输窗口集中办理。新行业新业态健康发展。合规网约车快速发展，数量位居全省第二。定制客运蓬勃发展，推进“门对门、点到点”服务，覆盖全市所有区县市。智慧交通稳步推进。交通运行监测调度中心一期建设基本完成，为应急指挥、智慧管理提供了有力支撑。

5.始终树牢底线思维，安全生产总体稳定。安全基础不断夯实。去年全市交通运输领域事故起数、死亡人数分别下降20.18%、21.68%，未发生一起较大以上安全生产责任事故，市交通运输局被省政府评选为交通顽瘴痼疾集中整治行动先进单位，获得全市安全生产先进单位称号。专项整治效果明显。交通运输领域顽瘴痼疾整治、船舶碰撞桥梁隐患整治、安全生产强化年、打非治违、百日攻坚等行动取得预期效果。完成市城区“三无”船舶专项整治。人防技防同时发力。织密智慧治超网络，45套不停车检测系统建成投入使用，全年非现场执法共查处违法超限超载车辆2281台次。积极开展“黑出租”“黑网约车”专项整治行动。大力规范渡口渡运视频监控管理。保通保畅扎实有力。高效统筹疫情防控和物流保通保畅，切实保障产业链供应链安全稳定。虎年春运圆满收官。

6.始终坚持为民服务，民生实事落地有声。营商环境持续优化。深入开展干部联企“送解优”活动，为企业提供“一站式”“保姆式”服务，优化营商环境工作经验在《湖南日报》专版刊载。政务服务更加高效。政务服务综合考评进入全省第一方阵，市交通运输局获评“全国交通运输行业文明单位”荣誉称号，交通政务服务窗口获评“全国交通运输行业文明示范窗口”“湖南省交通运输行业芙蓉标兵岗”等荣誉称号。民生实事全面完成。全年完成农村公路提质改造687.7公里，完成旅游资源产业路360.1公里。我市成功创建国家公交都市建设示范城市和全国绿色出行城市。

7.保障局机关及市直交通单位人员经费及正常运转。我局牢固树立长期过“紧日子”思想，坚决贯彻“零基预算”理念，坚持精打细算、勤俭节约，先定政策，后定预算，从严从紧安排预算支出。一是开展新闻宣传、法制、综治、文明创建及行业文化建设，加强党、团、群、工会等工作，增强职工队伍凝聚力。全年开展重点主题宣传策划 28 个，完成大型集中宣传报道4次、省市级媒体发表报道 5次，组织开展学法考法工作，学法考法合格率为 100%；持续开展党风廉政教育、党性教育、团青、志愿服务等活动，干部队伍凝聚力进一步提升，政风行风持续向好。二是强化内控、财会监督工作，确保重点工作扎实推进，资金使用规范有效。全年开展审计项目3 个，充分发挥以审促管作用，促进各单位完善制度，提升财务管理水平。三是做好办公场地及资产的维修维护，确保资产完整，使用安全、正常。按照年初计划，局机关完成办公楼维修。四是做好网络及信息系统日常运维，保障正常运行和使用。开展网络安全、信息系统和数据资源的维护工作，确保市直单位网络和信息系统的正常运转和数据安全。五是继续加强对乡村振兴工作的支持。开展乡村振兴工作调研，支持发展村集体产业，提升村民生活水平。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算和预算绩效方面。一是绩效指标编制质量有待提高。我局及下属单位有个别年初绩效指标设置不够准确，未充分考虑项目实际情况，绩效指标设置的科学性、规范性和客观性有待提高，如增加代付的农村公路建设资金，就未在年中及时对绩效指标进行调整；二是项目预算与绩效衔接不够。

（二）资产方面。部分单位日常资产管理工作较为薄弱，存在固定资产未贴固定资产标签、未严格落实资产管理定期盘点制度、资产信息和实物存在差异的情况。

存在以上问题的主要原因是部分单位部分人员对预算、绩效、资产管理相关政策制度学习不够、重视程度不够。

八、下一步改进措施

为进一步加强部门预算绩效管理及资产管理水平，2023年我局开展自查自纠，制定完善相关制度，提升财务管理能力。一是认真学习省交通厅印发《深化推进交通领域全面预算绩效管理工作方案》（湘交财务【2023】41号），进一步健全全方位、全过程、全覆盖的交通运输单位预算绩效管理体系。二是对市直交通单位资产开展专项清查，查摆问题，规范管理。

针对本次自评发现问题，我局将举一反三、查漏补缺，采取以下措施加以改进：

（一）持续推动预算绩效管理提质增效。全面深化预算绩效目标管理，将绩效指标的设置作为预算安排的重要参考，未按要求设置绩效目标或绩效目标审核不通过的支出项目，建议财政不安排预算，强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果与项目预算挂钩，对评价结果较差的项目或单位，建议财政按一定比例扣减下一年度预算。

（二）进一步加强资产日常管理。将资产管理纳入年度财务审计工作要点，要求局科室及市直交通单位切实落实资产管理主体责任，严格落实资产管理制度，建立健全资产购建、资产入库验收等奖、资产保管清查、资产领用和交回等日常管理制度，定期或者不定期进行盘点、清查、核实，及时处理资产盘盈、盘亏。        

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

针对发现问题，我局将持续推进整改、同时将绩效评价结果作为财务工作年度考核的参考依据。本报告在我局门户网站进行公示。

                                       2023年6月29日