常德市汉剧高腔保护传承中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年单位预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2024年单位预算公开表 

第一部分：2024年单位预算说明 

一、单位基本概况

（一）职能职责

 本单位主要负责地方剧目生产、编排和演出；国家级非遗项目“常德汉剧高腔”的传承和保护；送戏下乡，文化惠民。

（二）机构设置

本单位是常德市文化旅游广电体育局隶属的全额拨款事业单位，为二级预算单位。单位内设2个管理部门，分别是综合办公室和展演部，不含下属单位或机构。

二、预算单位构成

我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市汉剧高腔保护传承中心本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市汉剧高腔保护传承中心本级预算。收入包括经费拨款1487.91万元。纳入预算管理的非税收入拨款10万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市汉剧高腔保护传承中心各类演出补助、汉剧戏剧定向委培等专项资金；主要涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出，住房保障支出。

2024年市汉剧高腔保护传承中心没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数1497.91万元，其中，一般公共预算拨款1497.91万元（经费拨款1487.91万元，纳入预算管理的非税收入拨款10万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加235.65万元，增长15%，主要是经费拨款增加235.65万元，主要原因是对个人和家庭补助中退休人员基本养老金、类档定额增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数1497.91万元，其中，基本支出1454.85万元，项目支出43.06万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出1313.51万元，社会保障和就业支出105.78万元，住房保障支出78.62万元。 2024年支出预算较上年增加235.65万元，增加15%，主要是公用经费增加234.99万元，项目经费增加0.66万元，主要原因是对个人和家庭补助中退休人员基本养老金增加、类档定额增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1497.91万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出1313.51万元，占88%；社会保障和就业支出105.78万元，占7%，住房保障支出78.62万，占5%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加235.65万元，增加17%，主要是公用经费增加234.99万元，项目经费增加0.66万元，主要原因是对个人和家庭补助中退休人员基本养老金增加、类档定额增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市汉剧高腔保护传承中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为1454.85万元，其中：人员经费1285.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等；公用经费169.52万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。

（二）项目支出：市汉剧高腔保护传承中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为43.06万元，其中特定目标类33.06万元，主要用于汉剧戏剧定向委培，用于汉剧高腔传承，小演员的培养等方面；各类演出补助10万元，主要用于招聘人员的演出补助发放。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市汉剧高腔保护传承中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市汉剧高腔保护传承中心运行经费预算38.4万元，较上年预算减少3.2万元，下降8%。其减少原因为退休4人。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市汉剧高腔保护传承中心“三公”经费预算数为11.5万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.5万元（公务用车运行维护费10.5万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降4%。其减少原因为厉行节约，减少公务接待费。

（三）一般性支出情况。2024年市常德市汉剧高腔保护传承中心未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市市汉剧高腔保护传承中心政府采购预算总额10.5万元，其中：服务类采购预算10.5万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市市汉剧高腔保护传承中心共有车辆3台。 其中其它车辆3台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1497.91万元，其中：基本支出1454.85万元，项目支出43.06万元；具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表 

常德市汉剧高腔保护传承中心2024年单位预算公开表.xls

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。