常德画院（常德美术馆）2024年单位预算公开

目  录 

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

  第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年常德画院（常德美术馆）单位预算说明

一、单位基本概况

二、（一）职能职责

常德画院系常德市文化旅游广电体育局下属的全额拨款正科级事业单位。其主要职能是：负责全市的书画艺术创作、研究、交流、培训及有关制作、出版等方面的工作，组织全市书画艺术交流等活动。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德画院内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务室、国画创作室、书法创作室、油画创作室、编辑部。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我院无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德画院本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德画院本级预算。收入包括经费拨款、上级财政补助收入。支出包括保障单位基本运行的经费和事业运行项目资金。主要涉及文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年常德画院没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数222.64万元，其中，一般公共预算拨款222.64万元（经费拨款192.64万元，上级财政补助收入30万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加39.24万元，增长17.62%，主要是经费拨款增加39.24万元，主要原因是2024年人员增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数222.64万元，其中，基本支出148.08万元，项目支出74.56万元。主要包括文化体育与传媒支出171.16万元，社会保障和就业支出42.88万元，住房保障支出8.6万元。2024年支出预算较上年增加39.24万元，增长17.62%，主要是人员经费增加34.53万元，主要原因是2024年人员增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入222.64万元，（含上级财政补助收入的一般公共预算补助30万元），支出包括：文化体育与传媒支出171.16万元，76.88%；社会保障和就业支出42.88万元，占19.26%；住房保障支出8.6万元，占3.86%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加39.24万元，增长17.62%，主要是人员经费增加34.53万元，主要原因是2024年人员增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德画院2024年一般公共预算基本支出年初预算数为148.08万元，其中：人员经费127.48万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费20.6万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德画院2024年一般公共预算项目支出年初预算数为74.56万元，其中事业运行经费70万元，主要用于免费开放补助。事业发展专项4.56万元，主要用于聘请文艺人才。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德画院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年常德画院运行经费一般公共预算拨款预算20.6万元，较上年预算增加5.15元，增加25%。其增加原因主要是人员变动，一般商品和服务支出增加。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德画院“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费0.5万元，2024年“三公”经费预算较上年增加0.2万元，增加40%。其增加原因为单位增加“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况。一般性支出情况。2024年常德画院会议费预算0.5万元，拟召开书画学术论坛等会议，人数约100人次，主要包含书画学术论坛、展览活动等内容；培训费预算0.5万元，拟开展美术馆志愿者等培训，人数约100人次，主要内容为志愿服务培训 。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况。2024年常德画院政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德画院共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为222.64万元，其中，基本支出148.08万元，项目支出74.56万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门（单位）预算公开表

    常德画院2024年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。