常德市第十三中学2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、单位预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

为促进教育事业发展提供服务，提供初中学历教育。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市十三中内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2024年单位预算编制范围。

内设科室分别是教务处、政教处、总务处、办公室。

所属事业单位无。

二、单位预算单位构成

1.我校无二级预算单位，因此，纳入2024年单位预算编制范围的为常德市第十三中学本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市第十三中学本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、上级财政补助收入等。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等

2024年市常德市第十三中学没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数1993.97万元，其中，一般公共预算拨款1762.25万元（经费拨款1756.95万元，纳入预算管理的非税收入拨款5.3万元）；政府性基金预算拨款0万元；财政专户管理资金收入0万元；上级财政补助收入231.72万元。2024年收入预算较上年增加72.73万元，增长3.7%，主要是经费拨款增加155.65万元，主要原因是人员工资调标，社保、住房公积金等相应增加；财政专户管理资金减少123.21万元，主要原因是本年课后服务费纳入往来核算，不作收入；上级补助收入较上年增加40.29万元，主要原因是本年学生人数增加。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数1993.97万元，其中，基本支出1993.97万元，项目支出0万元。主要包括教育支出1376.28万元，社会保障和就业支出483.01万元，住房保障支出134.68万元。2024年支出预算较上年增加72.73万元，增长3.7%，主要是人员经费增加52.80万元，主要原因是工资及社会保障就业支出增加；公用经费增加109.03万元，主要原因是增加了义务教育公用经费补助，增加了学生人数；课后服务费减少了123.21万元，主要原因是2024年课后服务费纳入往来科目核算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1993.97元，支出包括：教育支出1376.28万元，占69%；社会保障和就业支出483.01万元，占24%；住房保障支出134.68万元，占7%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加195.94万元，增长10.8%，主要原因一是人员经费增加163.31万元，主要原因是人员工资调增，社会保障就业支出及住房公积金等相应增加 ；二是公用经费增加109.03万元，主要原因：1.增加了教育经费补助，2.本年学生人数增加，3.本年课后服务费纳入往来科目核算。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市第十三中学2024年一般公共预算基本支出年初预算数为1993.97万元，其中：人员经费1758.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出及对个人和家庭的补助支出等；公用经费235.92万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（二）项目支出：常德市第十三中学2024年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第十三中学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市常德市第十三中学运行经费预算235.92万元，较上年预算增加109.03万元，增长85.9%。其增加原因：1.增加了教育经费补助，2.本年学生人数增加，3.本年课后服务费纳入往来科目核算。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市常德市第十三中学“三公”经费预算数为0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少0.4万元，下降40%。减少原因为接待活动减少。

（三）一般性支出情况。2024年市常德市第十三中学会议费预算0万元，拟召开0等会议，人数约0人次；培训费预算10万元，拟开展班主任、骨干教师、备课组长及教研组长等外出学习教研、培训等，人数约70人次，主要内容为教学教研培训；。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市第十三中学政府采购预算总额0万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市第十三中学共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备9台，单位价值100万元以上专用设备1台。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1993.97万元，其中，基本支出1993.97万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

常德市第十三中学2024年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。