常德市常德国有林场2024年单位预算公开

目  录

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

管理国有林场，促进林业发展。国有林场规划计划编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火等。

（二）机构设置

根据市编委办核定，常德市常德国有林场内设股室5个，所属事业单位0个，全部纳入2024年单位预算编制范围。

内设股室分别是办公室、规财股、人事股、营林股、综合办。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

常德市常德国有林场无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市常德国有林场本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市常德国有林场本级预算。收入为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市常德国有林场归口管理使用的2024年富余人员经费专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

2024年常德市常德国有林场没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数1810.22万元，其中，一般公共预算拨款1810.22万元（经费拨款1810.22万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2024年收入预算较上年增加532.39万元，增长41.66%，主要是经费拨款增加532.39万元，主要原因是对个人和家庭补助增加、公用经费类档定额标准提高。

（二）支出预算。2024年年初支出预算数1810.22万元，其中，基本支出1553.87万元，项目支出256.35万元。主要包括一社会保障和就业支出98.82万元，农林水支出1659.66万元，住房保障支出51.74万元。2024年支出预算较上年增加532.39万元，增长41.66%，主要是基本支出增加580.96万元，项目经费减少48.57万元，主要原因是基本支出中对个人和家庭补助增加、公用经费类档定额标准提高；项目支出因富余人员减少（退休）经费拨款减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入1810.22万元，支出包括：社会保障和就业支出98.82万元，占5.46%；农林水支出1659.66万元，占91.68%；住房保障支出51.74万元，占2.86%。2024年一般公共预算拨款规模较上年增加532.39万元，增长41.66%，主要是人员经费、公用经费增加532.39万元，主要原因是对个人和家庭补助增加、公用经费类档定额标准提高。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市常德国有林场2024年一般公共预算基本支出年初预算数为1553.87万元，其中：人员经费1375.24万元，包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、退休费、生活补助；公用经费178.63万元，包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、其他交通费、福利费、工会经费、物业管理费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市常德国有林场2024年一般公共预算项目支出年初预算数为256.35万元，其中事业运行经费256.35万元，主要用于2024年富余人员经费方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市常德国有林场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。常德市常德国有林场非行政单位、非参照公务员法管理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算情况。2024年常德市常德国有林场“三公”经费预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2024年“三公”经费预算较上年减少0.7万元，下降70%。其减少原因厉行节俭，公务接待预算减少。

（三）一般性支出情况。2024年常德市常德国有林场会议费预算0万元；培训费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年常德市常德国有林场政府采购预算总额3万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2023年12月底，常德市常德国有林场共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1810.22万元，其中，基本支出1553.87万元，项目支出256.35万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年单位预算公开表

2024年常德市常德国有林场部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。