2022年常德市委宣传部
（市委网信办）
部门决算
目 录
第一部分 市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
市委宣传部（市委网信办）概况
一、部门职责
中共常德市委宣传部是市委工作机关，加挂市政府新闻办、市新闻出版局（市版权局）、市文明办牌子。主要职责是：
（一）统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查；
（二）指导全市理论研究、学习、宣传工作，组织推动理论武装工作；
（三）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党教工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；
（四）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，联系协调省驻常各新闻媒体，组织全市突发公共事件应急新闻工作；
（五）统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，指导协调全市“扫黄打非”工作；
（六）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理；
（七）统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；
（八）指导电影发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动；
（九）统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调全市国有文化资产监管工作；
（十）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作；
（十一）统筹协调全市对外宣传工作，组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题发宣传工作；
（十二）统筹协调组织开展全市新闻发布工作，拟订重大问题对外宣传口径；
（十三）负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作；
（十四）负责落实中央和省、市精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施。
（十五）负责全市网络安全信息化工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本部门（含市委网信办）内设科室18个，所属事业单位3个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。
市委宣传部内设科室分别是：办公室、干部科、理论科、新闻科、文艺科、宣教科、文明一科、文明二科、对外推广科、文化旅游科、出版与版权科、意识形态工作科、研究室、机关党委。
市委网信办内设科室：综合科、网络宣传评论与社会工作科、网络应急协调与执法科、网络安全与信息科。
所属事业单位分别是：常德市新闻中心、常德市网络安全应急指挥中心、文明城市创建事务中心。
（二）决算单位构成。本部门2021年部门决算汇总公开单位构成包括：市委宣传部（含市委网信办）单位本级以及所属二级预算单位常德市社会科学界联合会和常德市中国常德诗墙管理处。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门：中共常德市委宣传部 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 31 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6587.45 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,661.06 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 44.80 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 792.06 | |||
八、其他收入 | 8 | 72.8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 501.37 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 473.65 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 30.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 157.31 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 6660.25 | 本年支出合计 | 58 | 6,660.25 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
总计 | 30 | 6660.25 | 总计 | 61 | 6,660.25 | ||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：中共常德市委宣传部 | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 6,660.25 | 6,587.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.80 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 4,661.06 | 4,603.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.01 | |
20101 | 人大事务 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010101 | 行政运行 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011105 | 派驻派出机构 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 213.61 | 213.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012901 | 行政运行 | 197.63 | 197.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 4,436.39 | 4,378.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.01 | |
2013301 | 行政运行 | 2,505.25 | 2,492.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | |
2013350 | 事业运行 | 1,325.22 | 1,280.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.01 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 605.92 | 605.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 44.80 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | |
20606 | 社会科学 | 44.80 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | |
2060699 | 其他社会科学支出 | 44.80 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.80 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 792.06 | 789.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | |
20701 | 文化和旅游 | 565.51 | 563.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | |
2070101 | 行政运行 | 544.75 | 542.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.76 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20706 | 新闻出版电影 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 224.55 | 224.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 224.55 | 224.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 501.37 | 501.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.89 | 456.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 85.22 | 85.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 233.53 | 233.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.14 | 138.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 473.65 | 472.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 323.86 | 323.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120101 | 行政运行 | 323.86 | 323.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 149.79 | 148.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 149.79 | 148.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 157.31 | 157.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 157.31 | 157.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 157.31 | 157.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||
部门：中共常德市委宣传部 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 6,660.25 | 3,534.49 | 3,125.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,661.06 | 2,204.37 | 2,456.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20101 | 人大事务 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010101 | 行政运行 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 213.61 | 197.63 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 197.63 | 197.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.98 | 0.00 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20132 | 组织事务 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 4,436.39 | 1,995.67 | 2,440.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013301 | 行政运行 | 2,505.25 | 1,393.26 | 1,111.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013350 | 事业运行 | 1,325.22 | 400.53 | 924.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 605.92 | 201.88 | 404.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 44.80 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20606 | 社会科学 | 44.80 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2060699 | 其他社会科学支出 | 44.80 | 0.00 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 792.06 | 201.74 | 590.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 565.51 | 27.39 | 538.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 544.75 | 27.39 | 517.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.76 | 0.00 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20706 | 新闻出版电影 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 224.55 | 174.35 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 224.55 | 174.35 | 50.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 501.37 | 501.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.89 | 456.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 85.22 | 85.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 233.53 | 233.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.14 | 138.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20808 | 抚恤 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 36.59 | 36.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 473.65 | 469.69 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 323.86 | 323.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 323.86 | 323.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 149.79 | 145.83 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 149.79 | 145.83 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 157.31 | 157.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 157.31 | 157.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 157.31 | 157.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||
部门：中共常德市委宣传部 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,587.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,603.05 | 4,603.05 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 789.70 | 789.70 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 501.37 | 501.37 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 472.02 | 472.02 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 157.31 | 157.31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 6,587.45 | 本年支出合计 | 59 | 6,587.45 | 6,587.45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||
总计 | 32 | 6,587.45 | 总计 | 64 | 6,587.45 | 6,587.45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 中共常德市委宣传部 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,587.45 | 3,519.86 | 3,067.59 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4,603.05 | 2,191.37 | 2,411.68 |
20101 | 人大事务 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
2011105 | 派驻派出机构 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 213.61 | 197.63 | 15.98 |
2012901 | 行政运行 | 197.63 | 197.63 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 15.98 | 0.00 | 15.98 |
20132 | 组织事务 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.65 | 3.65 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 4,378.38 | 1,982.67 | 2,395.71 |
2013301 | 行政运行 | 2,492.25 | 1,380.26 | 1,111.99 |
2013350 | 事业运行 | 1,280.20 | 400.53 | 879.68 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 605.92 | 201.88 | 404.04 |
206 | 科学技术支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
20606 | 社会科学 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
2060699 | 其他社会科学支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 789.70 | 201.74 | 587.96 |
20701 | 文化和旅游 | 563.15 | 27.39 | 535.76 |
2070101 | 行政运行 | 542.39 | 27.39 | 515.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 20.76 | 0.00 | 20.76 |
20706 | 新闻出版电影 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
2070699 | 其他新闻出版电影支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 224.55 | 174.35 | 50.20 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 224.55 | 174.35 | 50.20 |
208 | 社会保障和就业支出 | 501.37 | 501.37 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 456.89 | 456.89 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 85.22 | 85.22 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 233.53 | 233.53 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.14 | 138.14 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 36.59 | 36.59 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 36.59 | 36.59 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 472.02 | 468.06 | 3.95 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 323.86 | 323.86 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 323.86 | 323.86 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 148.16 | 144.20 | 3.95 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 148.16 | 144.20 | 3.95 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
221 | 住房保障支出 | 157.31 | 157.31 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 157.31 | 157.31 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 157.31 | 157.31 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | ||||
部门：中共常德市委宣传部 公开06表 单位：万元 | |||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,328.49 | 302 | 商品和服务支出 | 732.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 602.66 | 30201 | 办公费 | 28.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 136.82 | 30202 | 印刷费 | 7.68 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||
30103 | 奖金 | 794.19 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 86.85 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||
30107 | 绩效工资 | 301.01 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 73.08 | |||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.47 | 30206 | 电费 | 2.66 | 31003 | 专用设备购置 | 13.77 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 12.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.87 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 4.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 66.83 | 30211 | 差旅费 | 15.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 203.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 22.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 33.17 | 30214 | 租赁费 | 14.64 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 371.96 | 30215 | 会议费 | 0.93 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||
30301 | 离休费 | 0.23 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||
30302 | 退休费 | 81.74 | 30217 | 公务接待费 | 0.77 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||
30304 | 抚恤金 | 33.11 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 19.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 66.48 | 30229 | 福利费 | 105.19 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.84 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 58.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 190.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 396.32 | |||||||||||||||
人员经费合计 | 2,700.44 | 公用经费合计 | 819.41 | ||||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
| |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||
部门：中共常德市委宣传部 | 单位：万元 | ||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||||||||
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2. 本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
| |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：中共常德市委宣传部 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 | ||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
| |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：中共常德市委宣传部 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
52.10 | 0.00 | 41.50 | 18.00 | 23.50 | 10.60 | 45.40 | 0.00 | 36.73 | 17.98 | 18.75 | 8.67 |
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计6660.25万元。与上年相比，增加1557.9万元，增长30.5%，主要是因为增加了诗墙四阁维修改造工程。支出总计6660.25万元。与上年相比，增加1557.9万元，增长30.5%，主要是因为增加了诗墙四阁维修改造工程。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6660.25万元，其中：财政拨款收入6587.45万元，占98.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入72.8万元，占1.1%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6660.25万元，其中：基本支出3534.49万元，占53.1%；项目支出3125.76万元，占46.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6587.45万元，与上年相比，增加1492.67万元,增长29.3%，主要是因为增加了诗墙四阁维修改造工程。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6587.45万元，占本年支出合计的98.9%，与上年相比，财政拨款支出增加1492.67万元，增长29.3%，主要是因为增加了诗墙四阁维修改造工程。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6587.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4603.05万元，占69.9%；科学技术支出34万元，占0.5%;文化旅游体育与传媒支出789.7万元，占12%;社会保障和就业支出501.37万元，占7.6%;城乡社区支出472.02万元，占7.2%;资源勘探工业信息等支出30万元，占0.5%;住房保障支出157.31万元，占2.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为7056.89万元，支出决算数为6587.45万元，完成年初预算的93.3%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本部为市纪委派出机构，年初预算在市纪委。
3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为276.53万元，支出决算为197.63万元，完成年初预算的71.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市社科联决算数一部分汇总到宣传事务（款）行政运行（项）项目中，没有全部汇总到此项。
4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市社科联预算项目没有细化到此项。
5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市社科联预算项目没有细化到此项。
6、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为5067.91万元，支出决算为2492.25万元，完成年初预算的49.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包括文产资金，而文产资金由财政直接拨付给全市相关单位，未在本部决算体现。
7、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1280.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：诗墙管理处主管部门的更改导致功能科目变更，且增加了诗墙四阁维修改造工程。
8、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为605.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算没有细化到此项。
9、科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市社科联预算的主要是群众团体事务（款）行政运行（项）项目，没有细化到此项。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为542.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市诗墙管理处主管部门的变更导致功能科目变更。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.市诗墙管理处主管部门的变更导致功能科目变更，2.市社科联预算项目没有细化到此项。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有细化到此项。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为224.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：1.市诗墙管理处主管部门的变更导致功能科目变更，2.年中审核拨付文产资金。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85.22万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有细化到此项。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为233.53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：没有细化到此项。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为143.89万元，支出决算为138.14万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增死亡离休人员。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为9.71万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的81.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为323.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：市诗墙管理处主管部门的变更导致功能科目变更。
20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1396.63万元，支出决算为148.16万元，完成年初预算的10.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：市诗墙管理处主管部门的变更导致功能科目变更。
21、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加支持中小企业发展经费。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为161.3万元，支出决算为157.31万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3519.86万元，其中：
人员经费2700.44万元，占基本支出的76.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他工资福利支出等。
公用经费819.41万元，占基本支出的23.3%，主要包括商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为52.1万元，支出决算为45.4万元，完成预算的87.1%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无增加减少。
公务接待费支出预算为10.6万元，支出决算为8.67万元，完成预算的81.8%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费压减，与上年相比减少9.98万元，减少53.5%,减少的主要原因是：疫情影响减少公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为17.98万元，完成预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是控制公务车购置费用，与上年相比无减少增加。
公务用车运行维护费支出预算为23.5万元，支出决算为18.75万元，完成预算的79.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务车用车管理制度，减少了公务用车次数，与上年相比减少3.45万元，减少15.5%,减少的主要原因是严格执行公务车用车管理制度，减少了公务用车次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.67万元，占19.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算36.73万元，占80.9%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无
2、公务接待费支出决算为8.67万元，全年共接待来访团组67个、来宾985人次，主要是上级媒体记者以及其他宣传采访活动和上级相关部门来常指导工作、市社科联学术年会筹备及召开、社会组织调研、社科普及活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为36.73万元，其中：公务用车购置费17.98万元，市社科联更新公务用车1辆。公务用车运行维护费18.75万元，主要是是汽油费、修理费、路桥费、保险等支出支出，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本部门无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本部门无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出819.41万元，比上年决算数减少323.46 万元，降低28.3%。主要原因是：部门经费压减。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.93万元，用于召开会议内容为：1、全市宣传部部长工作会（三类会议），人数70人；2、全市意识形态工作分析研判会（三类会议），人数100人；2022年本部门开支培训费0万元；2022年本部门开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额157.31万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157.31万元。授予中小企业合同金额157.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.31万元，占政府采购支出总额的4.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车、诗墙公园内洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分 附件
2022年度市委宣传部整体支出
绩效自评报告
单位名称：中共常德市委宣传部
2023年 6月 26日
（此页为封面）
2022年度市委宣传部整体支出
绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构、人员构成
市委宣传部是财政全额拨款的一级预算（含市委网信办)单位，内设21个科室。截至2022年底，共核定行政编制46个、参公事业编制5个、事业编制18个、临时用工计划16个。单位主要负责人：陈志强。地址：武陵区建设东路88号。
（二） 单位主要职责
1.统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查；
2.指导全市理论研究、学习、宣传工作，组织推动理论武装工作；
3.负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党教工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；
4.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调全市各新闻单位工作，联系协调省驻常各新闻媒体，组织全市突发公共事件应急新闻工作；
5.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，指导协调全市“扫黄打非”工作；
6.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设和管理；
7.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导推动群众文化建设；
8.指导电影发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动；
9.统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调全市国有文化资产监管工作；
10.统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作；
11.统筹协调全市对外宣传工作，组织协调涉及港澳新闻宣传工作，协同有关部门开展涉台问题发宣传工作；
12.统筹协调组织开展全市新闻发布工作，拟订重大问题对外宣传口径；
13.负责组织开展全市新闻领域对外交流与合作；
14．负责落实中央和省、市精神文明建设指导委员会工作部署，拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施。
（三）财务情况（含社科联、诗墙管理处）
1、部门预算收支决算情况
2022年年初部门预算收入7056.89万元。其中：宣传部5218.35万元（含纳入部门预算的文化产业引导资金3520万元，此经费由财政局直接拨付给相应的责任单位，未在本部核算），社科联311.7万元，诗墙管理处1526.84万元。基本支出2316.19万元，其中宣传部1096.95万元，社科联239.7万元，诗墙979.54万元。项目支出4740.7万元，其中：宣传部4121.4万元（含纳入部门预算的文化产业引导资金3520万元），社科联72万元，诗墙547.3万元。2022年决算收入6641.53万元，其中：宣传部3465.02万元，社科联461.3万元，诗墙2715.21万元，基本支出3508.67万元，其中：宣传部1947.44万元，社科联326.98万元，诗墙1234.25），项目支出3132.86万元，其中：宣传部1517.58万元，社科联134.32万元，诗墙1480.96万元，较2021年决算收入5195.75万元增加了1445.78万元，较上年增加了27.8%，增加原因：项目经费增加。
2、“三公经费”支出使用情况
2021年度 | 2022年度 | 比上年增减额度 | 比上年增减% | |
接待费 | 17.84万 | 8.62万 | -9.22万 | -51% |
公车运行费 | 22.21万 | 19.61万 | -2.6万 | -12% |
出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 40.05万 | 28.23万 | -11.82万 | -29% |
（四）绩效目标（含社科联、诗墙管理处）
宣传部：习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传持续深化，全年组织市委理论中心组学习12次、参学率95%，“学习强国”平台活跃度、上稿量居全省前列。迎接、宣传、贯彻党的二十大各项工作扎实推进，开展党的二十大精神集中宣讲10场以上，学习宣传贯彻的相关经验做法受到中宣部、省委宣传部推介。坚持围绕中心、服务大局，紧扣市委市政府的中心工作开展主题宣传、成就宣传、典型宣传等，“‘三高四新’在常德”、“打造一流营商环境 推动高质量发展”、“‘六大专项行动‘兴沅澧’”等专题宣传氛围浓厚，中央级主要媒体上稿35条以上，省级媒体上稿55条以上，且均较上年有明显增长。市级媒体融合改革加速推进。文化事业和文旅产业高质量发展，打造思想精深、内容精湛、制作精良的文艺精品3个以上，争取澧县城头山古文化遗址入列省全域旅游“五张名片”、柳叶湖河街获评国家级旅游休闲街区、国家夜间文旅消费集聚区。全国文明城市测评成绩居全国同类城市前列，实现全市注册志愿者75万以上、常态化志愿服务品牌3个以上、志愿者活跃率50%以上，新时代文明实践中心、站所覆盖率达100%，推出一批中国好人、湖南好人，社会主义核心价值观深入人心，中华优秀传统文化得到大力弘扬。网络安全与信息化工作扎实推进，涉常突发敏感舆情及时有效处置率达100%，常德网络空间风清气朗。意识形态领域平稳可控、向上向好，意识形态监测预警、分析研判、日常监督、巡察检查、述职考核、报告工作等制度健全、运行有效，组织开展网络综合治理宣传活动4次以上，年终意识形态领域考核得分3分以上。舆情信息工作居全国、全省前列。
社科联：1、办好《常德论坛》刊物，出版4期6400册，巩固发展学术理论阵地；2、创建市级科普基地3-5个，举办社科大讲堂2期，加强社科知识普及教育；3、抓好50-80个课题研究组织工作，广泛动员开展课题申报，选取具有理论研究价值和实践应用价值的课题纳入市级社科课题立项；4、在各新闻媒体进行社科普及宣传教育工作，宣传次数10次及以上；5、加强对53个社科类社会组织管理，提升社科类社会组织工作水平。
诗墙管理处：做好诗墙公园及公园设施的维护管理、绿化管理、环境卫生管理及园容秩序的维护工作，保证公园正常运转，为人民群众提供美观舒适的休闲场所。诗墙“四阁”停车场车辆有序停放，为诗墙公园创造更美好的环境。购置1套（四阁）无人值守收费系统，保证公园正常运转，为人民群众提供美观舒适的休闲场所。
二、一般公共预算支出情况（含社科联、诗墙管理处）
（一）基本支出情况
2022年度基本支出决算3508.67万元（宣传部1947.44万元，社科联326.98万元，诗墙管理处1234.25万元）；其中人员经费2697.11万元（宣传部1282.39万元，社科联288.05万元，诗墙管理处1126.67万元）；公用经费811.56万元（宣传部665.05万元，社科联38.93万元，诗墙管理处107.58万元）。较上年基本支出决算数3633.33万元减少了124.66万元，减少3%。
（二）项目支出情况
2021年项目支出决算数3132.86万元，其中宣传部1517.58万元，社科联134.32万元。诗墙管理处1480.96万元。较上年决算数1571.98万元增加了1560.88万元，增加99%。增加的主要原因：项目经费增加（文明创建经费、二十大宣传以及舆情应急中心建设、诗墙四阁改造）
三、政府性基金预算支出情况：无
四、国有资本经营预算支出情况：无
五、社会保险基金预算支出情况：无
六、部门整体支出绩效情况
(一)目标完成情况
1.2022年5月、11月，湖南省委常委、省委宣传部部长杨浩东两次来常调研，对我市宣传思想工作给予充分肯定。
2.坚持每月组织一次市委理论学习中心组学习，全年学习13次。
3.开辟“深入学习贯彻党的二十大精神”专题专栏，推出“领航中国·常德篇”“奋进新征程 建功新时代·非凡十年”系列专题报道。中宣部舆情专报、省委宣传部内刊先后13次推介我市学习宣传党的二十大精神的经验做法和热烈反响；志强书记对我市党的二十大精神宣传工作作出肯定批示。
4.全年在省级主媒上稿同比增长48%。宣传推介的退伍军人龙兵、“口哨哥”曾祥富、“沅水童声”朗读团等重大典型，在全省乃至全国产生很大影响。乡村教师麻小娟先进事迹报道受到原省委副书记朱国贤批示肯定。
5.石门县发展校园足球以球育人的经验被中央改革办《改革情况交流》刊发，受到原省委书记张庆伟同志批示肯定。
6.汉剧《我娘是片钥匙》、汉剧《翦伯赞》、歌曲《哢春色》获省“五个一工程”奖。常德丝弦《一张站票的故事》《只要主义真》、鼓盆歌《菜缘》入围第二十届中国曲艺牡丹奖决赛。荆河小戏《兰江渡》、常德丝弦《不屈的怒吼》、鼓盆歌《菜缘》代表湖南参加第十三届中国艺术节群星奖角逐。
7.推荐全国、全省新时代好少年3人，19人上榜“湖南好人”。
8. 创新开展“密室剧本杀”集中清查整治中国，被推荐为全国“扫黄打非”工作创新案例。
9. 组织运用外网社交媒体平台制作《接续奋斗继往开来》《李总理辛苦了！》等图文、视频推文，阅读量高达10万+，有效针对美西方反宣传活动进行舆论反制。
10.顺利通过中央文明办复核验收，在省文明办组织的文明城市测评中取得同类城市排名第一。
11.召开2次高规格的全市意识形态风险研判会，开展意识形态工作专项巡察和抽查核实，实现了全市意识形态领域“零差错、零事故”。
12．被评为全省舆情信息工作优秀单位，排名全省第二，仅次于长沙。
（二）主要效益
1.通过推进意识形态工作责任制落细落实，牢牢掌握了全市意识形态领域主导权话语权，确保了在党的二十大召开之年全市意识形态领域的绝对安全、向上向好。
2.围绕全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，开展“深入学习贯彻党的二十大精神”、“‘三高四新’在常德”、疫情防控等重大主题宣传，推出一大批重头报道，极大地提升了常德在外界的知名度美誉度，为加快建设现代化新常德营造了良好外部舆论环境。
3.加强网上正面引导和负面舆情管控，开展“千名干部联千企——送政策解难题优服务”、“‘六大专项行动’兴沅澧”、“打造一流营商环境 推动高质量发展”等网络主题宣传活动，妥善处置“石门县房交会”“澧县疫情防控存在天大漏洞”“9.8临澧重大凶杀案”等20余起涉常敏感网络舆情事件，为常德经济社会发展营造了安全、稳定、宽松的网络和社会文化环境。
4.成功举办2022中国旅游日湖南宣传活动启动仪式暨桃花源文化旅游节、常德市旅游发展大会等活动。出台《2022年常德市促进旅游业发展奖励办法》，有效缓解旅行社因疫情影响资金困难。协同央视拍摄制作纪录片《湿地：我们的家园》（常德篇），通过多语种向全球播发。常德河街获评国家级旅游休闲街区、国家夜间文旅消费集聚区。澧县鸡叫城遗址入选全国十大考古新发现，城头山古文化遗址入列省全域旅游“五张名片”。
七、存在的问题及原因分析
1.推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”、真正入脑入心还有较大差距。主要原因是理论宣讲与群众需求贴得不紧，宣讲的形式还不够生动鲜活，基层群众反映坐不住、记不牢、用不上。
2.意识形态领域存在风险隐患。受经济增长承压而带来的就业、物价、住房、教育、医疗等民生领域热点问题、敏感事件，可能向意识形态领域蔓延传导，需要及时回应社会热点问题，及时掌握意识形态领域最新动态，防止一般性突发事件演变成意识形态事件。
3.市级媒体融合改革力度有待加大。市级两家媒体运转已日渐艰难，其深度改革已是形势所迫、发展所需、势在必行，但由于目前全国尚无市级媒体融合改革的明晰路径与成功模式，担心主动触及深层次矛盾会提前引发不稳定因素，于是采取了等一等、看一看的态度，这也使得舆论阵地的管控风险逐步加大。
八、下一步改进措施
1.实施理论武装“强基计划”，依托新时代文明实践中心、站所等，结合群众所需所盼所惑，开展“理论常讲”、理上“网”来等活动，变“官方话语”为“方言土语”，变“基本原理”为“平常道理”，变“大水漫灌”为“精准滴灌”，推动理论武装大众化、化大众，“飞入寻常百姓家”。
2.通过与第三方机构合作的形式，开展市级媒体融合发展调查研究和咨询服务，为市委市政府推进市级媒体融合发展提供决策参考。同时，争取相关部门在资金投入、人员编制等方面加强对媒体融合发展的支持力度。
3.开展两轮市委巡察意识形态工作责任制专项检查，做好意识形态领域形势分析研判制度，加强房地产、就医、就业、就学、金融、养老等经济民生热点的引导，发布权威信息，加强政策解读，做好新闻发布，有效引导社会热点舆情。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
经综合评价，市委宣传部2022年部门整体支出绩效评价得分99分，评价结果等级为“优”。具体评分情况见附件2。整体支出绩效报告及附件待审核后公开。
十、其他需要说明的情况:无
附件：
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
湘公网安备：43070202000669号网站标识码：4307000013
