常德市工商业联合会2023年部门预算公开

目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

   1、政治引领。加强和改进思想政治工作，积极宣传党和政府的方针、政策和法律法规，提高会员素质，培养骨干队伍，加大对非公有制企业、代表人士及工商联系统干部队伍中的先进人物和先进事迹的宣传报道，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

2、参政议政。参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用。协助市委和市政府进行专题调研，为本市的改革开放和经济建设献计献策。

3、会员服务。为会员和社会提供信息服务,按国家有关规定提供管理、法律、会计、审计、融资、人才、咨询等服务；组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动。

4、对外联络。加强对异地常德商会的指导、联络和服务职能，加强与省内外、境内外商会的联系，扩大本地企业的交流渠道，为德商企业和产品谋求资源、信息、人才、技术和市场等对接平台。

5、非公党建。指导在常异地商会和市工商联直属行业协会商会开展党建工作，指导各区县(市)工商联系统会员企业、协会商会的党建工作，实现两个全覆盖。

6、光彩事业。积极引导广大非公经济人士致富思源、回报社会，做好精准扶贫、美丽乡村建设、“万企帮万村”等工作及其它社会服务工作。

7、招商引资。做好招商引资项目的收集和招商信息发布工作，协助政府有关部门开展招商引资活动，负责“德商恳谈会”的组织协调工作。

8、协助政府有关部门和会员企业开展各类招商引资、经贸交流、区域经济合作活动，组织会员举办或参加各种展览会、交易会、研讨会和境内外商务考察活动，帮助会员开拓国内国际市场。

9、协助政府有关部门构建和谐劳动关系，做好非公企业工资集体协商、厂务公开和仲裁服务工作,为会员企业协调关系、调解经济纠纷，维护企业合法权益。

10、开展与港澳台胞、国外侨胞中工商团体和工商界人士的联络工作。

11、指导、联系各区县（市）工商联的工作。

12、承办市委、市人民政府及有关部门其他委托事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市工商联内设科室5个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室办公室、宣传教育科、会员经济联络科、商会科、市商会联合党委。

所属事业单位分别是常德市非公有制经济服务中心。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即市工商联本级预算，收入690.71万元，全部为经费拨款的一般公共预算财政拨款。2023年年初支出预算数690.71万元，支出既包括保障单位基本运行的经费366.31万元，也包括市工商业联合会归口管理使用的事业运行经费324.4万元专项资金；主要包括一般公共服务628.94万元，社会保障和就业支出37.63万元，住房保障支出24.13万元。

2023年市工商联没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出

（一）收入预算。2023年年初收入预算数690.71万元，其中，一般公共预算拨款690.71万元（经费拨款690.71万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年增加195.17万元，增长39.39%，主要是经费拨款增加195.17万元，主要原因是增加了异地常德商会专项经费项目250万元，其余项目经费由于政策调整减少了18.6万元以及人员经费由于人员及政策调整减少了36.23万元。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数690.71万元，其中，基本支出366.31万元，项目支出324.4万元。主要包括一般公共服务628.94万元，社会保障和就业支出37.63万元，住房保障支出24.13万元。2023年支出预算较上年增加195.17万元，增长39.39%，主要是人员经费增加了异地常德商会专项经费项目250万元，其余项目经费由于政策调整减少了18.6万元以及人员经费由于人员及政策调整减少了36.23万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入690.71万元，支出包括：一般公共服务628.94万元，占91.06%；社会保障和就业支出37.63万元，占5.45%；住房保障支出24.13万元，占3.49%。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加195.17万元，增长39.39%，主要是增加了异地常德商会专项经费项目250万元，其余项目经费由于政策调整减少了18.6万元以及人员经费由于人员及政策调整减少了36.23万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市工商联2023年一般公共预算基本支出年初预算数为366.31万元，其中：人员经费303.88万元，包括：基本工资85.35万元、津贴补贴38.49万元、奖金66.49万元、绩效工资10.75万元、社保缴费52.71万元、其他工资福利支出9.12万元、住房公积金24.13万元、对个人和家庭的补助16.83万元；公用经费62.42万元，包括：办公费31.72万元、因公出国（境）费用5万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出21.71万元。

（二）项目支出：市工商联局2023年一般公共预算项目支出年初预算数为324.4万元，其中事业运行经费324.4万元，主要用于异地常德商会专项经费250万元、调研经费12万元、工商联特费36.8万元、政情通报暨非公经济人士迎春茶话会议6.4万元、对外联络联费6.4万元、非公经济人士培训费12万元等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市工商联2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市工商联运行经费预算62.42万元，较上年预算减少4.73万元，下降7.04%。其减少原因为人员调整导致的。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市工商联“三公”经费预算数为19万元，其中：公务接待费10万元，因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4万元）。2023年“三公”经费预算较上年无变化。

（三）一般性支出情况。2023年市工商联会议费预算13.4万元，拟召开市工商联（总商会）执委全会、常委会会议、主席会长会议、区（县）市工商联工作会、直属分会秘书长会议、民营企业家座谈会、政情通报暨非公经济人士迎春茶话会等会议等会议，人数约1300人次，主要包含市工商联（总商会）全年工作安排民营企业家座谈会、非公经济人士政情通报等内容；培训费预算14.8万元，拟开展非公经济人士理想信念教育、非公经济人士能力提升研修班、商协会党建工作培训办等培训，人数约150人次，主要内容为非公经济人士、能力提升及党建培训培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市工商联局政府采购预算总额17.98万元，其中：货物采购预算17.98万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市工商联共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为690.71万元，其中，基本支出366.31万元，项目支出324.4万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算公开表

常德市工商业联合会2023年预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。