中共常德市委统战部2023年部门预算公开

目  录

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共常德市委统战部是市委工作机关，为正处级，加挂常德市民族宗教事务局、常德市人民政府侨务办公室牌子，为市财政一级预算拨款单位。

主要职责是：

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调开展全市统一战线重大理论研究。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各区县（市）各部门各单位统一战线工作。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映、协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4、统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、统一管理全市民族宗教工作。

7、负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派代表人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施办法，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9、统一领导全市海外统战工作。

10、统一管理全市侨务工作，贯彻落实侨务工作方针政策和法律法规，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究全市侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨、归侨侨眷在国内的合法权益。                                                                 

11、受市委委托，协助管理区县（市）委统战部部长，领导市工商联党组，指导市工商联工作。联系市侨联。指导市社会主义学院工作。领导和管理市台湾同胞联谊会、市黄埔军校同学会、常德中华职业教育社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12、完成市委交办的其他事项

（二）机构设置

根据市编委办核定，部门内设科室12个，所属事业单位2个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、干部科、党派科、民族事务科、宗教事务科、知工科、新阶科、非公经济科、港澳台科、侨政侨务科、研究室、机关党委。

所属事业单位分别是市统战宣传教育中心、常德中华职业教育社办公室。

二、部门预算单位构成

我部没有二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为中共常德市委统战部本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即中共常德市委统战部本级预算。收入包括一般公共预算拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市委统战部归口管理使用的统战特费、同心工程工作经费、民族宗教等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2023年市委统战部没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数1432.96万元，其中，一般公共预算拨款1432.96万元（经费拨款1432.96万元）；无政府性基金预算拨款。2023年收入预算较上年减少205万元，下降12.52%，主要是经费拨款减少205万元，主要原因是按照财政要求压减各项经费开支。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数1432.96万元，其中，基本支出771.96万元，项目支出661万元。主要包括一般公共服务支出1343.55万元，社会保障和就业支出36万元，住房保障支出53.41万元。2023年支出预算较上年减少205万元，下降12.52%，主要是人员经费增加2.6万元，原因是社保基数、公积金等调标。公用经费减少3万元，项目支出减少204.6万元，原因是公用及项目支出按照财政要求进行压减。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入1432.96万元，支出包括：一般公共服务支出1343.55万元，占93.76%；社会保障和就业支出36万元，占2.51%；住房保障支出53.41万元，占3.73%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少205万元，下降12.52%，主要是人员经费增加2.6万元，原因是社保基数、公积金等调标。公用经费减少3万元，项目支出减少204.6万元，原因是公用及项目支出按照财政要求进行压减。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市委统战部2023年一般公共预算基本支出年初预算数为771.96万元，其中：人员经费646.7万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费125.26万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市委统战部2023年一般公共预算项目支出年初预算数为661万元，全部为事业运行经费，主要用于同心工程、统战特费、统战事务、中华职教社办公室、党外代表人士学习考察及教育培训、无党派知识分子联谊会工作、民族和宗教工作等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市委统战部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市委统战部运行经费预算125.26万元，较上年预算减少3万元，下降2.34%。其减少原因为按照财政要求，压减各项开支。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市委统战部“三公”经费预算数为28.5万元，其中：公务接待费14.5万元，因公出国（境）费4万元，公务用车购置及运行费10万元，全部为公务用车运行维护费。2023年“三公”经费预算较上年减少8.7万元，下降23.39%。其减少原因为按照财政要求，压减开支，严控三公经费。

（三）一般性支出情况。2023年市委统战部会议费预算13万元，拟召开参政议政专题成果报告会、全市民营经济统战工作会议、区县统战部长会议、全市统一战线工作领导小组会议等，人数约900人次，主要包含会议场租、会议相关服务、会议住宿及餐费等内容；培训费预算30万元，拟开展全市统战系统学习贯彻党的二十大精神培训、全市民主党派骨干成员培训、民族宗教业务知识专题培训、全市新的社会阶层代表人士专题培训等，人数约350人次；拟计划举办乡村振兴、主题党日、我们的节日系列活动等，经费预算12万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市委统战部政府采购预算总额10万元，其中：货物采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市委统战部共有车辆2台，其中：公务车辆2台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1432.96万元，其中，基本支出771.96万元，项目支出661万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算公开表

中共常德市委统战部2023年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。