常德市委组织部2023年部门预算公开

目  录

    第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

        （一）职能职责

        （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

    第二部分：2023年部门预算公开表

第一部分：2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责全市党组织建设的宏观指导和综合协调，指导各领域基层党组织围绕市委中心工作发挥战斗堡垒作用；负责全市党员队伍建设的宏观指导和综合协调，指导全市党员管理工作和党员主题实践活动；负责全市党代表联络工作的综合协调与联络指导；承担市委党建（基层党建）工作领导小组办公室日常工作；负责指导全市村（社区）干部队伍、大学生村官队伍、党建联络员队伍建设，配合做好农村办点工作；负责全市党员教育工作的整体规划、宏观指导和督促检查，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。

2.负责全市干部工作的宏观管理和指导，研究并提出有关政策、制度建设的意见和建议；牵头负责市管干部选拔任用工作，市管领导班子和领导干部思想作风建设、日常管理监督、考察工作的统筹安排和情况综合；负责承办市委、人大、政府、政协领导班子换届选举有关工作；牵头负责妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部培养选拔工作；负责副团职以上军转干部、随军家属的安置工作和预备役有关工作；负责对外援助干部的选派、管理。

3.负责按权限做好在常省人大代表、省政协委员和市人大代表、市政协委员人选推荐提名和考察工作，对人大代表、政协委员退出或增补提出建议。

4.负责全市国有及国有控股企业、部分事业单位领导班子和领导人员队伍建设的宏观指导，并就有关政策和制度建设提出意见和建议。

5.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导，对全市领导干部的日常监督和干部选拔任用工作监督提出意见和建议。

6.负责全市干部教育培训工作整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。

7.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。

8.负责全市干部档案和组织部门信息化建设整体规划、宏观指导、协调服务和督促检查；负责市管干部档案、省管干部档案（副本）的管理；负责全市党建和干部大数据平台的建设与运行维护工作。

9.承担市委对全市公务员（含参管工作人员，下同）工作的宏观指导、综合协调、管理监督工作，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。

10.负责市委考核工作领导小组办公室日常工作，拟制考核工作的相关文件；牵头落实省对我市重点工作的绩效考核；组织实施对各区县（市）、市属特定区域、市直和中央、省驻常有关单位的绩效考核工作，以及对市管领导班子和领导干部年度考核相关工作；负责全市绩效考核、年度考核工作的综合管理和业务指导。

11.负责全市委组织部门调研信息工作的指导和全市组织工作的情况综合；负责全市组织工作宣传的宏观指导、组织协调，并就有关政策、制度建设提出意见和建议。

12.负责全市委组织部门和组工干部队伍自身建设。

13.承办市委和省委组织部交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市委组织部内设科室20个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、研究室、组工宣传科、组织指导科、党员管理科、干部一科（市援藏办）、干部二科、干部三科、干部队伍建设规划办公室、干部监督科（举报中心）、干部教育科、人才发展科、人才服务科、干部档案信息科、公务员管理科、公务员工资福利科、非公经济党建科、社会组织党建科、考核评价一科、考核评价二科。另设直属机关党委。

所属事业单位是党员教育中心。

二、部门预算单位构成

我部无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为中共常德市委组织部本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算即中共常德市委组织部本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市财政局归口管理使用的党代表活动经费、非公经济和社会组织党建专项资金、干部教育培训专项资金、公务员初任培训、人才发展类专项等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2023年市委组织部没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数4613.38万元，其中，一般公共预算拨款4613.38万元（经费拨款4613.38万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年减少786.29万元，下降14.56%，主要是经费拨款减少786.29万元，主要原因是人才发展类等专项资金减少。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数4613.38万元，其中，基本支出1418.44万元，项目支出3194.94万元。主要包括一般公共服务支出4324.07万元，社会保障和就业支出187.17万元，住房保障支出102.14万元。2023年支出预算较上年减少786.29万元，下降14.56%，主要是项目支出减少986.24万元、基本支出增加199.95万元，主要原因是人才发展类等专项资金减少、人员经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入4613.38万元，支出包括：一般公共服务4324.07万元，占93.73%；社会保障和就业支出187.17万元，占4.06%；住房保障支出102.14万元，占2.21%。2023年一般公共预算拨款收支较上年减少786.29万元，下降14.56%，主要是项目支出减少986.24万元，基本支出增加199.95万元，主要原因是人才发展类等专项资金减少、人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市委组织部2023年一般公共预算基本支出年初预算数为1418.44万元，其中：人员经费1173.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费244.63万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（二）项目支出：市委组织部2023年一般公共预算项目支出年初预算数为3194.94万元，其中事业运行经费1094.94万元，主要用于非公经济和社会组织党建专项资金、干部教育培训专项资金、干部人事档案信息系统维护和新增市管干部人事档案数字化建设经费、考核评价工作经费、市管干部人事档案库房标准化建设经费、新招录选调生一次性生活补助经费、组织事务运行经费等方面；事业发展专项2100.00万元，主要用于主要人才专项资金等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市委组织部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2023年市委组织部运行经费预算244.63万元，较上年预算增加8.81万元，增长3.74%。其增加原因为维修（护）费、会议费、培训费等增加。

（二）“三公”经费预算情况。2023年市委组织部“三公”经费预算数为38.00万元，其中：公务接待费19.00万元，因公出国（境）费5.00万元，公务用车购置及运行费14.00万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费14.00万元）。2023年“三公”经费预算较上年减少6.00万元，下降13.64%。其减少原因为公务接待费减少。

（三）一般性支出情况。2023年市委组织部会议费预算10万元；培训费预算3万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2023年市委组织部政府采购预算总额387.00万元，其中：货物采购预算342万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算45.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，市委组织部共有车辆4台，其中：公务车辆4台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上设备1台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4613.38万元，其中，基本支出1418.44万元，项目支出3194.94万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分：2023年部门预算公开表

中共常德市委组织部部门预算公开表.xls

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。