湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园2023年单位预算公开

目  录

    第一部分：2023年单位预算说明

一、单位基本概况

        （一）职能职责

        （二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2023年湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园预算公开表

第一部分：2023年单位预算说明

一、基本概况

（一）职能职责

       湖南幼专附属幼儿园主要是根据党的教育方针和国家法律法规以及上级有关教育教学标准，为学龄前儿童提供保育、教育服务，优质高效地开展业务范围内的社会服务活动。

（二）机构设置

根据市编委办核定，湖南幼专附属幼儿园内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2023年单位预算编制范围。

内设科室分别是：园长室，办公室，保教处，后勤处

无所属事业单位。

二、单位预算单位构成

 湖南幼专附属幼儿园只有本级单位，没有二级预算单位，因此，纳入2023年单位预算编制范围的为幼儿园本级。

三、单位收支总体情况

2023年单位预算即湖南幼专附属幼儿园本级预算。收入包括一般公共预算拨款，纳入财政专户管理的非税收入拨款，上级财政补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括湖南幼专附属幼儿园归口管理使用的事业运行的临聘人员工作经费，专项商品服务支出和专项业务费等，主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

    2023年湖南幼专附属幼儿园没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2023年年初收入预算数441.94万元，其中，一般公共预算拨款134.38万元，占30.41%；纳入财政专户管理的非税收入拨款279.6万元，占63.27%；上级财政补助收入27.96万元，占6.32%;收入较上年增加51.88万元，增长13.30%，主要是经费拨款增加38.67万元，主要原因是在职人员增加；纳入财政专户管理的非税收入增加12万，上级财政补助收入增加1.2万，主要原因是学生数增加。

（二）支出预算。2023年年初支出预算数441.94万元，其中，基本支出408.39万元，占92.41%，项目支出33.55万元，占7.59%。主要包括教育支出407.75万元、社会保障和就业支出22.34万元、住房保障支出11.85万元。2023年支出预算较上年增加51.88万元，增长13.3%，主要原因是人员经费及幼儿活动费支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2023年一般公共预算拨款收入162.34万元，支出包括：教育支出128.15万元，占78.94%；社会保障和就业支出22.34万元，占13.76%；住房保障支出11.85万元，占7.3%：一般公共预算拨款较上年增加66.63万元，增长69.62%，主要是人员经费增加38.4万元、公用经费增加17.05万元、项目支出增加11.18万元。主要原因是：在职教师增加，学生人数增加，教育教学教研支出增大。具体安排情况如下：

（一）基本支出：湖南幼专附属幼儿园 2023年一般公共预算基本支出年初预算数为151.16万元，其中人员经费132.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费18.21万元，包括：水费、电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：湖南幼专附属幼儿园2023年一般公共预算项目支出年初预算数为11.18万元，其中教学教研经费4.1万元，学生活动费7.03万元，专项业务费0.05万元，主要用于教育教学及教研支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

湖南幼专附属幼儿园2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。2023年湖南幼专附属幼儿园运行经费一般公共预算拨款预算18.21万元。较上年预算增加18.21万元，增长100%，其增加原因是用款方式的改变，具体为2022年的公用经费是用的财政专户管理资金收入经费拨款，2023年的公用经费是用的上级补助收入。 

    （二）“三公”经费预算情况。2023年湖南幼专附属幼儿园“三公”经费预算数为0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。2023年湖南幼专附属幼儿园“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2023年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。

（三）一般性支出情况。2023年湖南幼专附属幼儿园会议费预算0万元，人数约0人次；培训费预算2万元，培训内容为市、省级教育、教学、教研等业务培训，人数约50人次。计划举办毕业典礼、六一、嘉年华、亲子科技节、亲子运动会、新年游园会活动等科研经费预算7.03万元。

（四）政府采购情况。2023年湖南幼专附属幼儿园政府采购预算总额1299.21万元，其中：货物采购预算10.09万元、工程类采购预算1100.00万元、服务类采购预算189.12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底，湖南幼专附属幼儿园共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。 

（六）预算绩效目标说明。湖南幼专附属幼儿园所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为441.94万元，其中，基本支出408.39万元，项目支出33.55万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算公开表

2023年湖南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园预算公开.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。