常德市应急管理局2018年度部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2018年度部门决算表
第三部分 单位2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度收入决算情况说明
三、2018年度支出决算情况说明
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算情况说明
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
九、其他重要事项
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.负责应急管理工作，指导各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。
2.贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织拟订相关措施办法并监督实施。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织拟订全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4.牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害方面议事协调机构的日常工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
7.统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻常国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。
8.负责全市消防管理有关工作，指导各区县(市)消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省下达和市级救灾款物并监督使用。
11.依法行使全市安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各区县(市)安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。
14.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
16.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
19.完成市委、市政府交办的其他事项。
20.职能转变。市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，市应急局决算包括局机关本级，市地震局（副处级）、市矿山救护队、市安全生产综合行政执法局、市安全生产宣传教育中心等4个二级机构。
内设科室分别是办公室（新闻宣传科）、人事科（教育训练科）、应急指挥中心、安全生产协调监督科、行政审批服务办公室（规划和科技信息化科）、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地址灾害救援科、危险化学品安全监督管理科（烟花爆竹安全监督管理科）、安全生产基础科、救灾和物资保障科、法规科、调查评估和统计科、直属机关党委。
第二部分 单位2018年度部门决算表
（一)收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格见附件）
第三部分 单位2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度收入总计2621.26万元，比上年增涨3.79%，主要原因是市应急局专项资金增加；支出总计2531.60万元，比上年增涨3.64%，主要原因是市地震局购置公务车一台、市应急局专项资金支出增加。
二、2018年度收入决算情况说明
2018年收入决算数2621.26万元，其中，一般公共预算财政拨款收入2621.04万元，占收入总额的99.99%；其他收入0.22万元占收入总额的0.01%。
三、2018年度支出决算情况说明
2018年支出决算数2531.60万元，其中，一般公共预算财政拨款支出2531.38万元，占总支出的99.99%；其他支出0.22万元，占总支出的0.01%。
1.一般公共预算财政拨款支出2531.38万元，其中：人员经费1482.81万元（其中工资福利支出1296.42万元，对个人和家庭的补助支出186.39万元），公用经费855.51万元（其中商品和服务支出799.29万元，其他资本性支出56.22万元）。
2.其他支出0.22万元。
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2018年度财政拨款收入2621.04万元，比上年增涨3.79%，主要原因是市应急局专项资金增加；财政拨款支出2531.38万元，比上年增涨4.48%，主要原因是市地震局购置公务车一台、市应急局专项资金支出增加。
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出2531.38万元，比去年增涨4.48%，主要原因是市地震局购置公务车一台、市应急局专项资金支出增加。
2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款本年支出2531.38万元，其中科学技术支出29.26万元，占支出总额的1.16%；社会保障和就业支出243.48万元，占支出总额的9.62%；资源勘探信息等支出1772.47万元，占支出总额的70.02%；国土海洋气象等支出362.74万元，占支出总额的14.33%；住房保障支出102.01万元，占支出总额的4.03%；其他支出21.64万元，占支出总额的0.84%。
3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款本年支出2531.38万元，比年初预算增加763.26万元。主要原因是2018年我单位人员进行了调整、新增省级、市级专项资金、市地震局购置公务车一台。其中，其中基本支出决算数2338.32万元，比年初预算数上涨47.31%；项目支出决算数193.06万元，比年初预算数下降177.63%。基本支出增加额主要原因为在职工资及退休费的增加,旧公车置换费用等。项目支出减少的主要原因是相关项目正在实施，政府采购走流程，尚未到支付环节。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2338.32万元，其中科学技术支出14.85万元，占支出总额的0.64%；社会保障和就业支出243.48万元，占支出总额的10.41%；资源勘探信息等支出1770.33万元，占支出总额的75.71%；国土海洋气象等支出186.88万元，占支出总额的7.99%；住房保障支出102.01万元，占支出总额的4.36%；其他支出20.77万元，占支出总额的0.89%。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出73.71万元，与年初预算相比节约2.99万元，主要原因是2018年市地震局新增公务车一台的情况下各单位公务接待费大幅度下降。
2018年公务用车购置及运行经费62.28万元，超过年初预算29.28万元，主要原因一是市地震局新增加价值24.88万元的公务车；二是我局为确保全市安全生产形势稳定向好，加大了安全监管和执法力度，同时，我局公车整体老化，导致维修费用有所增加；公务车数量较少，我单位需经常租用车辆。
2018年公务接待费支出11.43万元，比年初预算节约32.34万元，主要原因一是我单位2018年严格控制公务接待支出标准，二是接待批次人次有所减少。
我单位2018年无因公出国（境）支出。
2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置支出24.88万元，运行费29.28万元，公务用车保用辆7辆（其中：市应急局3台，市地震局1台、市矿山救护队3台）；公务接待费支出11.43万元，接待204批次，人数1528人次。
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2018年无政府性基金财政拨款的收入和支出。
九、其他重要事项
1.机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出855.51万元，比2017 年增加84.36万元，增长10.94%。主要原因是市地震局购置新公务车一台、市应急局通过政府购买服务对全市地下矿山进行了一次全面体检。
2.政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额233.73万元，其中政府采购货物支出88.03万元，服务支出145.70万元。
3.国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
4.预算绩效情况的说明。按照常财办发〔2019〕12号文件要求，我局对部门整体支出、专项资金支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我局在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了机关工作高效有序的运转，同时也较好地支持了全市安全生产工作的开展。2018年，我局认真贯彻中央、省和市委、市政府的决策部署，严格控制三公经费支出，继续对安全生产隐患治理、安全生产宣传、安全生产督查检查等方面的力度，2018年全市安全生产形势持续稳定向好。
第四部分 名称解释
1、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
湘公网安备：43070202000669号
