常德市林业局2025年部门预算公开
常德市林业局2025年部门预算公开
目 录
第一部分：2025 年部门预算说明
一、部门基本概况
（ 一）职能职责
（ 二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（ 一）收入预算
（ 二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（ 一）基本支出
（ 二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（ 一）机关运行经费情况
（ 二）“三公”经费预算情况
（ 三 ）一般性支出情况
（ 四）政府采购情况
（ 五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（ 六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2025 年部门预算公开表
第一部分：2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（ 一）职能职责
1.负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、中长期规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。
4.负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的合理开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。
5.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。
6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。按权限负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责省委托市或由市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。按权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核各类自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
7.负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施办法，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用措施办法，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
9.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10.指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法与监管工作。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。
12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节措施办法，组织实施林业和草原生态补偿工作。
13.负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
14.完成市委、市政府交办的其他事项。
（ 二）机构设置
根据市委编办核定，市林业 局内设科室11个，所属事业单 位 4个，全部纳入 2025 年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、人事科、造林绿化科、资源林政和改革发展科、林长制工作科、自然保护地管理科、野生动植物保护科、规划财务科、行政审批服务办公室、森林防火科和中共常德市林业局机关委员会。
所属事业单位分别是常德市林业信息中心、常德市林业科学研究所、常德市河洑国有林场、常德市常德国有林场。
二、部门预算单位构成
纳入 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市林业信息中心、常德市林业科学研究所、常德市河洑国有林场、常德市常德国有林场。
三、部门收支总体情况
2025 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括财政拨款 和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。
支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市林业局归口管理使用的义务植树、森林防火、国家油茶产业发展示范项目配套等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出等。
2025 年市林业局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（ 一）收入预算。2025 年年初收入预算数 5991.21万元，其中， 一般公共预算拨款 5991.21万元（经费拨款 5936.21万元，纳入预算管理的非税收入拨款 55 万元）；政府性基金预算拨款 0万元 。2025 年收入预算较上年减少254 万元，下降 4.1%，主要是经费拨款减少269万元，主要原因是部门预算项目支出减少。
（ 二）支出预算。2025 年年初支出预算数5991.21万元，其中， 基本支出5083.53万元，项目支出 907.68 万元。主要包括社会保障和就业支出 843.54 万元，农林水支出4910.68万元、住房保障支出236.98万元 。2025 年支出算较上年减少254 万元，下降4.1%，主要是项目支出减少254万元，主要原因是 部门预算项目三山生态效益补偿支出减少。
四、一般公共预算拨款收支情况
2025 年一般公共预算拨款收入5991.21万元，支出5991.21万元，包 括：社会保障和就业支出 843.54万元，占 14.1%；农林水支出4910.68万元，占81.96%；住房保障支出 236.98万元，占 3.94%。2025 年一般公共预算拨款规模较上年减少214万元，下降3.45%，主要是项目支出减少254万元，主要原因是 部门预算项目三山生态效益补偿支出减少。具体安排情况如下：
（ 一）基本支出：市林业局 2025 年一般公共预算基本支出 年初预算数为5083.53万元，其中：人员经费4350.65万元，包括：基本 工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 732.88 万元，包括：办公费、 印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。
（ 二）项 目支出：市 林业局 2025 年一般公共预算项目支出 年初预算数为907.68万元，全部为事业运行经费907.68万元，主要用于义务植树、森林防火、国家油茶产业发展示范项目配套等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市林业局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（ 一 ）运行经费情况。2025 年市 林业局运行经费预算 732.88万元，较上年预算增加13.31万元，增长1.8% 。 其增加原因为单位在职人员人数增加，人头经费增加。
（ 二）“三公”经费预算情况。2025 年市林业 局“三公”经费 预算数为 10.2 万元，其中：公务接待费 3.2 万元，因公出国（境） 费 0万元，公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费7 万元）。2025 年“三公”经费预算较上年减少7.6 万元，下降42.7%。其减少原因为公务接待费预算支出减少。
（ 三 ）一般性支出情况。2025 年市林业局会议费预算 2.5万元，拟召开7次会议，人数约200人次，主要包含森林督查、动植物病虫害防疫等内容；培训费预算4万元，拟开展3次培训，人数约250人次， 主要内容为林长制工作培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（ 四）政府采购情况。2025 年市林业局政府采购预算总额11万元，其中：货物类采购预算 0 万元、工程类采购预算0 万元、服务类采购预算 11万元。
（ 五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至 2024 年 12 月底，市 林业 局及所属预算单位（没有下级单位的可删除“及 所属预算单位”）共有车辆 4 台，其中：公务车辆 1 台，行政 执法车辆 1 台，应急专用车辆 2 台，其他车辆 X 台。单位价值50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专用设备2 台。2025 年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车 0 辆。
（ 六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩 效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为5991.21 万元，其中，基本支出5083.53 万元，项目支出 907.68万元，具体绩效 目标详见报表。
七、名词解释
1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费 等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分2025 年部门预算公开表
注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。
湘公网安备：43070202000669号
