常德市水运事务中心2025年单位预算公开

目  录

    第一部分：2025年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年部门（单位）预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

  1、宣传、贯彻、执行国家和省市关于水运行业发展、航道管养及船舶船用产品检验的方针政策、法律法规；参与拟订全市水路交通运输行业发展规划、地方性法规规章及技术规范；协助编制港口、航道、水路运输等专项规划和工程项目年度计划。

2、按照规定权限，承担船舶（含渔船）及水上设施法定检验，承担船用产品法定检验，承担船舶设计图纸的审查。

3、承担地方航道管理的事务性工作，负责等级航道建设、养护和维护工程的组织实施；承担地方航道通航条件影响评价的技术性审查工作；负责所辖地方航道航标和助航标志的设置。

4、参与全市水路交通运输行业统计信息的采集、水运行业相关政策的宣传和咨询、水路运输辅助业除（船舶管理）以外的备案管理、新增普通货船运力的备案管理。

5、协助船舶登记、船员管理和船员考试发证相关事务性工作。

6、承担全市水上交通搜寻救助、沉船打捞等相关技术支撑工作。

7、协助指导区县（市）水运事务工作。

8、承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市水运事务中心内设科室12个，所属事业单位1个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部（纪律检查室与其合署办公）、财务部、计划基建部、船舶检验部、航运事务部、船员所、水上应急救援中心、沅水船舶检验所、澧水船舶检验所、府坪分中心、盐关分中心。

所属事业单位是市水运事务中心地方航道所。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市水运事务中心本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年单位预算即市水运事务中心预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市水运事务中心归口管理使用的船检履职经费、海巡艇监管经费、船舶污染物回收转运处置及监控视频租赁专项经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、交通运输支出等。

2025年市水运事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数2280.38万元，其中，一般公共预算拨款2280.38万元（经费拨款2280.38万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少38.31万元，减少1.65%，主要是经费拨款减少38.31万元，主要原因是人员减少及压缩项目经费。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数2280.38万元，其中，基本支出2038.38万元，项目支出242万元。主要包括社会保障和就业支出703.9万元，住房保障支出109.42万元，交通运输支出1467.06万元。2025年支出预算较上年减少38.31万元，减少1.65%，主要是经费拨款减少38.31万元，主要原因是人员减少及压缩项目经费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入2280.38万元，支出包括：社会保障和就业支出703.9万元，占30.87%；住房保障支出109.42万元，占4.80%；交通运输支出1467.06万元，占64.33%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少38.31万元，减少1.65%，主要是基本支出减少35.31万元，项目支出减少3万元，主要原因是人员减少及压缩项目经费。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市水运事务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为2280.38万元，其中：人员经费1725.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费313.21万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、劳务费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市水运事务中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为242万元，其中事业运行经费242万元，主要用于船舶污染物回收转运处置经费、海巡艇管养经费、船舶检验履职经费、视频监控租赁等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市水运事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市水运事务中心运行经费预算313.21万元，较上年预算减少9.75万元，减少3.02%。，较上年预算减少9.75万元，下降3.02%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市水运事务中心“三公”经费预算数为8.5万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行费7.00万元（公务用车运行维护费7.00万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少2.5万元。其减少原因为牢固树立过“紧日子”思想，合理安排三公经费预算。

（三）一般性支出情况。2025年市水运事务中心会议费预算1.5万元，拟召开全年水运工作布置会等会议，人数约600人次，主要包含布置全年水运重点工作等内容；培训费预算2万元，拟开展水运业务、事业单位工作人员培训、会计人员继续教育等培训，人数约130人次，主要内容为水运业务、事业单位工作人员培训、会计人员继续教育；拟举办党建、老干参观学习等活动，经费预算10.53万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市水运事务中心政府采购预算总额157.00万元，其中：货物采购预算7.00万元、工程类采购预算0.00万元、服务类采购预算150.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市水运事务中心共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆1台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2280.38万元，其中，基本支出2038.38万元，项目支出242万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

 注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

常德市水运事务中心2025年部门预算公开表.xlsx