常德市人力资源和社会保障局2025年部门预算公开

目  录

     第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

        （一）职能职责

        （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

 七、名词解释

          第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动管理办法并组织实施，指导建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和办法，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，牵头拟订高校毕业生就业措施办法。

（四）统筹建立全市覆盖城乡的社会保障体系。组织实施城乡社会保险及其补充保险政策，统筹实施养老保险、工伤保险、失业保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理制度并监督实施，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警工作和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进深化职称制度改革，拟订并组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来常（回国）工作或定居措施办法。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（九）贯彻落实国家、省有关事业单位工作人员工资收入分配、人员福利、离退休政策，建立全市企事业单位工作人员工资决定、正常增长和支付保障机制，拟订全市企事业单位工作人员福利和离退休管理办法并组织实施。

（十）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监督，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市人力资源和社会保障局内设科室19个，所属事业单位12个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、机关党委、财务科、宣传调研科、政策法规科、信访科、行政审批服务办公室、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利科、就业促进与失业保险科、职业能力建设科、劳动关系科、职工养老保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动监察仲裁和农民工工作科、人力资源管理和表彰奖励办公室。

所属事业单位分别是常德市技师学院、常德市社会保险服务中心、常德市就业服务管理中心、常德市工伤保险服务中心、常德市劳动人事争议仲裁院、常德市人才交流服务中心、常德市人事考试院、常德市人力资源和社会保障培训中心、常德市社会保险基金征缴事务中心、常德市人力资源和社会保障统计信息中心、常德市人力资源政策咨询服务中心、常德市技能人才评价指导中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市技师学院、常德市社会保险服务中心、常德市就业服务管理中心、常德市工伤保险服务中心、常德市劳动人事争议仲裁院、常德市人才交流服务中心、常德市人事考试院、常德市人力资源和社会保障培训中心、常德市社会保险基金征缴事务中心、常德市人力资源和社会保障统计信息中心、常德市人力资源政策咨询服务中心、常德市技能人才评价指导中心。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、财政专户管理资金收入、上级财政补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括企业养老同级财政补助、国有企业置换身份人员续保财政补贴、社保代发项目、差额自收自支单位养老保险财政补助、归还统筹外代发六大代项目挪用企业职工基本养老保险基金、退休人员服务管理、市直单位招聘考试、征收成本、招生培训项目、债务支出、临时工工资及助学金、招生培训经费等专项资金支出；主要涉及教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025年市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数45710.5万元，其中，一般公共预算拨款43510.5万元（经费拨款42980.52万元，纳入预算管理的非税收入拨款529.98万元）、财政专户管理资金收入600万元、上级财政补助收入1600万元。2025年收入预算较上年增加3821.23万元，增长9.12%，主要是经费拨款增加4234.83万元，主要原因是差额自收自支单位养老保险财政补助、社保专项-归还统筹外六大代发项目挪用企业职工基本养老保险基金余额、社保专项-企业养老同级财政补助等特定目标类项目资金增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数45710.5万元，其中，基本支出12721.46万元，项目支出32989.04万元。主要包括一般公共服务0万元，教育支出5461.27万元，社会保障和就业支出39465.19万元，卫生健康支出10.37万元，住房保障支出773.67万元。2025年支出预算较上年增加3821.23万元，增9.12%，主要是差额自收自支单位养老保险财政补助、社保专项-归还统筹外六大代发项目挪用企业职工基本养老保险基金余额、社保专项-企业养老同级财政补助等特定目标类项目资金增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入45110.5万元，支出45110.5万元，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出4861.27万元，占10.78%；社会保障和就业支出39465.19万元，占87.49%；卫生健康支出10.37万元，占0.02%；住房保障支出773.67万元，占1.71%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加3910.23万元，增长9.49X%，主要原因是特定目标类项目资金增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出年初预算数为12621.46万元，其中：人员经费10207.72万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2413.74万元，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市人力资源和社会保障局2025年一般公共预算项目支出年初预算数为32489.04万元，其中事业运行经费1852.04万元，主要用于金保工程信息系统及软件设备维护、人力资保障经费、社保基金监管（受理冒领举报及第三方审计工作）、湘西北人才市场运行、征收成本、短信信息发布经费、国有企业退休人员人事档案管理费、退休人员管理费、养老保险经办服务、工伤保险经办服务、失业保险经办服务、办案及治欠保支经费、市直单位招聘考试、代管水电八局教师工资、人力资源开发、人事档案管理、继续教育及岗前培训、临时工工资及助学等方面；事业发展专项30637万元，主要用于差额自收自支单位养老保险财政补助、归还统筹外六大代项目挪用企业职工基本养老保险基金余额、国有企业置换身份人员续保补贴、建国初期参加革命工作退休人员生活补贴（机关养老）、企业养老同级财政补助、社保代发项目、技能大赛经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市人力资源和社会保障局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市人力资源和社会保障局运行经费预算2413.74万元，较上年预算增加263.52万元，增长12.26%。其增加原因为常德技师学院2024年水电费在财政专户管理资金中列支，2025年调至一般公共预算资金中列支。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市人力资源和社会保障局“三公”经费预算数为24.41万元，其中：公务接待费11.41万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费13万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少6.04万元，下降19.84%。其减少原因一是厉行节约，严控公务接待及公务车运行维护费支出；二是当年未预算因公出国（境）费，较上年减少4万元。

（三）一般性支出情况。2025年市人力资源和社会保障局会议费预算9.01万元，拟召开全市人社工作会、工程系例评审会、全市劳动关系业务会、各项业务工作推进会、全市就业服务工作会、失业保险工作交流会、全市劳动人事争议仲裁工作会、劳动监察工作会、保障农民工工资支付会、技能人才评价会等会议，人数约700人次，主要包含工作推进、经验交流、工作总结等内容；培训费预算213.31万元，拟开展110次培训，主要内容为拟开展技能人才考评员培训、劳动人事争议仲裁业务培训、专业技术人员继续教育及事业单位新录用人员岗前培训、教师培训、社会短期培训、校企合作培训等培训，培训约1.6万人次。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市人力资源和社会保障局政府采购预算总额868.32万元，其中：货物类采购预算0.8万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算867.52万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，市人力资源和社会保障局局及所属预算单位共有车辆4台，其中：公务车辆3台，行政执法车辆1台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备7台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为45710.5万元，其中，基本支出12721.46万元，项目支出32989.04万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

常德市人力资源和社会保障局2025年部门预算公开表.xls

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。