常德市公安局柳叶湖分局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：2025年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门（单位）预算公开表

第一部分：2025年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

   1、贯彻执行上级有关公安工作的方针、政策和法律、法规，监督、检查全区公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3、组织、实施案件侦查工作，处置重大刑事犯罪案件（事件）、危害国家安全犯罪案件。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作；协调处置治安事故和骚乱。

5、依法管理国籍；负责出境、入境和外国人在境内拘留、旅行的有关管理工作；查处涉外案件。

6、负责国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、负责公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

8、负责来辖区党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

9、组织、开展禁毒、缉毒工作；承担本区禁毒委员会办公室的日常工作。

10、承担公安信息技术、刑事技术、指挥系统等建设。

11、负责全区公安队伍建设和思想政治工作；负责组织、承办人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责全区公安民警的警衔和警察证件管理；按规定呈报公安机构和管理干部。

12、指导、督促、检查全区公安机关的执法活动；按规定权限实施对干部的监督；协助有关部门查处公安队伍违纪案件。

13、负责对恐怖活动的防范、侦查工作。

14、承办柳叶湖旅游度假区党工委、管委会和市公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市公安局柳叶湖分局内设科室10个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是指挥中心、刑侦大队、治安大队、政工监督室、白鹤派出所、七里桥派出所、泉水桥派出所、柳叶湖派出所、法制大队、旅游警察大队，不含下属单位或机构。无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市公安局柳叶湖分局本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年部门（单位）预算即常德市公安局柳叶湖分局本级预算。收入包括经费拨款、上级财政补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市公安局柳叶湖分局归口管理使用的装备购置等专项资金；主要涉及行政运行（公安）、执法办案、其他公安支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休、住房公积金等。

2025年常德市公安局柳叶湖分局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数1540.83万元，其中，一般公共预算拨款1540.83万元（经费拨款1489.83万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元；上级财政一般公共预算补助收入拨款51万元。2025年收入预算较上年增加13.05万元，增长0.85%，主要是经费拨款增加13.05万元，主要原因是：在职民警职级职务变动的正常增减额。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数1540.83万元，其中，基本支出1297.81万元，项目支出243.02万元。主要包括公共安全支出1232.59万元，社会保障和就业支出219.71万元，住房保障支出88.53万元。2025年支出预算较上年增加13.05万元，增长0.85%，主要是人员经费增加13.05万元，主要原因是：在职民警职级职务变动的正常增减额。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1540.83万元，支出1540.83万元，包括：公共安全支出1232.59万元，占79.99%；社会保障和就业支出219.71万元，占14.26%；住房保障支出88.53万元，占5.75%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加64.05万元，增长4.34%，主要是人员经费增加13.05万元，主要原因是在职民警职级职务变动的正常增减人员经费，项目支出增加51.00万元，主要原因是“装备购置”项目经费今年纳入一般公共预算支出。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市公安局柳叶湖分局2025年一般公共预算基本支出年初预算数为1297.81万元，其中：人员经费1046.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费251.73万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市公安局柳叶湖分局2025年一般公共预算项目支出年初预算数为243.02万元，其中辅警人员经费192.02万元，主要用于辅警工资福利、社会保障缴费等方面；装备购置专项51.00万元，主要用于装备购置等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市公安局柳叶湖分局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年常德市公安局柳叶湖分局运行经费预算251.73万元，较上年预算增加0.58万元，增长0.23%。其增加原因为正常增减变动。

（二）“三公”经费预算情况。2025年常德市公安局柳叶湖分局“三公”经费预算数为38.80万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费38.30万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费38.30万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少6.7万元，下降14.73%。其减少原因为严格执行厉行节约反对浪费条例，压减三公经费预算。

（三）一般性支出情况。2025年常德市公安局柳叶湖分局会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算2万元，拟开展3次培训，人数约6人次，主要内容为警员职级晋升培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市公安局柳叶湖分局政府采购预算总额22.00万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算22.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市公安局柳叶湖分局共有车辆17台，其中：公务车辆12台，行政执法车辆4台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1540.83万元，其中，基本支出1297.81万元，项目支出243.02万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

  常德市公安局柳叶湖分局部门预算公开表.xlsx