常德市农业农村局2025年部门预算公开

目  录

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村发展和改革工作。 

2、会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革、县域经济发展和新农村建设的政策与建议，指导、协调县域经济发展和新农村建设，参与农村小城镇规划和建设的有关工作。 

3、贯彻执行国家和省农业发展和农村经营管理的方针政策和法律法规，拟订我市农业发展和农村经营管理的政策和规划并指导实施；指导和监督农业综合行政执法工作。 

4、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；检查监督惠农政策落实情况；指导村级集体经济发展、农村集体经济组织建设和资产财务管理。 

5、指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。

6、拟订全市农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；制定大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌。 

7、组织拟订全市蔬菜产业发展政策规划并组织实施，指导、协调全市蔬菜生产、销售和科研工作。 

8、依法开展农产品质量安全风险评估、信息发布、监督管理工作。 

9、组织、协调农业生产资料市场体系建设，依法开展农业领域行政许可及监督管理。 

10、负责农作物重大病虫害防治。 

11、承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。 

12、管理农业和农村经济信息，监测分析农业、农村经济运行，开展相关农业统计工作；采集、发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。 

13、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施，指导农技推广体系改革与建设。 

14、组织农业资源区划工作，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施。 

15、制定并实施农业生态建设规划；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展；负责保护渔业水域生态环境；牵头管理外来物种。 

16、参与组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目，指导农产品出口基地建设。 

17、抓好农村基层党组织、党风廉政、基层政权、精神文明建设、农民教育培训和农村劳动力就业培训工作。

18、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市农业农村局内设科室29个，所属事业单位12个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是市委农村工作领导小组办公室秘书科、办公室、人事科、法规科、行政审批服务办公室、发展规划科、计划财务科、综合调研室、农村合作经济与改革指导科、县域经济发展科、粮油作物科（农药管理科）、经济作物科、畜牧水产科、乡村建设科、乡村产业发展科（农产品加工指导科）、农村社会事业促进科、帮扶科、区域协作促进科、监督检查科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设管理科、直属机关党委、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是市农垦办、市植保植检站、市农业技术推广中心站、市土壤肥料工作站、市种子管理站、市农村人居环境治理协调服务中心、市绿色食品发展中心、市农产品质量安全检验检测中心、市良种储备中心、市农业农村局信息中心、市农作物良种引进示范推广中心、市乡镇企业信息技术服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德市农民教育办公室、常德市农村经营服务站、湖南常德国家农业科技园区管理委员会、常德市农业综合行政执法支队。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市农业农村局归口管理使用的乡村振兴与现代化农业发展专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、农林水支出。

2025年市农业农村局没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数9732.94万元，其中，一般公共预算拨款9732.94万元（经费拨款9732.34万元，纳入预算管理的非税收入拨款0.6万元）；2025年收入预算较上年增加3380.14万元，增长53%，主要是经费拨款增加3380.14万元，主要原因是机构改革人员转隶，乡村振兴与现代化农业发展专项资金增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数9732.94万元，其中，基本支出5738.82万元，项目支出3994.12万元。主要包括社会保障和就业支出1159.46万元，住房保障支出335.16万元，农林水支出8238.32万元。2025年支出预算较上年增加3380.14万元，增长53%，主要是人员经费增加353.44万元、公用经费增加77.58万元，项目支出增加2949.12万元，主要原因是主要原因是机构改革人员转隶，乡村振兴与现代化农业发展专项资金增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入9732.94万元，支出9732.94万元，包括：社会保障和就业支出1159.46万元，占12%；住房保障支出335.16万元，占3.4%；农林水支出8238.32万元，占84.6%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加3380.14万元，增长53%，主要是人员经费增加353.44万元、公用经费增加77.58万元，项目支出增加2949.12万元，主要原因是机构改革人员转隶，乡村振兴与现代化农业发展专项资金增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市农业农村局2025年一般公共预算基本支出年初预算数为5738.82万元，其中：人员经费4723.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、离休费、其他对个人和家庭补助、生活补助；公用经费1014.99万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市农业农村局2025年一般公共预算项目支出年初预算数为3994.12万元，其中事业运行经费168.78万元，主要用于市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组专项工作、“二轮到期延包”试点整市推进工作、市农村产权交易中心运营专项补贴、农民教育培训等方面；事业发展专项乡村振兴与现代化农业发展专项3825.34万元，主要用于“非粮化”专项整治、第三次全国土壤普查、第三次全国土壤普查数据分析与成果汇总、高标准农田建设、果蔬产业、秸秆综合利用、粮食产业、美丽乡村建设、农产品质量安全监管、人居环境整治、市本级救灾备荒种子储备、市农产品质量安全检测、乡村骨干人才培育、乡村振兴衔接推进、原常德市原种场部分退休职工养老困难补助等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市农业农村局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市农业农村局运行经费预算1014.99万元，较上年预算增加77.58万元，增长8.3%。其增加原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出，机构改革人员转隶运行经费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市农业农村局“三公”经费预算数为29.85万元，其中：公务接待费12.35万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费17.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费17.5万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加3.55万元，增长13%。其增加主要原因是机构改革人员转隶公务接待经费增加。

（三）一般性支出情况。2025年市农业农村局会议费预算7万元，拟召开全市农业领域安全生产工作会议、常德市农业农村局系统党建暨党风廉政建设工作会议、全市农业农村重点工作部署会、常德市农业农村局党组理论学习中心组集体（扩大）学习、全市春季田管暨春耕备耕工作会议、全市农村集体“三资”管理突出问题整治工作推进会、全市农村土地二轮到期延包试点整市推进工作会议、全市农民教育培训工作会议、会议，人数约900人次，主要包含学习、座谈、工作部署等内容；培训费预算5万元，拟开展事业单位工作人员培训，人数约66人次，主要内容为农业农村工作技能培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市农业农村局政府采购预算总额330.5万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算330.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市农业农村局及所属预算单位共有车辆5台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆2台，应急专用车辆3台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆，其中，0车辆0台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为9732.94万元，其中，基本支出5738.82万元，项目支出3994.12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：常德农业农村局2025年部门预算公开表.xlsx