常德市道路运输服务中心2025年单位预算公开

目  录

    第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表

 第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

     常德市道路运输服务中心(以下简称市道路运输服务中心)作为市交通运输局管理的副处级公益一类事业单位。

市道路运输务中心贯彻落实党中央、省委、市委关于道路运输工作的方针政策、决策部署和具体要求，按照市交通运输局的职责分工开展工作，在履行职责过程中坚持和加强党对道路运输工作的集中统一领导。主要职责是:

1.承担国家和省有关道路运输法律法规和方针政策的宣传普及工作。

2.参与编制全市道路运输行业中长期发展规划和道路运输、城市公共客运、交通物流业等发展专项规划，参与起草道路运输管理规范性文件。

3.协助承担市本级及市区道路运输经营及道路运输相关业务行政许可申请材料的核查;承担全市道路运输行业运行发展、管理服务等事务性工作;参与相关安全应急事务性工作。

4.承担市本级及市辖区道路运输、城市公共客运等相关业务领域的质量信誉考核、信用体系建设等事务性工作。

5.参与提出有关道路客货运输、车辆维修、机动车驾驶员培训、城市公共客运价格的调整建议。

6.负责道路运输、城市公共客运市场运行监测、行业统计分析、政策评估工作;承担行业信息化建设、道路运输车辆动态监控和联网联控等事务性工作。

7.承担道路运输从业人员的教育培训、诚信考核、权益保障等事务性工作。

8.承担道路运输车辆年度审验事务性工作;承担全市道路运输行业环境保护、节能减排、新技术推广等工作。

9.承办道路运输行业燃油数据统计核实上报等事务性工作。

10.承办市交通运输局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市道路运输服务中心内设科室15个科室，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部、财务部、纪检监察室、信息统计部、安全应急服务部、机动车维修及车辆技术服务所、法规服务所、城市公共客运服务所、道路客运服务所、货运物流服务所、驾培和从业资格服务所、武陵分中心、柳叶分中心、经开分中心。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市道路道路运输服务中心市本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即市道路运输服务中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市道路运输服务中心管理使用的非税收入征收成本、智能监管平台运营服务费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

2025年市道路运输服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数1933.02万元，其中，一般公共预算拨款1933.02万元（经费拨款1929.96万元，纳入预算管理的非税收入拨款3.06万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少69.02万元，减少3%，主要是经费拨款减少69.02万元，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数1933.02万元，其中，基本支出1751.96万元，项目支出181.06万元。主要包括社会保障和就业支出590.88万元，交通运输支出1245.57万元，住房保障支出96.57万元（根据《支出总表》功能分类科目填写）。2025年支出预算较上年减少69.02万元，减少3%，主要是人员经费公用经费减少69.02万元，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

（二）2025年一般公共预算拨款收入1933.02万元，支出包括：社会保障和就业支出590.88万元，占30%；交通运输支出1245.57万元，占65%；住房保障支出96.57万元，占5%。2025年支出预算较上年减少69.02万元，减少3%，主要是人员经费公用经费减少69.02万元，主要原因是在职人员减少，人员经费及公用经费减少。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市道运服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为1751.96万元，其中：人员经费1511.68万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等（根据《一般公共预算基本支出表》人员经费填列）；公用经费240.29万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、福利费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、物业费、工会经费、其他商品服务支出（根据《一般公共预算基本支出表》公用经费填列）。

（二）项目支出：市道运服务中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为181.06万元，其中事业运行经费181.06万元，主要用于巡游出租车及网约出租车日常监管等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市道运服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2025年市道运服务中心运行经费预算240.29万元，较上年预算减少6.52万元，减少0.3%。其减少是根据市财政2025年预算编制要求，中心在职在编人数减少，整体公用经费减少。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市道运服务中心“三公”经费预算数为11.1万元，其中：公务接待费0.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10.5万元）。2025年“三公”经费预算较上年一致，减少0.9万元。中心压减公务接待费0.9万元。

（三）一般性支出情况。2025年市道路运输服务中心会议费1万元，主要用于召开全市道路运输工作会。2025年市道路运输服务中心无培训费预算。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年年市道运服务中心政府采购预算总额178万元，其中：货物采购预算10万元、运营服务类采购预算168万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市道路运输服务中心共有车辆3台，其中：公务车辆3台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1933.02万元，其中，基本支出1751.96万元，项目支出181.06万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 第二部分 2025年单位预算公开表

 注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。

2025年道路运输服务中心预算公开表.xlsx