常德市海绵城市建设服务中心2025年部门预算公开

目录

第一部分：2025年部门预算说明

部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费情况

“三公”经费预算情况

一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责城市海绵设施、城市适应气候设施建设维护和日常管理等事务工作；参与城市海绵设施、城市适应气候设施建设的方案评审、巡查监督、竣工验收、工程移交等相关事务性工作。

2、参与监督、考核全市的海绵城市、气候适应型城市规划、设计、建设、设施维护等工作;负责生态修复、城市修补等事务工作。

3、指导、协调城市公共供水、二次供水设施运行、维护等事务；参与城市自来水供水企业和自建设施对外供水企业的行业管理。

4、负责城市计划用水、节约用水事务工作；会同有关部门编制各类用水定额并定期考核执行情况；参与新建、扩建、改建工程项目节水设施的审查验收；负责中水技术的服务指导工作；组织开展节水宣传、节水设备器具的推广等工作；

5、负责组织协调市城区污水处理厂、污水配套管网、提升泵站及附属设施等项目建设工作；负责全市城镇污水处理厂处理量、处理率和处理费的监测；参与指导监督区县市城镇污水处理设施建设运行管理；负责市城区内河水体的维护、管养；负责市城区黑臭水体整治事务工作。

6、负责市政三项维护（人行道、车行道、排水管网）调度、协调的事务工作，参与相关工作的考核、监督；负责市城区排水、排渍、防涝、排污的设施管理、调度、指挥和应急处置。

7、负责拟订海绵城市公益设施建设年度资金使用方案，参与城建资金使用的监督检查。

8、承担市住房和城乡建设局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市海绵中心内设科室8个，所属事业单位3个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部、建设维护部、数控服务部、应急事务部、技术服务所、项目建设服务所、气候适应服务所。

所属事业单位分别是市城镇污水处理服务所、市排水服务所，市城市节约用水服务所。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：市排水服务所。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市海绵中心归口管理使用的道路海绵设施维护费用、江北城区农排机埠维护费、江北城区雨污机埠维护费等专项资金；主要涉及城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年市海绵城市建设服务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出

（一）收入预算。2025年年初收入预算数20449.75万元，其中，一般公共预算拨款20449.75万元（经费拨款20439.75万元，纳入预算管理的非税收入拨款10万元）；政府性基金预算拨款0万元、纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元和附属单位上缴收入0万元。2025年收入预算较上年减少547.2万元，下降2.61%，主要是经费拨款减少547.2万元，主要原因是项目资金减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数20449.75万元，其中，基本支出2525.84万元，项目支出17923.91万元。主要包括社会保障和就业支出694.46万元，住房保障支出154.55万元，城乡社区支出19600.74万元。2025年支出预算较上年减少547.2万元，下降2.61%，主要是项目支出减少518.4万元，主要原因是项目资金减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入20449.75万元，支出20449.75万元，包括：社会保障和就业支出694.46万元，占3.39%；住房保障支出154.55万元，占0.76%；城乡社区支出19600.74万元，占95.85%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少547.2万元，下降2.61%，主要是项目支出减少518.4万元，主要原因是项目资金减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市海绵城市建设服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为2525.84万元，其中：人员经费1757.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费379.78万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修（护）费等。

（二）项目支出：市海绵城市建设服务中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为17923.91万元，其中事业运行经费17923.91万元，主要用于皇木关污水处理厂污水处理补贴、污泥处理补贴、江北城区雨污机埠维护费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市海绵城市建设服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市海绵城市建设服务中心运行经费预算379.78万元，较上年预算增加减少12.14万元，下降3.1%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市海绵城市建设服务中心“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降100%。其减少原因为厉行节约。

（三）一般性支出情况。2025年市海绵城市建设服务中心会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算1.5万元，拟开展职工等培训，人数约56人次，主要内容为业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市海绵城市建设服务中心政府采购预算总额794.8万元，其中：货物类采购预算33万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算761.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市海绵城市建设服务中心及所属预算单位共有车辆13台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆10台，其他车辆3台。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为20449.75万元，其中，基本支出2525.84万元，项目支出17923.91万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。

2025常德海绵中心部门预算公开表.xlsx