常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）2025年单位预算公开

 目  录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

 第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

 常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）属财政全额拨款的正科级事业单位，其主要职责是：负责本馆流散文物、社建文物的征集及馆藏文物的保管和馆内的安全保卫工作；按规定程序负责全市“三建”工程中地下文物的勘探、考古和发掘，整理发掘资料，修复出土文物，从事文博学术研究；举办和引进各种形式、各种内容的陈列展览，建立爱国主义教育基地，并配合市委、市政府的中心工作，组织开展各类宣传和教育活动。

（二）机构设置

常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）内设科室7个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合办公室、展陈教育部、藏品管理部、文物保护部、考古研究部、宣传信息部、安全保卫部。

所属事业单位：无。

二、部门预算单位构成

我馆无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）本级。

三、单位收支总体情况

2025年常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）本级预算。收入包括一般公共预算和一般公共预算补助。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括我馆归口管理使用的事业运行项目经费；主要涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数960.29万元，其中，一般公共预算拨款960.29万元（经费拨款860.29万元，上级补助收入100万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加32.16万元，增长3.24%，主要是经费拨款增加32.16万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数960.29万元，其中，基本支出661.8万元，项目支出298.49万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出748万元，社会保障和就业支出168.53万元，住房保障支出43.77万元。2025年支出预算较上年增加32.16万元，增长3.24%，主要是人员经费增加32.16万元，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入960.29万元，支出960.29万元，包括：文化旅游体育与传媒支出748万元，占77.89%；社会保障和就业支出168.53万元，占17.55%；住房保障支出43.77万元，占4.56%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加32.16万元，增长3.24%，主要是人员经费增加32.16万元，主要原因是人员经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）2025年一般公共预算基本支出年初预算数为661.8万元，其中：人员经费577.01万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费84.8万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）2025年一般公共预算项目支出年初预算数为298.49万元，其中事业运行经费298.49万元，主要用于临聘人员工资、免费开放经费、文物修复保护、文物征集费、物业管理费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）运行经费预算84.8万元，较上年预算减少4.4万元，下降4.93%。减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）“三公”经费预算数为1.3万元，其中：公务接待费1.3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少0.1万元，增下降7.14%。其减少原因为厉行节约压减开支。

（三）一般性支出情况。2025年常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次，主要包含0等内容；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数约0人次，主要内容为0培训；拟举办0活动，经费预算0万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）政府采购预算总额96.55万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算96.55万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为960.29万元，其中，基本支出661.8万元，项目支出298.49万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

    常德市考古研究和文物保护中心（常德博物馆）2025年单位预算公开表.xlsx 

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。