常德市丁玲纪念馆2025年单位预算公开

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第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：常德市丁玲纪念馆2025年单位预算说明 

一、单位基本概况

（一）职能职责

常德市丁玲纪念馆属财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，其主要职责是：贯彻执行文物法律法规和文物保护工作方针，研究制订和实施常德市丁玲纪念馆发展规划和年度计划；负责丁玲同志相关文献资料和文物的征集、管理、保护及相关学术研究；负责纪念馆的对外宣传教育、陈列布展、免费开放工作；负责馆内的安全保卫、综合治理、维护管理工作；编制和申报专项经费预算，会同有关部门加强对专项经费的使用管理；承办市文旅广电体育局和市委交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市丁玲纪念馆内设科室4个，所属事业单位0个（没有下属单位的填写0个，不能删除），全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、展览教育部、后勤保障部、征集保管部。

所属事业单位分别是：无（没有下属单位的填写“无”）。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市丁玲纪念馆本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市丁玲纪念馆本级预算。收入包括经费拨款一般公共预算拨款。（根据《收入总表》的资金来源填写）。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市丁玲纪念馆使用的场馆低运转项目资金；主要涉及一般公共服务支出230.91万元、社会保障和就业支出14.9万元、住房保障支出11.34万元（根据《支出总表》功能分类科目填写）。

2025年常德市丁玲纪念馆没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数257.15万元，其中，一般公共预算拨款257.15万元（经费拨款257.15万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少9.27万元，下降3.48%，主要是场馆低运转项目经费减少11.92万元，主要原因是临聘人员减少相应的经费减少；人员基本支出增加2.65万元，主要原因是人员工资福利增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数257.15万元，其中，基本支出151.37万元，项目支出105.78万元。主要包括一般公共服务230.91万元，社会保障和就业支出14.9万元，住房保障支出11.34万元（根据《支出总表》功能分类科目填写）。2025年支出预算较上年减少9.27万元，下降3.48%，主要是人员经费增加2.65万元，主要原因是人员工资福利调整；场馆低运转项目经费减少11.92万元，主要原因是临聘人员减少相应的经费减少（无论增加还是减少都必须说明原因）。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年常德市丁玲纪念馆一般公共预算拨款收入257.15万元，支出257.15万元，包括：文化旅游体育与传媒支出230.91万元，占89.8%；社会保障和就业支出14.9万元，占5.79%；住房保障支出11.34万元，占4.41%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少9.27万元，下降3.48%，主要是人员经费增加2.65万元，主要原因是人员工资福利调整；场馆低运转项目经费减少11.92万元，主要原因是临聘人员减少相应的经费减少（无论增加还是减少都必须说明原因）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市丁玲纪念馆2025年一般公共预算基本支出年初预算数为151.37万元，其中：人员经费127.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗、公积金（根据《一般公共预算基本支出表》人员经费填列）；公用经费23.8万元，包括：办公费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品与服务支出（根据《一般公共预算基本支出表》公用经费填列）。

（二）项目支出：常德市丁玲纪念馆2025年一般公共预算项目支出年初预算数为105.78万元，其中事业运行经费105.78万元，主要用于临聘人员工资及福利、水电费、设备维护费、物业管理费、网络通信租赁费、免费开放日常运行经费等方面；

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市丁玲纪念馆2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年常德市丁玲纪念馆运行经费预算23.8万元，较上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市常德市丁玲纪念馆“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加（减少）0.3万元，增长150%。其增加原因为随着丁玲纪念馆知名度不断提高，与省外的馆际交流增加。

（三）一般性支出情况。2025年常德市丁玲纪念馆会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次，培训费预算0.24万元，拟开展1次培训，人数约8人次，主要内容为事业单位工作人员培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市常德市丁玲纪念馆政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，常德市丁玲纪念馆共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为257.15万元，其中，基本支出151.37万元，项目支出105.78万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

    常德市丁玲纪念馆2025年单位预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。