市诗墙管理处2025年单位预算公开

附件1

市诗墙管理处2025年单位预算公开

目  录

    第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

根据常编发〔2010〕6号文件精神，常德市中国常德诗墙管理处的主要工作任务为：

⑴负责拟定诗墙及诗墙公园管理办法，经市政府批准后组织实施；

⑵负责诗墙公园发展规划的编制，诗墙公园的建设；负责诗墙公园及公用设施的维护管理；负责诗墙公园的绿化管理、环境卫生管理及园容秩序的维护工作；承担诗墙公园及“四阁”的生产安全责任；

⑶在市江北城防处的统一管理下，负责诗墙载体——防洪墙及挡水闸门的日常维护管理；负责有关防洪值班及清淤修整工作；承担江北防洪大堤渔父阁至芷园宾馆防洪堤段的防洪安全责任；

⑷负责收集、整理、保管诗墙文化的原始资料；承担诗墙知识产权保护责任；

⑸负责诗墙文化研讨、研究发掘、旅游产品开发、旅游参观及宣传接待工作；

⑹完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市诗墙管理处内设科室7个，所属事业单位1个（财务未单独核算），全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科（监察室）、宣传接待科、建设维护科、楼阁管理科、诗墙公园管理所、常德诗墙博物馆。

所属事业单位是常德诗墙博物馆。

二、预算单位构成

我处无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市诗墙管理处本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即市诗墙管理处本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，主要涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2025年市诗墙管理处没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数1480.4万元，其中，一般公共预算拨款1480.4万元（经费拨款1332.9万元，纳入预算管理的非税收入拨款147.5万元）。2025年收入预算较上年减少42.38万元，下降2.78%，主要是经费拨款减少44.88万元，纳入预算管理的非税收入拨款增加2.5万元，主要原因是项目经费的减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数1480.4万元，其中，基本支出1079.7万元，项目支出400.7万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出1325.96万元，社会保障和就业支出87.29万元，住房保障支出67.15万元。2025年支出预算较上年减少42.38万元，下降2.78%，主要是人员经费增加0.69万元，公用经费减少6.46万元，项目支出减少36.6万元。主要原因是严格落实过紧日子要求，进一步压减项目经费的开支。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1480.4万元，支出1480.4万元，包括：文化旅游体育与传媒支出1325.96万元，占89.57%；社会保障和就业支出87.29万元，占5.9%；住房保障支出67.15万元，占4.54%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少42.38万元，下降2.78%，主要是项目支出减少36.6万元，主要原因是财政压减项目经费的开支。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市诗墙管理处2025年一般公共预算基本支出年初预算数为1079.7万元，其中：人员经费933.78万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费145.93万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用燃料费、档案劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市诗墙管理处2025年一般公共预算项目支出年初预算数为400.7万元，其中事业运行经费400.7万元，主要用于维护费、征收成本、宣传思想文化阵地建设等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

2025年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市诗墙管理处运行经费预算145.93万元，较上年预算减少6.46万元，增长下降4.24%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市诗墙管理处“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%。

（三）一般性支出情况。2025年市诗墙管理处会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算1.23万元，拟开展1次培训，人数约43人次，主要内容为本年度根据上级文件精神，事业单位工作人员不少于90学时培训；拟举办古诗词吟唱公益课、拓片公益课、书法公益课、“走进诗墙·诗歌里的常德”之诗墙风华与常德市书协40周年书法展及短视频大赛、《清明诗墙.致敬英雄》朗诵会、“端午诗韵”诗歌朗诵会、第二届中秋节中国常德诗墙赏月大会等活动，经费预算16万元。

（四）政府采购情况。2025年市诗墙管理处政府采购预算总额250.22万元，其中：货物类采购预算0.1万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算250.12万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市诗墙管理处共有车辆2台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆2台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1480.4万元，其中，基本支出1079.7万元，项目支出400.7万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

诗墙2025年预算公开表.xls

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。